成品保管员作业指导书成品仓库管理员岗位职责工作规范

成品保管员作业指导书

成品保管员岗位描述：负责公司成品收发、储运、保管，确保成品

的保值性与安全性，并做到账帐、账物相符。

第一节岗位职责

1、认真记帐。及时对帐，做到日清日结，保证成品账物相符。

2、对成品库内产品的安全性与质量负责，

3、对成品出、入库的数量、品种、规格、生产日期的准确性负责。

4、负责对装卸队的领导管理工作，确保出、入库产成品的准确性与

安全性。

5、成品储运及发运时严格遵循“先入先出”、“见票付货”的原则。

6、严格执行“见票付货”的原则，凭加盖财务专用章的票据付货。

7、成品库内的产成品按品种、规格、颜色或花型、日期的不同，进

行分库位码放，并设有明显标识牌，保证库存产品码放整齐、合

理、一目了然，符合公司规定。

8、负责与销售部统计及配合财务部人员对成品帐帐、帐物进行核对

与盘点。

9、严禁明细不符、货物沾污、及包装物破损的产成品入出库。

1()、对产成品仓库的安全防盗负责。

第二节主要权利

1、对装卸工有管理、指挥、调度权。

2、对成品库产品的保值、保质有监督、报警权。

3、对长期库存或库存量大的产成品有汇报权。

4、对于不符合收发货手续有权拒绝收发货。

5、对物资的合理摆放有支配权。

6、对库存特殊产品有清理建议权。

7、对库房安全的防预措施有建议权。

8、对库房的各类异常有监督、汇报权。

第三节报表

一、日报

每日下午17：()0前，向部门统计报出每日入出库明细。

二、月报

每月月末，保管员对产成品库自行盘点后，向供应链副总及财务部

统计报出盘点表。

三、年报

每年年末，保管员盘点后并依据月报，向财务部报出年终盘点表。

第四节成品入库

1、每天由装卸工将当日成品从整装运至成品库内，由车间统计、入

库员、装卸工一同，对当天运往仓库的产品数量、品种分别进行对

接登记。对货物的外包装及产品的完好进行监督，杜绝有问题产品

进入仓库，对发现的有问题产品第一时间向整装车间及质量部进行

反馈、处理。

2、保管员在成品入库时对入库的品种、数量、规格进行清点，并指

明入库成品的摆放地点。

3、待当日成品全部入库后，经车间统计与装卸工，成品保管员就入

库数量、品种、规格进行核对无误后，按入库成品的品种、规格、

数量逐项核对，准确无误后打印入库明细单。

第五节成品出库

1、保管员在接到业务员传递发货明细后，应严格按照发货明细上所

开具的产品明细进行理货，组织装车，并主动询问是否有特殊情

况，以免造成工作失误。

2、装车前，装卸队长与保管员都必须检查车厢卫生。

3、装车时，应本着先进先出的原则，由俣管员负责监督装卸工按装

卸工工作规程文明装车，认真核对发货明细，同时看好发货明细，

以确保发货数量、品种、日期准确无误。与司机共同监督货物包装

及产品的完好。发完货后开具发货证明并由司机确认签收。

4、如发运车辆为出口货物，装车完毕后，应由保管员督促封车全过

程，确保铅封牢固，封箱完好不存在货物丢失的隐患。

第六节成品储存

1、成品库中的成品，首先应按品种、规格、颜色或花型、日期进行

分区码放，并设明显的标识牌，要求物品码放整齐，一目了然。

2、成品码放时，须留有前后车道，货堆与货堆之间应保留10m的

间隙，以便空气流通。

3、成品在码放时，不能直接靠在墙壁上，距离在30-50cm,以免影

响产品品质。

4、成品摆放的高度，原则上花布布包产品最高不超过4个高，面料

布包产品不超过5个高。卷的存放按粗组做到前后整齐，距离定位

线15cm-20cm左右。

第七节特殊产品的储存

特殊产品包括：研发部试样产品、退货产品及不合格产品等。

一、研发部试样产品

1、研发部的试样产品，应按公司规定办理入库手续，在产品库内单

独存放，并设有明显标识牌。

2、保管员应建账登记，每日将产品的库存情况，在库存日报表中列

出。

二、退货产品

1、退货产品应有业务人员、整装人员、成品库保管员与送该批产品

的人员进行数量的核对和交接。

2、将所返回产品的品名、数量、规格全部清点完毕后，结合整装检

验结果，合格品由整装员及运送员共同签字确认，办理入库手续，

并单独存放。

三、不合格品

不合格产品，按公司规定办理入库手续后，予以单独存放，设红色

标识（不合格品），待相关领导对产品作出处理决定后，再办理出

库手续。

第八节成品账目管理

1、保管员必须经常检验库存成品的生产日期，及时将应发未发产

品，按制度向销售部统计报警，并目测该类产品的外包装情况及产

品的外观，及时报主管。

2、要认真把好数字关，对出入库成品的数量、规格负责，每天清理

票据，下班前结清当天库存余额，做到日清月结，账目清晰，账物

相符。

3、随时掌握库存动态，如有个别品种库存过大，应及时通知销售部

经理，由销售部经理根据各订单情况进行出货，以保证合理的库存

比例。

4、每月对库存货物进行不定期抽查，若出现账目不清、账物不符，

保管员应立即核实，查清原因，重新记账。

第九节成品库盘点

1、每月30日之前，由保管员对成品库全面清点，如有不符应重新

盘点，查明原因，做到准确无误。

2、在接到盘点数据后，主管亲自到成品库进行抽查核实，确保数据

