检维修、特殊作业、承包商管理事故隐患类比排查表

检维修、特殊作业、承包商管理事故隐患类比排查表检维修、特殊作业、承包商管理事故隐患类比排查表序号检查内容检查依据检维修安全管理1企业应建立作业许可管理制度，明确作业许可范围、作业许可管理流程、作业风险管控措施、作业许可类别分级和审批权限、作业实施及相关人员培训与资质要求等内容。《化工过程安全管理导则》(AQ/T3034-2022)第4.13.1条2企业应对生产或施工作业区域内作业程序(规程)未涵盖的非常规作业进行许可管理，作业许可范围包括：a)GB30871中规定的特殊作业;b)装置区施工和检维修作业；c)设备、管线打开；d)企业认为需要通过许可管理的其他作业。《化工过程安全管理导则》(AQ/T3034-2022)第4.13.2条3作业许可审批前，应开展作业人员能力评估、作业风险分析、作业设备设施完好性及适用性确认、现场作业环境检查、风险预防措施落实情况核查，并明确应急处置措施。《化工过程安全管理导则》(AQ/T3034-2022)第4.13.4条4作业许可监护人、作业人应经过相关培训，熟悉作业许可管理制度、作业风险及管控措施、审批步骤和工作要求。《化工过程安全管理导则》(AQ/T3034-2022)第4.13.5条5企业应明确外来设备检修实施单位准入要求，外来设备检修实施单位应具有国家规定的相关资质；检修作业涉及的特种作业人员和特种设备作业人员应持有相应资格证书。《化工企业设备检修作业安全规范》(AQ3026-2026)第5.1.1条6同一检修作业区域应减少、控制多工种、多层次交叉作业；涉及两个及以上设备检修实施单位交叉作业时，企业应指定专人统一协调管理。《化工企业设备检修作业安全规范》(AQ3026-2026)第5.1.4条7涉及特殊作业和下列有高后果风险的检修作业，应按照GB30871的要求设置监护人，并持培训合格证上岗：a)涉及危险介质的设备、管道的打开检修作业；b)夜间检修作业；c)高压清洗作业；d)射线探伤作业。《化工企业设备检修作业安全规范》(AQ3026-2026)第5.1.5条8设备检修前，设备使用单位应会同设备检修实施单位结合以下内容进行危险有害因素辨识：a)待检修设备所属装置设施的运行状况；b)待检修设备正常运行时涉及的介质、残留介质、清洗或置换涉及的介质c)检修作业过程；d)检修作业所使用的工器具；e)检修作业环境等。《化工企业设备检修作业安全规范》(AQ3026-2026)第5.2.1条9对于可能对本装置设施、上下游及周边装置设施产生较大影响的检修项目，涉及大型机组、反应器、塔等重要设备或精密贵重设备的检修项目，以及作业过程复杂、风险高的检修项目，检修方案应至少包括以下内容：a)设备检修组织及项目负责人；b)设备检修范围和内容；c)设备交出要求；d)设备检修技术或质量要求；e)设备检修时间及工期；f)检修作业人员要求及检修机具资源安排；g)危险有害因素辨识结果及管控措施；h)应急处置措施；i)设备检修验收要求。《化工企业设备检修作业安全规范》(AQ3026-2026)第5.3.2条10根据设备检修项目的要求，设备检修实施单位应编制设备检修方案。《化工企业设备检修作业安全规范》(AQ3026-2026)第5.3.1条11设备检修方案应经设备使用单位审核；涉及可能产生较大影响的检修项目，以及作业过程复杂、风险高的检修项目，检修方案还应经企业设备管理部门或企业分管负责人批准。《化工企业设备检修作业安全规范》(AQ3026-2026)第5.3.3条12检修作业内容变更时，应重新进行危险有害因素辨识，修改完善设备检修方案并审核或批准。《化工企业设备检修作业安全规范》(AQ3026-2026)第5.3.4条13设备使用单位应根据检修要求，明确设备交出范围，做好设备交出工作。设备交出步骤一般包括：a)停机或停车；b)泄压、退料、清洗、吹扫、置换；c)能量隔离；d)保护;e)确认设备具备交出条件。《化工企业设备检修作业安全规范》(AQ3026-2026)第5.4.1条14应根据辨识出的待检修设备或所在系统的电能、机械能、热能、化学能、势能、辐射能等能量源，采取相应的能量隔离措施，并符合以下要求。