康鹏电子公司仓库管理规章制度仓库收发存与退货规范

常州康鹏电子有限公司

仓库管理规章制度

㈠目的

为保障仓库货物保管安全，提高仓库工作效率和物流对按规范预防产品在不当的作

业下发生质变，损坏或遗失等现象的目的,特制订此制度。

㈡适用范围

适用于产品在进入本公司到交货至客户预定地点内的防护管制体制。（针对成品，半

成品和零配件）

㈢职责

负责货物的验收，储存，包装，发货等作业流程的操作。按规定程序管制，有效实施

仓库管理，确保品质完好，满足求供需要，减少损耗。

㈣规范说明

4.1验收入库作业：

4.1.1验收前依照采购计划单，仔细清点验收实际交货数量与计划单所列货物型号，

数量，正、侧唆信息是否一致，内、外包装箱不能有破损，潮湿现象，并在托运单或

送货单上注明发生情况，以便能准确及时地协调处理。如有异议，应及时上报部门

主管，跟踪落实。

因工作失误导致生产或发货的延误，所产生的相关责任将由当事人承担，并同时加以

处罚。（验收卸货时务必将产品分类放置于托盘或其它运输工具上，单证的填写要

清晰，详细，准确无误。否则将罚款20元/次）

4.1.2按采购单对照实际货物，进行货物抽检10%封样。（见清单）（货物的品质，

材质，电镀，包装方式，标签，型号，咳头需完全同采购单一致）。抽样产品统一放

到样品箱，并将内包装完整包装。抽样后清单上特殊记录，便于查阅到货情况及检验

情况c

4.1.3经品管部验收合格确认后，填写入库单入库（见附表）（单据要有详细信息，

如：订单号，产品型号，数量，箱数，唆头，内，外包装情况，供货商抬头，收货人

名字等等），并列帐，分单，分类管制。（如有送货单的，暂用送货单代替入库单，没

送货单的，需及时填写入库单）零配件必须填写入库单。

4.1.4如到货信息与采购单有异议，应及时上报，并进行跟踪处理，直到合格后，方

可进行#字打包处理，统一放到合格品储存区。（或各单指定区域码放整齐，如有

严重质量问题的，可拒绝入库。辅助材料，应注明用途及所用订单或客户名称。）验

收货物及代收货物时，如工厂没有送货单据，应及时上报主管或与跟单员联系，确认

订单数量，及时入库。

4.1.5康鹏配件/外加工成品线由品管验收合格后签收入库。（仓管及品管同时在入

库单上签收）

4.2仓储作业:

4.2.1依货物类别，客户类别分区储存。确保储存的科学性：易拿，易放，易看，易

点。

4.2.2成品，半成品，呆料品，待处理品及不良品需分类储存。

4.2.3仓库内的所有货物必须整洁有序的堆放在托盘或储存区，需便于接收，储存及

发出c（外箱四角要对齐，受力均匀，重货不能超过4层高，轻货不能超过8层高，

防止包装及产品的损坏。如因操作不当而产生的后果将由经办人承担一切费用，并

予以罚款20元/次）。

4.2.4货物的储存应标示清晰，（挂标示卡）以利辨别其类别，品名，数量，用途

等信息。

4.2.5通道内原则上不能堆放货物，如有特殊情况，需临时堆放时，要做特别标示。

确保仓库整洁，通道顺畅，可允许充分利用有效区域（但周期不易过长）。

4.2.6对于已发生的呆废料之情况，应及时填写申请单上报主管部门，审核后依规定

进行处理（分周期性进行汇总，跟踪处理。每两个月为一周期）。

4.3区域的划分及标示

4.3.1工作区内分设:

a:验收区：接收，入库。

b:储存区：合格品的放置。

c:库存区：采购富余量的堆放。

d:呆料区：不经常使用及库存暂时无处理方案之货物。

e:发货区：备料，待发货及发货区。

4.4搬运作业:

