班组级风险分级管控管理办法

班组级风险分级管控管理办法一、总则（一）目的规范。为加强班组级风险分级管控，预防和减少生产安全事故，保障员工生命财产安全，实现本质安全，特制定本办法。（一）适用范围。本办法适用于公司所有班组及作业区域的安全生产风险分级管控工作。（二）基本原则。坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，遵循“分级管理、全员参与、动态调整、持续改进”的原则。（三）管理要求。班组是风险分级管控的基本单元，应建立健全风险分级管控体系，明确风险管控责任，落实管控措施，确保风险可控在控。二、组织机构与职责（一）职责划分。公司安全生产管理部门负责制定风险分级管控政策，监督指导各班组开展风险辨识与管控工作。各车间（部门）负责人对本单位班组风险管控工作负总责，组织落实风险辨识、评估、管控措施制定与执行。班组负责人是风险管控的第一责任人，负责组织班组成员开展风险辨识，落实风险管控措施。（二）人员职责。班组长负责组织班组成员参与风险辨识与评估，监督风险管控措施落实情况。安全员负责协助班组长开展风险辨识，提供风险评估技术支持，检查风险管控措施执行情况。班组成员负责参与风险辨识，执行风险管控措施，报告风险隐患。（三）工作机制。建立风险分级管控工作例会制度，每月至少召开一次会议，分析风险管控情况，研究解决风险管控问题。建立风险信息共享机制，及时向公司安全生产管理部门报送风险信息。三、风险辨识与评估（一）风险辨识。班组应每月至少开展一次风险辨识，对作业区域、作业活动、作业环境、设备设施、人员行为等进行全面辨识，识别潜在的风险。（二）评估方法。采用风险矩阵法进行风险评估，根据风险发生的可能性和后果的严重程度，确定风险等级。风险发生的可能性分为“可能性很高、可能性较高、可能性中等、可能性较低、可能性很低”五个等级，后果的严重程度分为“特别严重、严重、较重、一般、轻微”五个等级。（三）评估流程。1.收集资料。收集作业活动、作业环境、设备设施、人员行为等相关资料。2.确定风险点。根据收集的资料，确定需要辨识的风险点。3.辨识风险。对每个风险点，分析可能发生的后果，确定后果的严重程度。4.评估可能性。根据风险点发生的实际情况，确定风险发生的可能性。5.确定风险等级。根据后果的严重程度和发生的可能性，确定风险等级。（四）评估结果。风险等级分为“重大风险、较大风险、一般风险、低风险”四个等级。重大风险必须立即采取管控措施，较大风险和一般风险应制定管控措施，低风险可进行日常监控。四、风险管控措施（一）管控原则。坚持“消除、替代、工程控制、管理控制、个体防护”的管控原则，优先采取消除或替代风险措施，无法消除或替代的，应采取工程控制措施，工程控制措施无法实施的，应采取管理控制措施，管理控制措施无法实施的，应采取个体防护措施。（二）措施制定。针对辨识出的风险，制定具体的管控措施，明确措施的责任人、完成时间、完成标准。管控措施应具有针对性、可操作性、经济合理性。（三）措施实施。1.制定计划。根据风险等级和管控措施的要求，制定具体的实施计划。2.组织实施。按照实施计划，组织人员、设备、材料等，开展管控措施的实施工作。3.检查验收。对完成的管控措施，进行检查验收，确保措施有效。（四）措施更新。当风险因素发生变化时，应及时更新管控措施，确保风险可控在控。五、风险管控执行（一）责任落实。明确每个风险点的管控责任人，建立风险管控责任清单，确保每个风险都有人负责。（二）措施执行。班组成员应严格按照管控措施执行作业，不得违章作业。（三）检查监督。班组应定期对风险管控措施执行情况进行检查，发现问题及时整改。（四）培训教育。班组应定期对班组成员进行风险管控培训教育，提高班组成员的风险意识和管控能力。六、风险管控考核（一）考核内容。考核内容包括风险辨识、评估、管控措施制定与执行、检查监督、培训教育等方面。（二）考核标准。制定风险管控考核标准，明确考核指标和考核方法。（三）考核结果。考核结果与班组和班组成员的绩效挂钩，考