a)对相关的电气设备断电，采取在电源开关处挂安全警示牌和上锁等措施;b)与所在装置设施的其他设备设施进行隔离；c)采用加装盲板隔离时，根据待检修设备或系统所在工艺装置的P&ID及现场实际情况，辨识需要加装盲板的位置，绘制盲板图，编制盲板列表(包括涉及的物料、操作条件、管径、压力等级、盲板编号等)；d)采用拆除管道方式隔离时，在打开管道之前，应将管道内的介质排空或管道内压力降至常压。e)检修过程中需要摘除联锁的，应按程序摘除。《化工企业设备检修作业安全规范》(AQ3026-2026)第5.4.4条15涉及忌氧、忌水、忌油物料的设备交出前，应采取保护措施。可能存在自燃液体、自燃固体的设备交出前，应采用清洗、置换钝化、油浸等适用的方式处理。《化工企业设备检修作业安全规范》(AQ3026-2026)第5.4.5条16检修现场安全检查a)起重机械、电气焊(割)用具、手持电动工具、便携式或移动式气体探测器等检修用各种工器具完好；b)检修作业使用的脚手架符合GB55023的要求，检查确认合格后挂牌使用；检修现场的梯子、栏杆、平台、篦子板、格栅板、盖板等处于完好状态或已采取安全防护措施；c)涉及腐蚀性及其他经皮肤接触毒性介质的检修现场紧急冲洗设施完好；d)涉及动火作业检修现场的地漏、地沟、窨井等已采取清理易燃、可燃介质或封盖等安全措施；e)检修现场消火栓、消防炮等设施完好，消防水压力满足消防安全要求；f)检修现场设置符合GB2894要求的安全标志，高压清洗作业、设备试压作业、吊装作业、射线探伤作业以及高处作业划定警戒区域；g)夜间检修作业时，已设置满足现场要求的照明设施；h)现场可能危及安全的坑、井、沟、孔洞等已采取有效物理防护措施，夜间已设置警示红灯；)将检修现场影响检修安全的物品清理干净；j)检修作业人员穿戴和使用符合GB39800.1要求的个体防护装备；k)检修现场的消防通道、行车通道、人员紧急疏散通道保持畅通。《化工企业设备检修作业安全规范》(AQ3026-2026)第5.5条17对于需要设置监护人的检修作业，监护人应全程监护。企业应对检修作业过程中的安全措施的落实情况进行监督检查。《化工企业设备检修作业安全规范》(AQ3026-2026)第6.1、6.3条18检修作业过程中出现异常情况可能危及人身安全时，作业人员应立即停止作业，迅速撤离作业场所。异常情况排除且确认安全后方可恢复作业。《化工企业设备检修作业安全规范》(AQ3026-2026)第6.4条19检修作业过程中处置管线、阀门等堵塞情况时，应根据堵塞物的特性、设备及管道的设计条件、疏通介质的特性等综合考虑疏通方式；处置撞击敏感度高的堵塞物时，不应外力敲击。《化工企业设备检修作业安全规范》(AQ3026-2026)第6.7条20应控制检修作业现场人员数量除直接作业人员、监护人及监督检查人员外其他无关人员不应进入检修作业警戒区域。《化工企业设备检修作业安全规范》(AQ3026-2026)第6.8条特殊作业通用要求1企业应制定动火、进入受限空间等特殊作业管理制度。规范动火、进入受限空间、抽堵盲板等特殊作业的安全条件和审批程序。《危险化学品企业特殊作业安全规范》(GB30871-2022)《化工过程安全管理导则》(AQ/T3034-2022)第4.13.1条2特殊作业前，应办理审批手续。作业票证审批、填写应规范，作业证的时限、气体分析、作业危害分析、管控措施、各级审批、验收确认、关联作业票证办理等应满足要求。《危险化学品企业特殊作业安全规范》(GB30871-2022)31.设备检修前设备使用单位应会同检修实施单位结合当前生产装置的运行状况，对作业现场和作业过程中可能存在的危险有害因素进行辨识，开展风险评估，制定并落实相应的风险管控措施。2.进入作业现场前，应对检修作业人员及安全监护人员进行安全交底。《化工过程安全管理导则》(AQ/T3034-2022)41.特殊作业现场监护人员应经专项培训考试合格，持培训合格证上岗。2.监护人员应熟悉作业范围内的工艺、设备和物料状态，具备应急救援和处置能力。《危险化学品企业特殊作业安全规范》(GB30871-2022)第4.10条5作业前，危险化学品企业应采取措施对拟作业的设备设施、管线进行处理，确保满足相应作业安全要求：1.对设备、管线内介质有安全要求的特殊作业，应采用倒空、隔绝、清洗、置换等方式进行处理；2.对具有能量的设备设施、环境应采取可靠的能量隔离措施。