4.4.1在入库，储存，发货过程中，应先确定产品数量的准确性，体积，重量及其特

性，并选择适当的搬运方式，以免损坏及变形。

4.4.2搬运方式：推车，老虎车，叉车，人工等等。

4.4.3搬运，卸货过程中，无论何种货物必须分类轻拿轻放，放置地要平稳，整洁

且较重耐压品置下，较轻易损品置上。重货不能堆放过高，以免产品及包装箱被损

坏。工作完成后，应及时请示主管进行工作合理安排。

4.5包装作业:

4.5.1按包装清单，由主管统一安排实施。客户有特殊要求的，由采购部门或销

售部门提供具体的包装方式进行操作。

4.5.2产品包装前须确认方式及包装标识，是否与计划单相符，并进行自检。

4.5.3包装箱上必须填写具体的产品信息（陵头，型号，数量，重量及体积）或客人

的其它信息要求。

4.5.4返工货物，需特别注意，不能混淆，可放到包装区（产品，包装材料同类型备

齐后放置）进行再次包装处理。合格后方可放到合格品储存区。

4.6退货作业:

4.6.1不合格品做退货处理时，需经由上级部门核查确认后方可办理。

4.6.2核定退货后，应出具退货单（见附表），注明具体型号，数量，箱数，唆头，

外协单位及仓库经办人等信息，双方经办人签收后方可进行退库处理，同时列账处

理。并及时上报主管部门，进行消账处理。

4.7发货（发料）作业：

4.7.1发货前有上级部门出具出货申请单（采购单，生产计划单或其它出货单据），

并按照出货单，进行核对，（数量，吱头，包装等情况，并由经办人签认，无误后方

可置入发货区或出货）。（发货或车间领料前必须有上级部门的直接负责人签字确

认后，并由各部门负责人签收领用，方可发货或领料），并登帐处理。

4.7.2包装材料的发货，由上级主管部门出具详细清单后，根据具体数量，单号，规

格，对应尺寸品名等进行配备，并出具出库单经由双方经办人确认签收后发出。

4.7.3

货物的装载过程中，必须保持包装及产品的整洁，完整性。（轻货在上，重货在

下）c做到先进先出，有时效性管制。

4.7.4

返工产品或待包装产品，必需产品，包装材料（含塑料袋，标签，纸箱及其它附材）

一起备齐后整洁的放在待包装区内，如不按此操作，处罚当事人第一次：20元/次，

第二次：50元/次，第二次：100元/次并无条件开除。

4.7.5

仓管员必须熟悉产品型号，用途，并及时反应产品及配件的库存情况，便于采购部门

及早，及时的进行采购计划安排。并进行交期的跟踪处理。因工作失误导致生产或发

货的延误，所产生的相关责任将由当事人承担，并同时处以20元/次罚款。

4.8单证的处理：

4.8.1

每单出货后两天内需将本单的入库单（送货单），退货单，出货单及采购清单当面交

由相应负责人核对。如有遗失，将处以20/次的罚款。

4.8.2

每单出货后，应及时盘点库存情况，并将对应订单中的库存货物列单上报负责人。

每月的25号需将准确的库存货物以报表形式上报财务部，采购部。

4.8.3

各单证上必须有经办人的签名。每月做好各类台帐及报表，确保帐，卡，物相符。

（五）团队精神

工作提倡团队合作精神，不求个人主义。工作应有计划进行，分配好的工作必须认

真执行。工作中难免出现意见分歧，应当在晨会或开会期间积极听取来自不同的意

见，并进行汇总，吸取好的方式运用到工作中，将本职工作做好。每周末进行工作总

结，汇报，积极完善工作方针。工作中如出现过激争吵，应立即服从领导协调，如影

响公司形象及他人工作者，双方当事人各罚款20元/次。

如出现斗殴现象，双方当事人各罚50元/次，同时产生的其它后果，将由当事人自

负。

不服从领导者，第一次处罚：20元/次，第二次：50元/次，第三次：无条件开除。

（六）清洁措施

工作区内必须保持地面，工作平台的卫生整洁，并将垃圾置入指定容器内。（实行

轮流值日制），如发现脏乱现象，将处罚当事人10元/次，并加罚清扫部门3天。

（七）安全

保证仓库的安全，整洁，有序。排除一切不安全隐患（水，电，火，门，窗等）。如

由人为过失造成损失，将由当事人承担•切责任，并处罚50元/次。

（A）每月将由主管评定优秀合格员工，并进行奖励（当月出现2次失误或罚款，将

取消评定资格）。同时处罚做事成绩较差都。

（九）仓库人员调休需由主管视生产出货情况而调整。订单，人员协调统一由主管调

度。包装可以分批分类定量安排操作。调休人员需以清单方式排定工作计戈上

（十）严格遵守公司规章制度及仓库内部管理制度，违者将视情节处以20-100元/

次处罚，并承担一切后果及产生的相关费用。或追究刑事及经济责任。

仓库员工需监督,控制，阻止非公司人员进入仓库.外来人员及车辆未经许可,不得入内.

如有来宾参观，须有上级领导陪同方可进入。

作息时间：早7：20-11：30

午13：00-17：30

晚：18：00——（早上需提前10分钟，做工作计划与总

