生产安全绩效考核细则

生产安全绩效考核细则一、总则

（一）目的：依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规，结合中小型生产企业工序复杂、安全风险点多、一线员工流动性大等特点，解决当前存在的安全培训流于形式、隐患排查整改不及时、违章操作屡禁不止等管理痛点，通过建立科学的安全绩效考核体系，规范员工安全行为，强化责任落实，实现年度生产安全事故零死亡、重伤率低于0.3%、隐患整改及时率达到95%以上的核心目标，全面提升企业安全管理水平和生产运营效率。

1、落实安全生产主体责任，将安全指标分解至各部门、各岗位，形成“人人有责、层层负责”的安全管理格局；

2、引导员工从“要我安全”向“我要安全”转变，减少因人为操作不当导致的安全事故，降低企业事故处理成本；

3、通过量化考核结果与薪酬、晋升挂钩，激励先进、鞭策后进，推动安全管理从被动整改向主动预防升级。

（二）适用范围：本制度适用于企业生产车间、设备部、仓储部、采购部等生产相关部门及全体员工，包括正式合同制员工、试用期员工、劳务派遣人员及进入生产区域的合作供应商作业人员。企业高层管理人员、行政后勤人员参照本制度相关条款执行，外包工程队的安全考核由项目主管部门另行制定细则，但需与本制度核心原则保持一致。

1、生产车间操作工、班组长、车间主任直接适用本制度全部条款，考核结果与月度绩效奖金挂钩；

2、设备部维修人员、仓储部保管员、采购部采购员等辅助生产岗位，重点考核设备安全操作规范、物料存储安全及供应商资质审核等安全职责；

3、实习人员、临时作业人员需经安全培训考核合格后方可上岗，其安全考核由所在部门负责人和带教师傅共同负责。

（三）核心原则：以“安全第一、预防为主、综合治理”为方针，遵循合规性、权责对等、风险导向、全员参与、持续改进五项基本原则，确保考核体系科学、公正、可操作。

1、合规性原则：考核内容严格遵循国家及地方安全生产法律法规、行业标准（如GB/T28001职业健康安全管理体系）及企业内部安全管理制度，杜绝违规指标设置；

2、权责对等原则：明确各部门、岗位的安全职责边界，考核指标与责任范围相匹配，避免“无责可考”或“过度追责”；

3、风险导向原则：聚焦高风险作业环节（如设备检修、危险品存储、动火作业），加大考核权重，优先解决重大安全隐患；

4、全员参与原则：覆盖从总经理到一线员工的所有层级，鼓励员工参与安全考核标准制定，增强考核的认同感和执行力；

5、持续改进原则：每季度根据考核结果、事故案例及外部监管要求动态优化考核指标，形成“计划-执行-检查-改进”闭环管理。

（四）层级与关联：本制度作为企业安全生产管理的专项制度，与《员工奖惩管理制度》《生产设备操作规程》《应急预案管理办法》等制度相互衔接，共同构成安全管理体系。当制度条款存在冲突时，以本制度为准；涉及薪酬核算的，与《绩效考核管理办法》配套执行；涉及事故处理的，优先适用《生产安全事故报告和调查处理制度》。