《危险化学品企业特殊作业安全规范》(GB30871-2022)第4.2条受限空间作业安全管理1与受限空间连通的可能危及安全作业的管道应采用加盲板或拆除一段管道的方式进行隔离；不应采用水封或关闭阀门代替盲板作为隔断措施。《危险化学品企业特殊作业安全规范》(GB30871-2022)第6.1条2作业前，应确保受限空间内的气体环境满足作业要求：1.作业前30min内，对受限空间进行气体检测，检测分析合格后方可进入；2.检测点应有代表性，容积较大的受限空间，应对上、中、下(左、中、右)各部位进行检测分析；3.检测人员进入或探入受限空间检测时，应按规定佩戴个体防护装备；4.涂刷具有挥发性溶剂的涂料时，应采取强制通风措施；5.不应向受限空间充纯氧气或富氧空气；6.作业中断时间超过60min时，应重新进行气体检测分析。《危险化学品企业特殊作业安全规范》(GB30871-2022)第6.3条3受限空间作业时，作业现场应配置移动式气体检测报警仪，连续检测受限空间内可燃气体、有毒气体及氧气浓度，并2h记录1次；气体浓度超限报警时，应立即停止作业、撤离人员、对现场进行处理，重新检测合格后方可恢复作业。《危险化学品企业特殊作业安全规范》(GB30871-2022)第6.5条、第6.6条4当一处受限空间存在动火作业时，该处受限空间内不应安排涂刷油漆、涂料等其他可能产生有毒有害、可燃物质的作业活动。《危险化学品企业特殊作业安全规范》(GB30871-2022)第6.7条5受限空间安全作业票有效期不应超过24小时。《危险化学品企业特殊作业安全规范》(GB30871-2022)第6.10条动火作业安全管理1固定动火区外的动火作业分为特级动火、一级动火和二级动火三个级别；遇节假日、公休日、夜间或其他特殊情况，动火作业应升级管理。《危险化学品企业特殊作业安全规范》(GB30871-2022)第5.1.1条2特级、一级动火安全作业票有效期不应超过8h；二级动火安全作业票有效期不应超过72h.《危险化学品企业特殊作业安全规范》(GB30871-2022)第5.1.5条3动火作业应有专人监护，作业前应清除动火现场及周围的易燃物品，或采取其他有效安全防火措施，并配备消防器材，满足作业现场应急需求。《危险化学品企业特殊作业安全规范》(GB30871-2022)第5.2.1条4凡在盛有或盛装过助燃或易燃易爆危险化学品的设备、管道等生产、储存设施及本文件规定的火灾爆炸危险场所中生产设备上的动火作业，应将上述设备设施与生产系统彻底断开或隔离，不应以水封或仅关闭阀门代替盲板作为隔断措施。《危险化学品企业特殊作业安全规范》(GB30871-2022)第5.2.2条5在有可燃物构件和使用可燃物做防腐内衬的设备内部进行动火作业时，应采取防火隔绝措施。《危险化学品企业特殊作业安全规范》(GB30871-2022)第5.2.5条6在作业过程中可能释放出易燃易爆、有毒有害物质的设备上或设备内部动火时，动火前应进行风险分析，并采取有效的防范措施，必要时应连续检测气体浓度，发现气体浓度超限报警时，应立即停止作业；在较长的物料管线上动火，动火前应在彻底隔绝区域内分段采样分析。《危险化学品企业特殊作业安全规范》(GB30871-2022)第5.1.5条7在生产、使用、储存氧气的设备上进行动火作业时，设备内氧含量不应超过23.5%(体积分数)。《危险化学品企业特殊作业安全规范》(GB30871-2022)第5.2.7条8动火期间，距动火点30m内不应排放可燃气体；距动火点15m内不应排放可燃液体；在动火点10m范围内、动火点上方及下方不应同时进行可燃溶剂清洗或喷漆作业；在动火点10m范围内不应进行可燃性粉尘清扫作业《危险化学品企业特殊作业安全规范》(GB30871-2022)第5.2.9条9特级动火作业应采集全过程作业影像，且作业现场使用的摄录设备应为防爆型。《危险化学品企业特殊作业安全规范》(GB30871-2022)第5.2.11条10遇五级风以上(含五级风)天气，禁止露天动火作业；因生产确需动火。动火作业应升级管理。