结）

本制度的修改，解释权归公司总办所有。

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全文目录

第一章、民爆器材仓库安全管理及进出库制度......................................................1

第二章、民爆器材仓库安全保卫制度...............................................................3

第三章、民爆器材仓库定员定量制度...............................................................4

第四章、民爆器材仓库消防安全管理制度..........................................................5

第五章、民爆器材仓库保管员岗位职责............................................................6

第六章、民爆器材仓库负责人岗位职责.............................................................7

第七章、民爆器材仓库安全操作规程...............................................................8

第八章、民爆器材装卸作业安全规定...............................................................9

第九章、民爆器材领退制度......................................................................10

第十章、炸药、雷管销毁处理制度................................................................II

第一章、民爆器材仓库安全管理及进出库制度

一、民爆器材仓库设置保管员2—4名，保卫警卫人员2-3名，实行24小时值

班。

二、库房贮存量不得超过核定容量，仓库实行双人双锁收发制度。

三、性质相抵触的民爆器材必须分库储存，库房内严禁存放其他物品和废品。

四、进入仓库的各类炸药，应将其条形码和雷管编码号数输入手持机。

五、验收、发放各类民爆器材的原始记录应保存两年备查。

六、按照公安部和国防科工委颁发的《工业雷管编码基本规则及技术条件》的

规定，出售或发放工业雷管编码、信息登记，记录应保存五年备查。

七、仓库内装运的主要通道不小于1.2米，与墙之间应设置不宜小于0.3米宽安

全通道，堆垛与堆垛之间留有0.1米间隔，通道上严禁堆放任何物品。

八、围墙内杂草和易燃物应及时清理干净。

九、仓库保管员、保卫警卫人员应了解产品的安全性能，掌握防火、防爆知

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识，熟悉仓库管理各项安全规定并经考试合格，持证上齿。

十、严禁无关人员进入库区，严禁在库区内吸烟和用火；严禁把容易引起燃

烧、爆炸的物品带入库房；严禁在库房内住宿、会客及进行其他活动。

十一、民爆器材进库时.，保管员应按送交的品种、规格、数量与交库人员当面

清点，确认尢误后才能进库，并及时办理产品交库验收凭证，由双方核定签

字，当天入库完毕。

十二、民爆器材出库时，应先检查提货车辆是否符合有关运输要求，是否有专

职押送员随车押运，然后按提货票据所列品名、规格、数量发货，由押运员当

场检查核对是否有误。

十三、做好进出库登记，登记进出库日期、时间、车辆车号、品名、规格、数

量、编码等，并要求押运员在发货登记簿上签名。

十四、如发现手续不完整或进出库凭证有差错或非专用运输车或无押运员随车

押运的应拒绝收发货，并报告单位领导。

十五、严禁在库房内开箱拆包，需开箱拆包作业的应在防护土堤外进行。

十六、暴雨及雷电等恶劣天气下，不准出入库。

十七、仓库内应使用不产生火花的运输工具。

十八、严禁穿带钉子的鞋和化纤衣服进入库房，手机等通讯工具必须关机。

十九、库房内的消防设施、通讯设备、报警和防雷装置应每季度检查一次。

二十、库房的温度应小于35℃,相对湿度应大于60%,每天应检查库房的温度

和相对湿度并做好记录。库房内必须保持整洁、通风良好。

二十一、民爆器材仓库宜根据产品特性做到防潮、防热、防冻、防霉、防洪、

防水、防雷、防虫、防盗、防破坏（十防）和库内无尘土、无禁物、无水气凝

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结、无漏雨、无渗水、无事故差错、无包装损坏、无锈蚀霉烂，无鼠咬虫蛀、

