中国钱币博物馆2025年预算

中国钱币博物馆2025年预算目 录第一部分.概况一、主要职能二、预算单位构成第二部分.中国钱币博物馆2025年预算表二、预算支出表三、基本支出表四、“三公”经费预算情况表五、收支预算总表六、收入预算表七、支出预算表第三部分.中国钱币博物馆2025年预算情况说明第四部分.名词解释第一部分概况中国钱币博物馆（简称钱币博物馆）是中国人民银行直属事业单位。一、主要职能钱币博物馆主要职责包括：负责古今中外钱币、金融史以及相关实物和资料的征集、保管；举办钱币通史陈列、金融史陈列与专题展览，进行中国传统文化爱国主义宣传以及货币知识的普及教育；开展金融史、货币史、钱币科学研究和学术交流活动；作为中国人民银行职工教育基地，举办中国人民银行史的陈列展览，展示央行形象，宣传金融知识。二、预算单位构成本次预算公开范围为钱币博物馆本级1家单位。第二部分

中国钱币博物馆2025年预算表1

单位：万元收 入支 出项目预算数项目预算数一、本年收入698.34一、本年支出698.34（一）一般公共预算拨款698.34（一）金融支出552.02（二）住房保障支出146.32二、上年结转二、结转下年收 入 总 计698.34支 出 总 计698.34注：根据机构改革有关要求，人员经费使用财政拨款。表2．预算支出表

单位：万元功能分类科目2024年执行数2025年预算数20252024年执行数20252024年执行数（扣除发改委基建）科目编码科目名称执行数扣除发改委基建后执行数年初预算数扣除发改委基建后预算数增减额增减%增减额增减%小计基本支出项目支出205教育支出0%00.00%20508进修及培训0%00.00%2050803培训支出0%00.00%217金融支出1218.891218.891353.47625.97727.51353.47134.5811.04%134.5811.04%21701金融部门行政支出760.39760.39625.97625.970625.97-134.42-17.68%-134.42-17.68%2170150事业运行760.39760.39625.97625.97625.97-134.42-17.68%-134.42-17.68%21702金融部门监管支出458.5458.5727.5727.5727.526958.67%26958.67%2170202金融服务146.5146.5293.5293.5293.5147100.34%147100.34%2170206金融行业电子化建设228886300.00%6300.00%2170299金融部门其他监管支出31031042642642611637.42%11637.42%221住房保障支出144.56144.56146.32146.32146.321.761.22%1.761.22%22102住房改革支出144.56144.56146.32146.32146.321.761.22%1.761.22%合计1367.551367.551503.89776.39727.51503.89136.349.97%136.349.97%-7-3

单位：万元经济分类科目2025年基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费人员经费698.34698.34301工资福利支出640.56640.5630101基本工资79.979.930102津贴补贴26.4526.4530103奖金67.4467.4430106伙食补助费0030107绩效工资232.73232.7330108机关事业单位基本养老保险32.4632.4630109职业年金缴费16.2316.2330110职工基本医疗保险缴费0030111公务员医疗补助缴费0030112其他社会保障缴费3.23.230113住房公积金146.32146.3230114医疗费35.8335.8330199其他工资福利支出00303对个人和家庭的补助57.7857.7830301离休费0030302退休费44.8444.8430304抚恤费0030399其他对个人和家庭的补助支出12.9412.94公用经费78.0578.05302商品和服务支出78.0578.0530201办公费4430202印刷费101030205水费1130206电费9930207邮电费2230208取暖费8830209物业管理费131330211差旅费2230213维修（护）费2230215会议费0030216培训费4.14.130217公务接待费0030226劳务费1130228工会经费0030229福利费151530231公务用车运行维护费6.886.8830239其他交通费用0030299其他商品和服务支出0.070.07310其他资本性支出0031002办公设备购置00合计776.39698.3478.05表4．“三公”经费预算情况表单位：万元2025年预算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费6.886.886.885