《危险化学品企业特殊作业安全规范》(GB30871-2022)第5.1.5条11动火作业前应进行气体分析，要求如下：)气体分析的检测点要有代表性，在较大的设备内动火，应对上、中、下(左、中、右)各部位进行检测分析；b)在管道、储罐、塔器等设备外壁上动火，应在动火点10m范围内进行气体分析，同时还应检测设备内气体含量；在设备及管道外环境动火，应在动火点10m范围内进行气体分析；c)气体分析取样时间与动火作业开始时间间隔不应超过30min；d)特级、一级动火作业中断时间超过30min，二级动火作业中断时间超过60min，应重新进行气体分析；每日动火前均应进行气体分析；特级动火作业期间应连续进行监测。《危险化学品企业特殊作业安全规范》(GB30871-2022)第5.2.15条盲板作业安全管理1作业前，危险化学品企业应预先绘制盲板位置图，对盲板进行统一编号，并设专人统一指挥作业。《危险化学品企业特殊作业安全规范》(GB30871-2022)第7.1条2作业单位应按位置图进行盲板抽堵作业，并对每个盲板进行标识，标牌编号应与盲板位置图上的盲板编号一致，危险化学品企业应逐一确认并做好记录。《危险化学品企业特殊作业安全规范》(GB30871-2022)第7.4条3作业前，应降低系统管道压力至常压，保持作业现场通风良好，并设专人监护。《危险化学品企业特殊作业安全规范》(GB30871-2022)第7.5条4在火灾爆炸危险场所进行盲板抽堵作业时，作业人员应穿防静电工作服、工作鞋，并使用防爆工具；距盲板抽堵作业地点30m内不应有动火作业。《危险化学品企业特殊作业安全规范》(GB30871-2022)第7.6条5在强腐蚀性介质的管道、设备上进行盲板抽堵作业时，作业人员应采取防止酸碱化学灼伤的措施。《危险化学品企业特殊作业安全规范》(GB30871-2022)第7.7条6在介质温度较高或较低、可能造成人员烫伤或冻伤的管道、设备上进行盲板抽堵作业时，作业人员应采取防烫、防冻措施。《危险化学品企业特殊作业安全规范》(GB30871-2022)第7.8条7在有毒介质的管道、设备上进行盲板抽堵作业时，作业人员应按GB39800.1的要求选用防护用具。在涉及硫化氢、氯气、氨气、一氧化碳及氰化物等毒性气体的管道和设备上进行作业时，除满足上述要求外，还应配备移动式气体检测仪。《危险化学品企业特殊作业安全规范》(GB30871-2022)第7.9条8不应在同一管道上同时进行两处或两处以上的盲板抽堵作业。同一盲板的抽、堵作业，应分别办理盲板抽、堵安全作业票，一张安全作业票只能进行一块盲板的一项作业。《危险化学品企业特殊作业安全规范》(GB30871-2022)第7.10、7.11条临时用电作业安全管理1在运行的火灾爆炸危险性生产装置、罐区和具有火灾爆炸危险场所内不应接临时电源，确需时应对周围环境进行可燃气体检测分析，分析结果应符合动火作业相关要求。《危险化学品企业特殊作业安全规范》(GB30871-2022)第10.1条2临时用电应设置保护开关，使用前应检查电气装置和保护设施的可靠性。所有的临时用电均应设置接地保护。《危险化学品企业特殊作业安全规范》(GB30871-2022)第10.4条3临时用电还应满足如下要求：1)火灾爆炸危险场所应使用相应防爆等级的电气元件，并采取相应的防爆安全措施2)现场临时用电配电盘、箱应有电压标识和危险标识，应有防雨措施，盘、箱、门应能牢靠关闭并能上锁；3)临时用电设施应安装符合规范要求的漏电保护器，移动工具、手持式电动工具应逐个配置漏电保护器和电源开关。《危险化学品企业特殊作业安全规范》(GB30871-2022)第10.6条吊装作业安全管理1一、二级吊装作业，应编制吊装作业方案。吊装物体质量虽不足40t，但形状复杂、刚度小、长径比大、精密贵重，以及在作业条件特殊的情况下，三级吊装作业也应编制吊装作业方案；吊装作业方案应经审批。《危险化学品企业特殊作业安全规范》(GB30871-2022)第9.2.1条2吊装场所如有含危险物料的设备、管道时，应制定详细吊装方案，并对设备、管道采取有效防护措施，必要时停车，放空物料，置换后再进行吊装作业。《危险化学品企业特殊作业安全规范》(GB30871-2022)第9.2.2条31.应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。2.不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作为吊装锚点；未经土建专业人员审查核算，不应将建筑物、构筑物作为锚点。