库边无杂草、库周围25米范围内无种叶树和竹林、水沟无阻塞（十二无），库

内应设置温度、湿度表。

二十二、认真填写好民爆器材的收、发、存台帐或卡片，做到日清月结。帐、

卡、物相符，发现民爆器材丢失、短少、被盗，必须立即向单位领导和当地公

安机关报告并保护好现场。

第二章、民爆器材仓库安全保卫制度

一、非仓库执勤人员一律不得进入库区，确需进入者必须持有公司主管部

门的证件或提货单据，并经执勤人员查验，办理登记手续后，方可进入。

二、进入库区内的一切人员及车辆，必须服从执勤人员的指挥，按指定库房装

卸作业。

三、严禁携带引爆、助燃物品进入。

四、严禁在安全警戒区内放牧、摄影、测绘及参观等，确因工作需要者，必须

经有关部门及公司领导准许，方可进行。

五、严禁在库区内候车、洗车或加油等作业，进入库区车辆时速不得超过20公

里/小时。

六、库区道路及库房周围必须保持畅通，严禁堆放杂物。

七、库区内防雷、报警、消防等设施及标志，必须共同维护，不得损坏。

八、发生民爆器材被盗、丢失、缺少必须立即报告，并保护好现场。

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第三章、民爆器材仓库定员定量制度

定员定量是民爆器材生产和储存企业管理制度之一，认真落实定员定量制

度，做到：人定岗，物定位，危险库房定等级，危险场所定存量，ABCD定区

放。

一、民爆器材库房外墙的显著位置挂上警示标牌，内容包括：库房名称、库房

危险等级、危险品名称、库房定员定量、危险有害特性。进入危险库房的人

员，应认真阅读标牌上的内容后，方可进入。

二、民爆器材库房必须按品种、数量储存，严禁超品种、数量储存。

三、性质相互抵触的民爆器材严禁同库存放。

四、民爆器材仓库不准存放其他物品。

五、库房按照建筑物内存放危险级别最高的民爆器材确定。

六、危险等级分1.1、1.2、1.4级：

（1）1.1级：具有整体爆炸危险的物质和物品；

（2）1.2：具有迸射破片的危险性，但无整体爆炸危险的物质和物品；

（3）1.4级：无重大危险性，不排除某些危险品在外界强大引燃、引爆条

件下才具有燃烧爆炸危险的物质和物品；

（4）“危险品名称”：按建筑物内实际存放的主要危险物品的名称确定；

（5）“危险库房名称”：按建筑物内实际存储主要危险品名称确定，如工

业雷管库；

（6）“危险库房定员定量”：企业按照有关规定核定的建筑物内最大允许

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的工作人数和最大允许存放民爆器材的数量；

（7）“危险有害特性”：按民爆器材的主要危险性和有害特性确定。

第四章、民爆器材仓库消防安全管理制度

一、仓库四周围墙内定为禁火区，火源须严格管制。

二、禁火区内严禁抽烟、明火。

三、进行消防培训，保管员要会使用消防器材。

四、配备消防设施，如水泵、水枪、水带、磷酸钱盐干粉灭火器材

等。

五、蓄水池内蓄水量正常保持满水位，水量不低于30m3,消防水不

准作他用。

六、灭火器材必须在有效使用期内，定期检测，并标明有效期。

七、每年不少于一次消防演练（全体库房员工参加）。

八、接受本地公安消防部门的消防检查及各种教育培训。

九、建立管理责任承包制，做到“三定、二会、四不”，随时保持良好状态。

任何人不得擅自动用消防器材。

三定：定人、定位、定期（管理、挂置、换药）

二会：会保管、会使用

四不：不丢失、损坏、锈蚀、霉烂变质

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第五章、民爆器材仓库保管员岗位职责

一、自觉接受安全生产教育和培训，经考试合格持证上岗。