1、本制度由安全生产领导小组（总经理任组长，生产、安全、设备、人力资源部门负责人为成员）负责解释和修订；

2、安全考核结果作为员工年度评优、岗位晋升的核心依据，人力资源部需将考核结果同步纳入员工个人档案；

3、各部门安全考核得分低于80分时，需在3个工作日内提交整改计划，整改完成前不得申报部门评优。

（五）相关概念说明：本制度中涉及的关键术语定义如下，确保考核标准统一、无歧义。

1、安全绩效考核：指对企业各部门、岗位及员工在特定周期内履行安全职责、完成安全指标情况的系统性评价；

2、隐患整改率：指考核期内已按要求完成整改的隐患数量占发现隐患总量的百分比，计算公式为（已整改隐患数/发现隐患总数）×100%；

3、违章操作：指违反安全操作规程、劳动纪律或安全管理制度的作业行为，包括未按规定佩戴劳保用品、擅自拆除安全防护装置、无证操作特种设备等；

4、轻伤事故：指造成员工损失工作1个工作日以上15个工作日以下，但未达到重伤程度的生产安全事故。

二、组织架构与职责分工

（一）组织架构：根据中小型企业“扁平化、精简化”管理特点，建立“决策层-执行层-监督层”三级安全考核管理架构，确保责任到人、指挥顺畅。

1、决策层：由总经理、分管生产安全的副总经理组成，负责审批年度安全考核方案、重大安全考核结果及事故处理决定，每月听取安全考核工作汇报；

2、执行层：包括生产部经理、设备部经理、仓储部经理、班组长等，负责制定本部门安全考核实施细则，组织实施日常安全检查与考核，落实整改措施；

3、监督层：由安全部专职安全员、质量部安全专员及员工代表组成，负责监督考核过程真实性、检查数据准确性，向决策层反馈考核中存在的问题。

（二）决策与职责：明确决策层在安全考核中的核心职责，简化议事流程，提高决策效率，避免因流程冗长影响安全管理时效。

1、总经理职责：审批企业年度安全考核目标及指标体系，决定重大安全事故（造成1人以上重伤或直接经济损失超过10万元）的考核结果及责任人处理意见，每月主持召开安全生产例会，协调解决跨部门安全考核争议；

2、分管生产安全副总经理职责：组织制定安全考核实施方案，审核各部门考核细则，监督考核过程执行情况，对考核结果异常（如连续两个月部门考核低于70分）的部门进行约谈，推动安全整改落实。

（三）执行与职责：按生产车间、设备部、仓储部等核心部门及岗位，细化安全考核具体职责，确保每项安全工作都有明确责任主体，避免职责交叉或空白。

1、生产车间职责：车间主任为车间安全第一责任人，负责组织班组开展安全培训（每月不少于2次），监督员工遵守操作规程，排查生产现场安全隐患（每日不少于1次），按时完成隐患整改；班组长负责班组安全记录填写，制止违章操作，向车间主任汇报班组安全状况；

2、设备部职责：设备部经理负责设备安全防护装置检查（每周1次），组织特种设备操作人员培训考核，确保设备维护保养记录完整；维修人员需严格遵守设备检修安全规程，办理停电、挂牌等手续，杜绝“带电作业”；

3、仓储部职责：仓储部经理负责仓库消防设施检查（每月2次），规范危险品存储（如易燃品与氧化剂分库存放），限制超量存放；仓管员需严格执行物料出入库登记制度，定期检查货架稳定性，防止货物坍塌；

4、一线操作工职责：严格遵守安全操作规程，正确佩戴和使用劳保用品（如安全帽、防护手套），参加安全培训和应急演练，发现隐患及时报告，有权拒绝违章指挥。

（四）监督与职责：明确监督主体的监督范围、方式及结果应用路径，确保安全考核不走过场，真正发挥“监督-整改-提升”作用。

1、安全部职责：专职安全员每日巡查生产现场，记录违章行为和隐患（填写《安全检查记录表》），每周向安全生产领导小组汇报；每月汇总各部门考核数据，编制《安全考核月报》，对考核排名末位的部门发出《整改通知书》；

2、员工代表职责：由各部门民主选举1-2名员工代表组成安全监督小组，参与安全检查和考核标准讨论，收集员工对安全考核的意见和建议，每月向安全部提交《员工安全反馈报告》；

3、考核结果应用：安全部将考核结果抄送人力资源部，作为员工月度绩效奖金发放依据（考核得分与绩效系数挂钩：90分以上系数1.2，80-89分系数1.0，70-79分系数0.8，70分以下无奖金）。

（五）协调联动：建立跨部门安全协调机制，通过定期会议和快速响应流程，解决安全考核中出现的职责不清、数据冲突等问题，提升整体安全管理效率。

1、每周安全例会：由安全部组织，各部门负责人参加，通报上周安全考核情况，协调解决隐患整改中的跨部门问题（如生产与设备部门的设备检修时间冲突）；

2、安全考核争议处理：当部门对考核结果有异议时，需在收到考核结果2个工作日内向安全部提出书面申诉，安全部在3个工作日内核实并反馈处理意见，仍有争议的提交分管副总经理裁决；