《危险化学品企业特殊作业安全规范》(GB30871-2022)第9.2.7、9.2.8条4吊装作业人员、司索人员作业应分别遵守GB30871第9.2.10、9.2.11条的规定。《危险化学品企业特殊作业安全规范》(GB30871-2022)第9.2.10、9.2.11条高处作业安全管理11.高处作业人员应正确佩戴符合GB6095要求的安全带及符合GB24543要求的安全绳：30m以上高处作业应配备通信联络工具。2.高处作业应设专人监护，作业人员不应在作业处休息。《危险化学品企业特殊作业安全规范》(GB30871-2022)8.2.1、8.2.2条2在邻近排放有毒、有害气体、粉尘的放空管线或烟囱等场所进行作业时，应预先与作业属地生产人员取得联系并采取有效的安全防护措施，作业人员应配备必要的符合国家相关标准的防护装备(如隔绝式呼吸防护装备、过滤式防毒面具或口罩等)。《危险化学品企业特殊作业安全规范》(GB30871-2022)第8.2.5条3在同一坠落方向上，一般不应进行上下交叉作业，如需进行交叉作业，中间应设置安全防护层，坠落高度超过24m的交叉作业，应设双层防护。《危险化学品企业特殊作业安全规范》(GB30871-2022)第8.2.8条41.因作业需要，须临时拆除或变动作业对象的安全防护设施时，应经作业审批人员同意，并采取相应的防护措施，作业后应及时恢复。2.拆除脚手架、防护棚时，应设警戒区并派专人监护，不应上下同时施工。《危险化学品企业特殊作业安全规范》(GB30871-2022)第8.2.9、8.2.10条承包商安全管理1企业应建立承包商安全管理制度，明确管理责任；制定承包商准入标准，严格承包商资格审查；将承包商在本企业发生的事故纳入企业事故管理。《化工过程安全管理导则》(AQT3034-2022)4.14.12企业应与承包商签订安全协议或合同附件，明确双方的安全责任、义务与要求，对承包商的安全工作统一协调、管理。《化工过程安全管理导则》(AQT3034-2022)4.14.23企业应对承包商作业人员进行入厂安全教育，经考试合格后方可凭合格证或人员身份证明入厂，保存承包商人员安全教育记录；对承包商项目管理人员(项目负责人、项目安全管理人员、现场技术负责人)进行专项安全培训。企业应采取有效措施防止未经培训的承包商人员进入厂区。《化工过程安全管理导则》(AQT3034-2022)4.14.34企业应对承包商的施工方案，尤其是其中的风险辨识结果、安全措施和应急预案进行审核。《化工过程安全管理导则》(AQT3034-2022)4.14.45企业应为承包商提供安全的作业条件。《化工过程安全管理导则》(AQT3034-2022)4.14.56作业前，企业应进行作业现场安全交底，告知承包商作业现场周边潜在的火灾、爆炸及有毒物质泄漏等风险及可能的作业风险，以及应急响应措施和要求等。《化工过程安全管理导则》(AQT3034-2022)4.14.67企业应对承包商作业进行全程安全监管，对特级动火作业、受限空间作业应全程视频监控；应建立对承包商的监督检查记录，保存承包商在本企业作业中的事故事件记录。《化工过程安全管理导则》(AQT3034-2022)4.14.78企业应与承包商建立沟通机制，定期进行沟通，内容主要包括作业变更信息(环境、作业范围、安全管理要求)、作业存在的问题及整改情况、事故事件等。《化工过程安全管理导则》(AQT3034-2022)4.14.89企业应鼓励承包商优化施工工艺和方法、提出合理化建议、积极上报隐患和事件。《化工过程安全管理导则》(AQT3034-2022)4.14.910企业应定期评估承包商安全业绩，及时淘汰业绩不达标的承包商，优化承包商资源。《化工过程安全管理导则》(AQT3034-2022)4.14.1011建立选择承包商的标准和程序，对承包商的安全资质进行审查。承包商资质审查内容包括：a)承包商取得的资质、资格许可证；b)承包商安全业绩；c)承包商安全管理机构、主要负责人及安全管理人员的有关信息；d)特种作业人员操作证；e)承包商对员工的培训情况；f)承包商安全管理规章制度。《化工过程安全管理导则》(AQT3034-2022)A9.2.112A.9.2.2根据项目施工类型、作业风险等情况，明确对承包商的安全管