二、掌握安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能

力。

三、遵章守纪、爱岗敬业，发现事故隐患或不安全因素及时向单位负责人

报告。

四、遵守民爆器材各项管理规章制度和安全技术操作规程。

五、坚守工作岗位，做到不脱岗、离岗。

六、建立进出库明细账，做到进库与储存、出库账目平衡，并做好月、

季、年报工作。

七、坚持专库专用，严禁混存性质相抵触的民爆器材。

八、领出的民爆器材，剩余未使用的，须立即清退交库，认真做好清退品

名、数量、编号的记录，且另堆垛存放。

九、严禁在仓库区内住宿、会客、酗酒、吸烟和带入火种火苗、通风工具

及明火照明。

十、严禁转借、转卖、赠送、私存民爆器材。

十一、每天对避雷、防盗系统、民爆器材堆垛、消防设施水源要进行检查

并做好记录，对过期变质霉烂的要造册登记，艰告单位领导并按主管部门或当

地公安机关指定的地点或交生产厂家及时报废销毁。

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十二、发现民爆器材短少、丢失、被盗等要保护好现场并立即报告单位领

导和当地公安机关处理。

十三、按核定容量储存，严禁超量存放。

十四、应严格按照公司开单员开出的品名、规格、数量、期限发放。民爆

器材做好编码、品种、数量、流向等登记工作。

十五、每个月至少要对专用消防泵试发动一次，确保该泵灵敏、完好。

第六章、民爆器材仓库负责人岗位职责

一、仓库负责人对民爆器材仓库的管理，安全负全责。

二、确保“四防”（人防、技防、物防、犬防），到位有效。

三、认真做好进入库区人员、车辆的登记工作。

四、每库房按核定储量存放，性质相抵触的产品不准同库储存。

五、按（规程）要求认真做好定员定量工作。

六、按照《民用爆炸物品安全管理条例》做好民爆器材的入库和发放，做

到帐目清楚、帐物相符。

七、做好每天巡查、登记工作，发现异常及时报告。

八、做好防火、防盗、防丢失、防小动物进入库房等工作。

九、按照公司要求，组织仓库保管人员积极参加事故应急救援的预案演练

工作。

十、完成公司领导交办的其它工作。

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第七章、民爆器材仓库安全操作规程

一、收存和发放民爆器材应逐项检查并登记。

二、产品出入库应做到轻拿轻放，严禁冲击、振动和磨擦。

三、严禁在库房内开箱取包，开箱取包必须在防护土堤外进行由包装盒中

取出雷管，应放入毛毡、胶皮板上或其他柔软的材料上，防止冲击和剧烈振

动。

四、库房内应保持干燥和通风良好，应备有温度计和湿度计，经常检查，

使库温不超过35℃o

五、炸药箱堆高不超过1.8米，袋堆不超过1.2米，雷管箱堆高不超过L6

米。

六、民爆器材与墙壁，堆垛间应留有检查通道。

七、箱上标识应露在外面便于查看。

八、民爆器材堆垛应整齐，做到先进先出，严禁性质相抵触的民爆器材同

库贮存。

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第八章、民爆器材装卸作业安全规定

一、装卸民爆器材要有专人监管，严禁无关人员或车辆进入库区。

二、暴风、雷电恶劣天气，不应进行装卸民爆器材的作业。

三、装卸作业的场所严禁明火，装卸电雷管时，现场不应有带电的设备。

四、作业时，车辆必须熄火，不应添加燃料，装卸应使用不发生火花的工具。

五、老、弱、病、残、儿童不准装卸民爆器材，作业前须对装卸人员进行安全

教育。

六、装卸人员在作业时不应穿着化纤制品的衣物和穿带钉子鞋、高跟鞋，不准

携带烟火，通讯工具必须关闭。

七、严禁野蛮作业，不准拖拉、翻滚、脚踩包装箱（或袋）或站在包装箱上作

业。

八、包装破损、数量不清的民爆器材不准发运和入库。

九、装卸作业结束后，场