3、信息共享机制：安全部建立《安全考核台账》，实时更新各部门隐患整改、违章记录、培训考核等数据，各部门可通过企业内部系统查询，确保信息透明。

三、考核内容与指标

（一）安全基础管理考核：重点考核各部门安全制度建设、培训执行及日常管理落实情况，夯实安全管理基础，从源头预防事故发生。

1、安全制度建设与执行：各部门需根据企业《安全生产管理制度》制定本部门实施细则，如生产车间制定《车间安全操作规程汇编》，设备部制定《设备点检标准》，制度文件需经安全部审核备案，执行率需达到100%。考核方式为每月抽查制度执行记录（如培训签到表、操作规程检查表），每发现1项未执行扣5分；制度未及时更新的，每项扣3分。

2、安全培训与教育：各部门需按计划开展安全培训，生产车间每月组织2次班组安全学习（内容涵盖操作规程、事故案例、应急知识），员工培训出勤率不低于95%，培训考核合格率不低于90%；新员工入职安全培训（不少于24学时）及考核合格后方可上岗，未达标人员需补训补考。考核方式为检查培训记录、现场提问员工，出勤率每低5%扣2分，合格率每低5%扣3分，新员工未经培训上岗的，每人次扣10分。

3、安全会议与记录：各部门每月召开1次安全工作会议，分析安全形势，部署安全工作，形成会议纪要并报送安全部；班组需每日召开班前会强调安全注意事项，填写《班前安全记录》。考核方式为检查会议纪要和记录，未按时召开的，每次扣3分；记录不完整或未及时报送的，每次扣2分。

（二）隐患排查与整改考核：聚焦隐患排查的全面性、整改的及时性及闭环管理，确保隐患“早发现、早整改、早消除”，降低事故发生概率。

1、隐患排查数量与质量：各部门需按频次要求开展隐患排查，生产车间每日排查1次，设备部每周排查2次，仓储部每周排查1次，排查记录需详细描述隐患位置、类型、风险等级及整改建议。考核方式为每月统计排查记录，人均排查隐患数量：生产车间操作工不少于5条/月，设备部维修人员不少于3条/月，未达标的每人次扣2分；排查记录不规范的（如隐患描述模糊），每条扣1分。

2、隐患整改及时率：对排查出的隐患，需明确整改责任人、整改时限（一般隐患24小时内整改，重大隐患立即停产整改），并在《隐患整改台账》中记录整改结果。考核方式为每月统计整改率，24小时内整改的隐患占比不低于90%，每低5%扣5分；重大隐患未按要求整改的，每项扣20分，并追究部门负责人责任。

3、隐患闭环管理：整改完成的隐患需由安全员现场验收，确认隐患消除后签字归档；对重复出现的隐患（如同一设备1个月内出现2次同类隐患），需分析原因并制定预防措施。考核方式为检查验收记录，未经验收擅自销号的，每项扣5分；重复隐患未分析原因的，每次扣3分。

（三）事故控制与应急响应考核：通过控制事故发生率、规范事故处理流程及提升应急响应能力，最大限度减少事故损失，保障员工生命财产安全。

1、事故发生率控制：考核期内，企业需实现重伤及以上事故为零，轻伤事故率不超过0.5次/百人年（按企业年均在岗人数计算），直接经济损失不超过5万元。考核方式为统计事故数据，发生重伤及以上事故的，每起扣30分；轻伤事故率每超0.1次/百人年扣5分；直接经济损失每超1万元扣2分。

2、事故处理与上报：发生事故后，现场人员需立即停止作业，报告班组长和部门负责人，部门负责人在30分钟内报告安全部和总经理；安全部需在24小时内完成事故调查，形成《事故调查报告》，明确原因、责任及整改措施。考核方式为检查事故记录，未及时上报的，每次扣10分；调查报告不规范的，每次扣5分；隐瞒事故的，每次扣20分，并从严处理责任人。

3、应急演练与物资管理：每季度组织1次综合应急演练（如火灾、触电事故演练），员工参与率不低于95%；应急物资（如灭火器、急救箱、应急照明）需定点存放，每月检查1次，确保完好率100%。考核方式为检查演练记录和物资台账，演练参与率每低5%扣3分；物资缺失或失效的，每项扣2分；应急演练未总结改进的，每次扣3分。