单位：万元收入支出项目预算数项目预算数一、一般公共预算拨款收入698.34三、教育支出4.1二、政府性基金预算拨款收入进修及培训4.1三、国有资本经营预算拨款收入培训支出4.1四、事业收入四、金融支出1353.47五、事业单位经营收入金融部门行政支出625.97六、其他收入805.55行政运行一般行政事务管理0事业运行625.97金融部门其他行政支出金融部门监管支出727.5金融服务293.5金融行业电子化建设8金融部门其他监管支出426其他金融支出其他金融支出五、住房保障支出146.32住房改革支出146.32住房公积金112提租补贴6.72购房补贴27.6本年收入合计1503.89本年支出合计1503.89用事业基金弥补收支差额结转下年上年结转收入总计1503.89支出总计1503.896

单位：万元科目合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入事业收入收入上级补助收入下级上缴收入其他收入用事业基金弥补收支差额科目编码科目名称金额其中：教育收费205教育支出4.14.120508进修及培训4.14.12050803培训支出4.14.1217金融支出1353.47552.02801.4521701金融部门行政支出625.97552.0273.952170150事业运行625.97552.0273.9521702金融部门监管支出727.5727.52170202金融服务293.5293.52170206金融行业电子化建设882170299金融部门其他监管支出426426221住房保障支出146.32146.3222102住房改革支出146.32146.322210201住房公积金1121122210202提租补贴6.726.722210203购房补贴27.627.6合计1503.89698.34805.557

单位：万元科目编码科目名称合计基本支出项目支出205教育支出4.14.1020508进修及培训4.14.102050803培训支出4.14.10217金融支出1353.47625.97727.521701金融部门行政支出625.97625.9702170150事业运行625.97625.9721702金融部门监管支出727.5727.52170202金融服务293.5293.52170206金融行业电子化建设882170299金融部门其他监管支出426426221住房保障支出146.32146.3222102住房改革支出146.32146.322210201住房公积金1121122210202提租补贴6.726.722210203购房补贴27.627.6合计1503.89776.39727.5第三部分

