风险分级管控隐患排查治理制度

风险分级管控隐患排查治理制度一、总则（一）目的依据。为规范风险分级管控和隐患排查治理工作，有效防范和遏制各类事故发生，依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规，结合本单位实际，制定本制度。本制度旨在建立健全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，提升安全生产管理水平。（二）适用范围。本制度适用于本单位所有生产经营活动、办公区域及所属单位。涵盖设备设施、作业环境、人员行为等各个方面，覆盖所有部门、班组及岗位。（三）基本原则。坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，遵循“分级管理、全员参与、动态管控、持续改进”的原则，确保风险管控和隐患治理工作规范化、标准化、常态化。二、组织机构与职责（一）领导小组职责。成立风险分级管控和隐患排查治理领导小组，由单位主要负责人担任组长，分管负责人担任副组长，各部门负责人为成员。领导小组负责制度制定、组织协调、监督检查、考核评价等工作，每月召开会议研究解决重大问题。（二）安监部门职责。安全生产监督管理部门负责制度的日常管理，组织编制风险清单、隐患排查计划，指导各部门开展风险辨识、评估、管控和隐患排查治理工作，统计分析相关数据，定期通报情况。（三）各部门职责。各部门负责人是本部门风险分级管控和隐患排查治理的第一责任人，负责组织本部门的风险辨识、评估、管控，督促员工排查治理隐患，确保本部门风险可控、隐患整改到位。（四）岗位员工职责。岗位员工是本岗位风险辨识、控制和隐患排查治理的直接责任人，负责本岗位的风险辨识、告知、遵守管控措施，及时排查并报告隐患，参与隐患整改。三、风险分级管控（一）风险辨识。各部门应在每年1月底前，组织对本部门的生产经营活动、设备设施、作业环境、人员行为等进行全面的风险辨识。风险辨识应结合实际情况，采用工作安全分析（JSA）、安全检查表（SCL）等方法，确保辨识全面、准确。（二）风险评估。各部门对辨识出的风险，应组织相关人员进行风险评估，确定风险等级。风险评估应综合考虑风险发生的可能性、后果的严重程度等因素，采用风险矩阵法等方法进行评估。（三）风险分级。风险等级分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级。重大风险是指发生事故可能性较大、后果特别严重的风险；较大风险是指发生事故可能性较大、后果严重的风险；一般风险是指发生事故可能性中等、后果较重的风险；低风险是指发生事故可能性较小、后果轻微的风险。（四）管控措施。各部门应根据风险评估结果，制定并落实风险管控措施。重大风险应制定专项管控方案，明确管控责任人、管控措施、应急预案等内容，并报领导小组审批。较大风险和一般风险应制定相应的管控措施，并落实到具体岗位和人员。（五）风险告知。各部门应将本部门的风险清单、管控措施等内容，以书面形式告知本部门员工，并组织员工进行学习培训，确保员工了解本岗位的风险和管控措施。（六）风险更新。各部门应定期对风险进行更新评估，每年至少更新一次。当生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为等发生重大变化时，应及时进行更新评估。四、隐患排查治理（一）排查范围。隐患排查范围包括所有生产经营活动、设备设施、作业环境、人员行为等各个方面。重点排查重大风险管控措施落实情况、设备设施安全状况、作业环境安全状况、人员行为安全状况等。（二）排查频次。各部门应制定隐患排查计划，明确排查范围、排查内容、排查频次、排查责任人等。日常隐患排查由岗位员工每天进行，每周由班组长组织进行一次全面排查，每月由部门负责人组织进行一次全面排查。（三）隐患分级。隐患等级分为重大隐患、较大隐患、一般隐患和低隐患四个等级。重大隐患是指可能造成人员死亡或者重大经济损失的隐患；较大隐患是指可能造成人员重伤或者较大经济损失的隐患；一般隐患是指可能造成人员轻伤或者一定经济损失的隐患；低隐患是指可能造成轻微伤害或者轻微经济损失的隐患。（四）治理措施。各部门应根据隐患等级，制定并落实隐患治理措施。重大隐患应制定专项治理方案，明确治理责任人、治理措施、治理期限等内容，并报领导小组审批。较大隐患和一般隐患应制定相应的治理措施，并落实到具体岗位和人员。（五）治理期限。重大隐患的治理期限不得超过30天，较大隐患的治理期限不得超过15天，一般隐患的治理期限不得超过7天。因特殊情况不能按期治理的，应制定临时管控措施，并报领导小组审批。（六）验收销号。隐患治理完成后，应由部门负责人组织进行验收，验收合格后进行销号。重大隐患的验收应由领导小组组织进行。（七）隐患统计。各部门应建立隐患排查治理台账，每月对隐患排查治理情况进行统计分析，并报安监部门。五、考核与奖惩（一）考核内容。考核内容包括风险辨识、评估、管控情况，隐患排查、治理、验收情况等。（二）考核方式。考核采取定期考核和专项考核相结合的方式。定期考核由领导小组每年组织一次，专项考核由领导小组根据需要组织进行。（三）考核结果。考核结果分为优秀、良好、合格、不合格四个等级。考核结果与部门绩效、员工绩效挂钩。（四）奖惩措施。对在风险分级管控和隐患排查治理工作中表现突出的部门和个人，给予表彰奖励；对在风险分级管控和隐患排查治理工作中表现较差的部门和个人，给予通报批评，并责令限期整改。六、监督与检查（一）日常监督。安监部门负责对各部门的风险分级管控和隐患排查治理工作进行日常监督，发现问题及时督促整改。（二）专项检查。领导小组每年组织一次专项检查，对各部门的风险分级管控和隐患排查治理工作进行全面检查。（