四、考核标准与评分细则

（一）基础管理评分标准

1、安全制度执行评分

a、制度完整性：部门安全制度覆盖率达100%，每缺1项扣5分；

b、制度更新及时性：每年至少更新1次，未及时更新每项扣3分；

c、制度执行率：现场检查执行记录，每发现1次未执行扣2分；

d、制度知晓率：随机抽考员工，知晓率低于80%扣部门5分。

2、安全培训评分

a、培训计划完成率：月度培训完成率需达100%，每缺1次扣3分；

b、培训效果考核：员工安全知识测试合格率需达90%，每低5%扣2分；

c、新员工培训：24学时培训完成率100%，未达标每人次扣5分；

d、应急演练参与率：季度演练参与率需达95%，每低5%扣3分。

3、安全会议评分

a、会议召开率：月度安全会议召开率100%，未召开每次扣3分；

b、会议记录完整率：会议纪要完整率100%，每缺1次扣2分；

c、决议落实跟踪：决议事项完成率需达100%，每缺1项扣5分。

（二）现场管理评分标准

1、作业环境评分

a、定置管理：物料堆放符合定置图要求，每发现1处不符扣1分；

b、通道畅通：安全通道宽度≥1.2米，被占用每处扣2分；

c、照明通风：作业区域照度≥200lux，通风设备完好率100%，每项不符扣3分；

d、标识标牌：安全警示标识完好率100%，缺失每处扣1分。

2、设备设施评分

a、防护装置：设备安全防护装置完好率100，缺失或失效每处扣5分；

b、特种设备：特种设备定期检验率100%，超期每台扣10分；

c、设备点检：设备点表记录完整率100%，缺项每处扣2分；

d、漏电保护：移动设备漏电保护测试每月1次，未测试每台扣3分。

3、作业行为评分

a、劳保用品佩戴：作业人员劳保用品佩戴率100%，未佩戴每人次扣2分；

b、操作规程执行：违反操作规程每人次扣3分，造成事故扣10分；

c、危险作业审批：动火、登高等危险作业100%审批，未审批每次扣5分；

d、违章行为制止：班组长未制止违章每人次扣2分。

（三）事故控制评分标准

1、事故发生率评分

a、重伤及以上事故：发生1起扣30分，发生2起及以上本项0分；

b、轻伤事故率：超过0.5次/百人年，每超0.1次扣5分；

c、险肇事件：每发生1起险肇事件扣2分，未上报扣5分。

2、事故处理评分

a、上报及时性：事故发生后30分钟内上报，超时每次扣5分；

b、调查报告：24小时内提交调查报告，未提交扣10分；

c、整改落实：整改措施完成率100%，每缺1项扣5分。

3、应急响应评分

a、预案完备性：应急预案覆盖率100%，每缺1项扣3分；

b、物资保障：应急物资完好率100%，失效每件扣2分；

c、响应速度：应急响应时间≤15分钟，超时每次扣3分。

五、考核流程与方法

（一）主流程设计

1、月度考核流程

a、部门自评：每月25日前各部门完成自评，提交《安全考核自评表》；

b、安全部复核：安全部在28日前完成现场检查，复核自评结果；

c、领导小组确认：30日前安全生产领导小组确认最终考核结果；

d、结果公示：次月3日前公示考核结果，公示期3天。

2、年度考核流程

a、年度汇总：每年12月20日前完成年度考核数据汇总；

b、综合评定：安全生产领导小组进行综合评定，确定年度等级；

c、结果应用：次年1月10日前完成结果应用，包括奖惩、改进计划等。

3、专项考核流程

a、发起申请：由安全部或部门负责人发起专项考核；

b、现场检查：3个工作日内完成现场检查和数据收集；

c、结果反馈：检查完成后2个工作日内反馈结果；

d、整改跟踪：15个工作日内跟踪整改完成情况。

（二）子流程说明

1、数据收集子流程

a、数据来源：包括检查记录、培训签到表、事故报告、设备台账等；

b、数据核对：安全部核对各部门提交数据与现场实际情况；

c、数据录入：将核对后数据录入安全管理系统，确保准确无误。

2、结果申诉子流程

a、申诉提交：收到考核结果3个工作日内提交书面申诉；

b、复核处理：安全部在5个工作日内完成复核并反馈；

c、争议处理：仍有争议提交安全生产领导小组裁决。

3、结果应用子流程

a、绩效挂钩：考核结果与月度绩效奖金直接挂钩，90分以上系数1.2，80-89分系数1.0，70-79分系数0.8，70分以下系数0；

