信息科临床信息系统数据安全管理

信息科临床信息系统数据安全管理一、组织架构与职责划分（一）权责划定。各单位主要负责人是第一责任人，分管领导是直接责任人，信息科负责人是具体责任人。信息科临床信息系统数据安全管理领导小组负责统筹协调，各科室负责人负责本部门数据安全工作落实。1.信息科设立数据安全管理办公室，配备专职数据安全管理人员3名，负责日常监控和应急处置。2.各临床科室指定1名数据安全联络员，负责本科室数据安全自查和上报工作。3.医保办、质控科、审计科等部门协同参与数据安全监督，每季度联合开展专项检查。（二）制度保障。制定《临床信息系统数据安全管理办法》《数据分类分级标准》《数据访问权限管理规定》等制度，确保数据安全管理有章可循。1.制度修订需经数据安全管理领导小组审议通过，每年至少修订一次。2.制度发布后30日内组织全员培训，考核合格后方可上岗操作。3.制度执行情况纳入科室年度绩效考核，占比不低于5%。二、数据分类分级管理（一）分类标准。按照数据敏感程度分为核心、重要、一般三级，具体标准如下。1.核心数据：患者身份标识、诊疗记录、费用结算等涉及生命健康的关键信息。2.重要数据：科研数据、统计报表、设备运行等具有重要应用价值的信息。3.一般数据：系统日志、临时文件等无直接应用价值的信息。（二）分级管控。实行差异化管控措施，核心数据实施最高级别防护。1.核心数据访问需双因素认证，重要数据需单因素认证，一般数据无需认证。2.核心数据传输必须加密，重要数据传输采用VPN通道，一般数据通过明文传输。3.核心数据存储需双重备份，重要数据存储周期不少于3年，一般数据存储周期不超过30天。三、访问权限管理（一）权限申请。实行分级审批制度，不同级别权限由不同部门审批。1.一般数据访问权限由科室主任审批，重要数据访问权限由信息科审批，核心数据访问权限由分管院长审批。2.新员工入职30日内完成权限申请，离职15日前必须撤销所有权限。3.权限变更需填写《数据访问权限变更申请表》，经审批后3日内完成变更。（二）权限审计。定期开展权限核查，确保权限设置合理。1.每季度开展一次权限自查，每月抽查10%以上用户权限设置。2.发现超授权现象必须在3日内整改，情节严重的按相关规定处理。3.权限审计结果存档备查，作为年度考核的重要依据。四、数据安全防护措施（一）技术防护。部署多层次防护体系，确保数据安全。1.部署防火墙、入侵检测系统，对网络边界实施全面监控。2.核心数据存储采用加密硬盘，重要数据传输使用TLS1.3协议。3.定期开展漏洞扫描，高危漏洞必须在7日内修复。（二）物理防护。加强数据中心物理安全管控。1.数据中心实行24小时门禁管理，非工作人员严禁入内。2.重要设备配备UPS电源，核心数据存储设备双机热备。3.定期检查消防系统，确保消防设施完好有效。五、数据安全应急处置（一）应急预案。制定《数据安全事件应急预案》，明确处置流程。1.发生数据泄露事件必须在1小时内上报，4小时内完成初步处置。2.应急处置流程分为发现报告、临时处置、调查分析、恢复重建四个阶段。3.每年至少开展2次应急演练，确保相关人员熟练掌握处置流程。（二）处置流程。按照预案要求规范处置各类事件。1.数据泄露事件：立即隔离受影响系统，评估损失程度，配合监管部门调查。2.网络攻击事件：切断攻击通道，清除恶意代码，评估系统安全性。3.设备故障事件：启动备用设备，确保核心数据不丢失，尽快恢复服务。六、数据安全监督考核（一）监督机制。建立多部门联合监督机制，确保制度落实。1.信息科每月开展自查，医保办每季度抽查，审计科每半年专项检查。2.监督结果分为优秀、良好、合格、不合格四个等级，向社会公示。3.发现重大问题必须上报分管院长，并追究相关责任。（二）考核办法。将数据安全纳入年度考核，考核结果与绩效挂钩。1.考核内容包括制度落实、技术防护、应急处置、监督整改四个方面。2.考核结果与科室评优、个人绩效直接挂钩，实行一票否决制。3.对考核不合格的科室，必须制定整改方案，限期整改到位。七、培训与宣传（一）培训计划。制定年度培训计划，确保全员掌握数据安全知识。1.新员工岗前培训必须包含数据安全内容，考核合格后方可上岗。2.每半年组织一次全员培训，培训内容根据最新要求及时更新。3.培训效果纳入年度考核，未达标人员必须补训。（二）宣传教育。加强数据安全意识宣传，营造良好氛围。1.每年4月开展数据安全月活动，通过宣传栏、电子屏等渠道宣传。2.制作数据安全宣传手册，人手一份，确保人人知晓。3.开展数据安全知识竞赛，对获奖者给予适当奖励。八、附则（一）本制度自发布之日起施行，原