安全风险分级管控标准细则

安全风险分级管控标准细则一、总则（一）目的规范。为全面贯彻落实安全生产法律法规，建立健全安全风险分级管控机制，有效防范和遏制各类生产安全事故，特制定本细则。（二）适用范围。本细则适用于公司所有生产经营单位、部门及岗位，涵盖设备设施、作业环境、人员行为等各领域安全风险管控工作。（三）基本原则。坚持“分级管理、分类控制、全员参与、持续改进”的原则，确保安全风险管控工作系统化、标准化、规范化。二、组织机构与职责（一）职责划分。公司总经理是安全风险管控工作的第一责任人，全面负责组织领导、统筹协调。分管安全生产副总经理具体负责组织实施、监督检查。各部门负责人对本部门安全风险管控工作负直接责任。安全管理部门负责指导、监督、考核全公司安全风险管控工作。（二）机构设置。成立安全风险分级管控领导小组，由总经理任组长，分管副总经理任副组长，各部门负责人为成员。领导小组下设办公室，设在安全管理部门，负责日常工作。各生产经营单位设立风险管控工作组，由单位负责人任组长，相关人员为成员。（三）人员职责。安全管理部门人员负责风险辨识、评估、管控措施的制定与落实，以及相关台账的建立与维护。各部门安全员负责本部门风险辨识、评估工作的具体实施。班组长负责组织本班组风险辨识，监督风险管控措施落实情况。一线员工负责参与风险辨识，执行风险管控措施。三、风险辨识与评估（一）风险辨识。采用工作安全分析（JSA）、危险与可操作性分析（HAZOP）、安全检查表（SCL）等方法，对生产活动中的危险源进行系统性辨识。风险辨识应覆盖所有生产环节、设备设施、作业环境、人员行为等。（二）评估方法。采用风险矩阵法进行风险评估，确定风险等级。风险矩阵由可能性（L）和严重性（S）两个维度组成，可能性分为“很可能”“可能”“偶尔”“不可能”四个等级，严重性分为“灾难性”“非常严重”“严重”“轻微”四个等级。（三）风险等级划分。根据风险评估结果，将风险划分为“重大风险”“较大风险”“一般风险”“低风险”四个等级。重大风险是指可能性为“很可能”且严重性为“灾难性”或“非常严重”的风险；较大风险是指可能性为“很可能”且严重性为“严重”或“轻微”的风险；一般风险是指可能性为“可能”且严重性为“严重”或“轻微”的风险；低风险是指可能性为“偶尔”或“不可能”的风险。四、风险管控措施（一）管控原则。遵循“消除、替代、工程控制、管理控制、个体防护”的管控原则，优先采取消除或替代危险源的措施，其次采取工程技术措施，最后采取管理措施和个体防护措施。（二）重大风险管控。对重大风险，必须制定专项管控方案，明确责任人、措施、时限，并报公司安全风险分级管控领导小组审批。专项管控方案应包括风险描述、评估结果、管控目标、管控措施、责任人、检查要求等内容。（三）较大风险管控。对较大风险，由各部门负责人组织制定管控措施，报公司安全管理部门备案。管控措施应明确责任人、措施、检查要求等内容。（四）一般风险和低风险管控。对一般风险和低风险，由各部门负责人组织制定管控措施，并监督落实。（五）管控措施要求。所有风险管控措施必须明确、具体、可操作，并落实到具体责任人。风险管控措施应纳入岗位操作规程，并定期进行检查、维护。五、风险管控台账（一）台账内容。安全风险分级管控台账应包括风险点名称、危险源描述、风险辨识日期、风险评估结果、风险等级、管控措施、责任人、检查记录等内容。（二）台账管理。安全管理部门负责建立和维护公司级安全风险分级管控台账，各部门负责建立和维护本部门安全风险分级管控台账。台账应定期更新，并及时上报公司安全管理部门。（三）台账使用。安全风险分级管控台账是安全风险管控工作的基础，应作为安全培训、检查、考核的重要依据。六、检查与考核（一）检查制度。建立安全风险分级管控检查制度，定期对各部门安全风险管控工作进行检查。检查内容包括风险辨识、评估、管控措施的制定与落实，以及相关台账的建立与维护等。（二）检查频次。公司级检查每年至少进行两次，部门级检查每季度至少进行一次。重大风险专项检查应根据需要进行。（三）考核办法。将安全风险分级管控工作纳入各部门和员工的绩效考核，考核结果与绩效工资挂钩。对安全风险管控工作不力的部门和个人，给予通报批评、经济处罚等处理。七、培训与教育（一）培训内容。安全风险分级管控培训内容包括安全生产法律法规、风险辨识方法、风险评估方法、风险管控措施、个体防护用品使用等。（二）培训对象。所有员工必须接受安全风险分级管控培训，并考核合格。新员工上岗前必须接受安全风险分级管控培训。（三）培训频次。每年至少进行一次安全风险分级管控培训，培训时间不少于8小时。八、持续改进（一）评审制度。建立安全风险分级管控工作评审制度，每年对安全风险分级管控工作进行评审。评审内容包括风险辨识、评估、管控措施的适用性、有效性，以及相关台账的完整性、规范性等。（二）改进措施。根据评审结果，制定改进措施，并落实到位。改进措施应明确责任人、措施、时限。