b、评优评先：年度考核前20%员工可参评安全标兵；

c、岗位调整：连续3个月考核低于70分员工调整岗位。

（三）流程关键控制点

1、数据真实性控制

a、现场抽查：安全部每月随机抽查30%数据，发现虚假数据该项0分；

b、双重记录：重要数据需部门负责人和安全员双方签字确认；

c、系统留痕：所有数据录入安全管理系统，不可篡改。

2、结果公正性控制

a、匿名评审：重大考核结果采用匿名评审方式；

b、多部门参与：考核组由安全、生产、设备等部门人员组成；

c、回避制度：与被考核部门有直接关联人员需回避。

3、整改有效性控制

a、整改验收：重大隐患整改需安全员和部门负责人共同验收；

b、效果验证：整改后30天内进行效果验证，未达标重新整改；

c、责任追溯：整改不力追究部门负责人责任。

（四）流程优化机制

1、优化触发条件

a、连续2个月考核结果偏差率＞10%；

b、外部检查发现流程缺陷；

c、员工投诉流程执行困难。

2、优化评估流程

a、问题收集：各部门提出流程改进建议；

b、可行性分析：安全部分析建议可行性；

c、试点运行：选取1-2个部门试点新流程；

d、效果评估：试点1个月后评估效果。

3、优化审批权限

a、常规优化：由安全生产领导小组审批；

b、重大优化：需总经理审批；

c、优化时限：从提出到完成审批不超过15个工作日。

六、权限与审批管理

（一）权限设计

1、考核权限分配

a、日常考核：安全部负责日常检查评分，部门负责人确认；

b、专项考核：安全生产领导小组负责重大事项考核；

c、结果审批：分管副总经理审批最终考核结果。

2、数据权限分配

a、查询权限：各部门可查询本部门考核数据；

b、修改权限：安全部可修改原始数据，需记录修改原因；

c、删除权限：总经理可删除异常数据，需书面说明。

3、奖惩权限分配

a、奖励权限：安全生产领导小组建议，总经理审批；

b、处罚权限：部门负责人提出处罚建议，分管副总经理审批；

c、申诉处理：安全生产领导小组处理申诉结果。

（二）审批权限标准

1、常规审批权限

a、月度考核结果：安全部审核，分管副总经理审批；

b、培训计划：部门负责人制定，人力资源部审核，分管副总经理审批；

c、隐患整改：一般隐患由部门负责人审批，重大隐患由分管副总经理审批。

2、特殊审批权限

a、事故处理：重伤及以上事故由总经理审批；

b、应急响应：超出预案范围的应急措施由总经理审批；

c、制度变更：安全制度变更需安全生产领导小组审批，总经理签发。

3、审批时限要求

a、常规审批：收到材料后3个工作日内完成；

b、紧急审批：收到材料后24小时内完成；

c、补批手续：事后补批需说明原因，5个工作日内完成。

（三）授权与代理

1、授权管理

a、授权范围：仅限常规考核权限，不包含重大决策权；

b、授权期限：最长不超过3个月，到期需重新授权；

c、授权备案：书面授权需报安全部备案，抄送人力资源部。

2、代理管理

a、代理条件：部门负责人离岗时需指定代理人；

b、代理期限：最长不超过1个月，特殊情况需延长；

c、代理报备：离岗前3个工作日提交代理申请，明确代理事项。

3、交接管理

a、交接内容：包括考核资料、权限清单、未完成事项；

b、交接记录：双方签字确认交接内容，报安全部备案；

c、交接监督：安全部派人监督交接过程。

（四）异常审批流程

1、紧急审批流程

a、申请提交：紧急事项需书面说明紧急原因；

b、快速审批：分管副总经理24小时内完成审批；

c、结果执行：审批后立即执行，事后3个工作日内补手续。

2、权限外审批流程

a、申请提交：说明权限外原因及风险；

b、集体决策：安全生产领导小组集体讨论；

c、上级审批：总经理最终审批。

3、补批流程

a、补申请：事后5个工作日内提交补批申请；

b、情况说明：详细说明未及时审批原因；

c、审批处理：安全生产领导小组审核，总经理审批。

七、执行与监督管理

（一）执行要求与标准

1、操作规范执行

a、考核标准：严格按照本制度规定的评分标准执行；

b、数据采集：确保数据真实、准确、完整；

c、结果应用：考核结果必须与绩效、奖惩挂钩。

2、信息录入要求