中国钱币博物馆2025年预算情况说明一2025说明2025年钱币博物馆1503.89万元。2025明20251503.89698.34805.55万元，占比53.56%。三、关于钱币博物馆2025年支出预算情况的说明2025年钱币博物馆支出预算数1503.89万元。其中：教育支出4.1万元,占比0.27%；金融支出1353.47万元，占比90%146.329.73%。2025年支出预算结构四、关于钱币博物馆支出预算情况的说明20251503.892024年执136.349.97%支出需求，体现在有关支出科目中。具体情况如下：（一）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2025年预算数4.1万元，与2024年预算执行数持平。（二金融支出（类金融部门行政支出（款）事业运（项）2025625.972024年预算执行数134.4217.68%。主要原因是落实过紧日子要求，减少事业运行支出。（三金融支出（类金融部门监管支出（款）金融服务（项）2025293.52024年预算执行数147100.34%。主要原因是配合有关部门专项任务等支出增加。（四金融支出（类金融部门监管支出（款）金融行业电子化建设（项）202582024年预算6300%。主要原因是根据履职和政策要求，相应调整。（五金融支出（类金融部门监管支出（款）金融部门其他监管支出（项）20254262024年11637.42%（六住房保障支出类（款）包括住146.3220241.761.22%。主要原因是按相关政策计提的住房改革支出增加。五、关于钱币博物馆基本支出预算情况的说明2025年基本支出预算数776.39万元，其中：698.3478.05万元，主要包括：办公费、电费、（护）六、关于钱币博物馆“三公”经费预算情况的说明2025年“三公”经费预算数6.88万元，包括：因公出国（境）费0万元，公务用车运行费6.88万元，公务接待费0万元，均与2024年持平。七、其他预算情况的说明（一）政府采购情况说明2025年政府采购预算总额472万元，其中：政府采购货物预算80万元、政府采购服务预算292万元、政府采购工程预算100万元。（二）国有资产占有使用情况说明截至2024年末，钱币博物馆一般公务用车实有数2辆。（三）预算绩效情况说明2025年对钱币博物馆项目支出全面实施绩效目标管理，727.5万元。根据以前年度绩效评价结果，优化项标表和指标如下：电子设备购置费支出项目绩效目标表（2025年度）项目名称电子设备购置费主管部门及代码[251]中国人民银行实施单位中国钱币博物馆）年度资金总额：8执行率分值（10）其中：财政拨款上年结转其他资金8年度总体目标绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值分值权重（90）成本指标经济成本指标采购节约率（实施统一采购、集中采购等采购计划预算金额—实际采购金额）/采购计划预算金额≥5%20产出指标数量指标新增资产闲置率（未使用的新增设备数/新增设备数）≤5%10硬件采购数量（台、套）≥510软件采购数量（套）≥95系统开发数量（个）不适用0质量指标验收合格率100%5系统发生重大生产安全事故的次数010效益指标经济效益指标加强信息系统建设统筹管理不适用0采购国产设备比例≥85%5可持续影响指标提前报废率0%5生态效益指标新增设备节能节水达标率≥95%5新增设备环保达标率≥95%5满意度指标服务对象满意度指标用户满意度≥90%10其他固定资产购建支出项目绩效目标表（2025年度）项目名称其他固定资产购建主管部门及代码[251]中国人民银行实施单位中国钱币博物馆）年度资金总额：100执行率分值（10）其中：财政拨款上年结转其他资金100年度总体目标绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值分值权重（90）成本指标经济成本指标采购节约率（实施统一采购、集中采购等采购计划预算金额—实际采购金额）/采购计划预算金额≥5%20产出指标数量指标新增资产闲置率≤5%10质量指标保质期内设备返修率≤10%10验收合格率100%10时效指标设备故障修复响应时间（小时）≤4810效益指标可持续影响指标提前报废率0%20满意度指标服务对象满意度指标用户满意度≥90%10安全防卫费支出项目绩效目标表（2025年度）项目名称安全防卫费主管部门及代码[251]中国人民银行实施单位中国钱币博物馆）年度资金总额：160执行率分值（10）其中：财政拨款上年结转其他资金160年度总体目标绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值分值权重（90）产出指标数量指标（备足额配备执行任务次数/出勤任务总次数）≥95%5安防系统和安防设施更新率≥95%5保卫人员业务培训人员覆盖面100%5突发事件应急演练次数（各家）≥15质量指标录像资料保存时间满足相关要求符合要求5设备运行正常率≥95%52数05安防设施、安防系统、消防设施新建、改造、更新项目合格率100%5消防设备有效期内服役率100%5时效指标系统运维响应速度符合要求10与公安部门报警联动响应时间符合要求10效益指标社会效益指标安防综合治理重大安全事故次数025大型修缮费支出项目绩效目标表（2025年度）项目名称大型修缮费主管部门及代码[251]中国人民银行实施单位中国钱币博物馆）年度资金总额：166执行率分值（10）其中：财政拨款上年结转其他资金166年度总体目标绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值分值权重（90）成本指标经济成本指标投资控制率(项目竣工决算总投资/项目批复总投资)*100%≤100%20产出指标数量指标改造、修缮面积（平方米）≥150010修缮项目投资完成率≥75%10质量指标项目验收合格率100%10时效指标项目当年开工率≥90%5修缮计划完成率≥80%5效益指标社会效益指标重大安全责任事故次数010项目拖欠民营企业中小企业施工款项次数010满意度指标服务对象满意度指标职工满意度≥90%10第四部分名词解释（一）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。（二）其他收入：指财政部核定的费用支出来源于中国人民银行依法开展业务活动取得的收入。（三（类款（项：指