a、及时性：考核数据24小时内录入系统；

b、准确性：数据需经双方确认，误差率≤1%；

c、完整性：所有考核项目数据必须录入。

3、执行判定标准

a、执行到位：完全按制度执行，无偏差；

b、基本到位：存在轻微偏差，未影响结果；

c、执行不到位：存在重大偏差，影响结果公正性。

（二）监督机制设计

1、日常监督机制

a、安全员巡查：安全员每日巡查生产现场，记录问题；

b、部门自查：部门每周自查安全执行情况；

c、交叉检查：每月组织部门间交叉检查。

2、专项监督机制

a、季度审计：每季度开展安全考核专项审计；

b、专项检查：针对薄弱环节开展专项检查；

c飞行检查：不定期开展突击检查。

3、内控环节设置

a、数据复核：安全部复核30%原始数据；

b、结果公示：考核结果必须公示，接受监督；

c、申诉处理：建立申诉处理机制，确保公正。

（三）检查与审计

1、检查内容

a、制度执行情况：检查制度执行记录；

b、数据真实性：核查原始数据与系统数据一致性；

c、结果应用情况：检查奖惩落实情况。

2、检查方法

a、现场核查：现场查看安全措施落实情况；

b、资料审查：查阅培训记录、考核表等资料；

c、员工访谈：随机访谈员工了解执行情况。

3、检查频次

a、日常检查：安全员每日检查；

b、专项检查：每月1次；

c、年度审计：每年1次全面审计。

4、检查处理

a、问题整改：检查发现的问题需限期整改；

b、责任追究：对违规行为追究相关人员责任；

c、改进建议：提出管理改进建议。

（四）执行情况报告

1、报告主体

a、安全部：负责编制月度、季度、年度报告；

b、各部门：提交本部门执行情况报告；

c、安全生产领导小组：审核最终报告。

2、报告周期

a、月度报告：次月5日前提交；

b、季度报告：次季度首月10日前提交；

c、年度报告：次年1月20日前提交。

3、报告内容

a、核心数据：考核得分、事故率、隐患整改率等；

b、存在风险：分析当前主要安全风险；

c、改进建议：提出针对性改进措施。

4、报告应用

a、决策依据：作为安全管理决策依据；

b、考核参考：作为部门绩效考核参考；

c、持续改进：指导安全管理持续改进。

八、考核与改进管理

（一）绩效考核指标

1、关键指标体系

a、事故控制指标：重伤及以上事故为零，轻伤事故率≤0.5次/百人年，直接经济损失≤5万元，权重40%

b、隐患管理指标：隐患排查覆盖率100%，整改及时率≥95%，重复隐患发生率≤2%，权重30%

c、基础管理指标：安全培训完成率100%，制度执行率≥95%，应急演练参与率≥95%，权重20%

d、创新改进指标：安全建议采纳数≥5条/年，流程优化项≥2项/年，权重10%

2、指标分解落实

a、生产车间：重点考核作业环境、设备安全、操作规范，占部门权重60%

b、设备部：重点考核设备维护、特种设备管理，占部门权重50%

c、仓储部：重点考核物料存储、消防管理，占部门权重50%

d、其他部门：按岗位职责设定基础安全指标，权重30%

（二）评估周期与方法

1、月度考核

a、周期：每月1次，次月3日前完成

b、方法：部门自评占40%，安全部现场检查占60%

c、重点：日常安全行为、隐患整改情况

2、季度评估

a、周期：每季度1次，季度末5日前完成

b、方法：数据统计占70%，员工访谈占30%

c、重点：培训效果、应急能力、风险管控

3、年度考核

a、周期：每年1次，次年1月15日前完成

b、方法：综合月度季度结果占70%，专项审计占30%

c、重点：年度目标达成、持续改进情况

（三）问题整改机制

1、问题分类管理

a、一般问题：扣分≤5分，整改时限3天

b、重要问题：扣分6-15分，整改时限7天

c、重大问题：扣分≥16分，整改时限15天

2、整改闭环流程

a、问题发现：安全部下发《整改通知书》

b、制定方案：部门48小时内提交整改计划

c、实施整改：按计划执行，留存记录

d、复核销号：安全部验收，合格后销号

3、问责追责机制

a、一般问题：部门负责人书面检讨

b、重要问题：扣部门负责人当月绩效10%

c、重大问题：降职或调离岗位

（四）持续改进流程

1、改进触发条件

a、连续2个月考核低于80分