的真实性。

第十节帐目管理

1、在月末进行产成品盘点时，如出同帐物不符现象，应立即向部门

主任汇报。

2、由部门主任会同保管员对产成品库进行再次盘点，查明帐物不符

的品和J数量，并分析原因。

3、如产成品总量正确，而个别存在串品种现象，应经财务部盘点

后，予以调帐。

4、如存在发运时品种出现错误而导致帐物不符的可能性，应在部门

的组织下，对发运纪录进行追查。

第十一节卫生控制

1、成品库保管员每天必须清扫仓库，保证仓库清洁、卫生、元污

染，货物干净无沾污、破损，防虫、鼠。

2、消防设施完好无损，消防通道畅通定期进行检查。

3、经常检查库存物品质量情况，做好防火、防霉、防虫、防鼠工

作，对可能出现的质量问题及时报告及时处理。

物资管理部

2011年8月

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仓库SOP作业指导书

全文目录

一、目的..........................................................1

二、适用范围......................................................1

三、内容、管理职责及目标...........................................1

四、仓管人员应具备的基本技能.......................................2

五、收货验收......................................................2

六、货物出仓......................................................4

七、货物堆码及库房管理............................................5

八、安全防护......................................................6

九、单据、存卡及电脑数据处理管理...................................6

十、盘点及对帐....................................................7

H■•一、呆滞、不良品处理............................................7

十二、沟通协调及服务..............................................8

十三、人员变动及移交..............................................8

一、目的

通过制定仓库作业SOP,指导和规范仓库人员日常作业行为，加强

公司仓库管理，健全材料物资的收发、领退、保管、盘存制度，做到物

卡相符、账卡相符、物料相符，明确仓库人员岗位管理职责，提高仓库

工作效率

二、适用范围

适用公司原材料仓、半成品仓、成品仓的出入库和在库的管理

三、内容、管理职责及目标

1、高效有序地进行物料、产品的收发作业，保证出入库数量准确且合

乎品质管理.、计单管理和财务管理要求；

2、单据、料卡管理有序，登记及时、准确。电脑入单及时、准确；

3、库房管理科学、有序，物料摆放整洁、整齐、符合货物储存和安全

管理要求;

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4、定期盘点，及时查处差异，保证帐、卡、物一致；

5.及时反映和跟催不合格品、呆滞品的处理，减少不良损失，降低库

存资金占用；

6.做好防火、防水、防盗等安全防护工作，保障仓库财产物资的安

验收及保管

四、仓管人员应具备的基本技能

1.熟练掌握出入库作业及库房管理的方法、规范及操作程序；

2.熟悉仓库管理制度及相关管理流程；

3.熟悉经管物料、产品；

4.具备一定的质量管理知识和财务知识；

5.懂电脑操作。

五、收货验收

1.货物进仓，需核对订单(采购订单和生产订单)。待进仓物品料号、

名称、规格型号、数量与订单相符合，方可办理入仓手续。

(1)严禁无订单收货；因生产紧急、等特殊情况需请示上级和订单管理

部门并获得授权、同意可变通办理，但订单管理部门必须在一个工作日

内补卜订单；

(2)严禁超订单收货。因合理损耗领料或计量磅差或机台最少生产数量

等原因导致的少量超订单收货，应在合理范围内并符合相关管理规范或

规定。

(3)货物进仓，必须采用合适的方法计量、清点准确。大批量收货可采用

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一定的比例拆包装抽查，抽查时发现实际数量小于标识数量的，应按最

小抽查数计算接收该批货物。

3.货物进仓，需办理质量检验手续，其中：

⑴外购物料/产品必须填报《报检单》，检验合格后方可办理正式入仓

手续，打印电脑入库单；除检验合格后用电脑打印确认的“收料单”或

“入库单”，其他供应商提供的送货凭证或临时填写的暂收凭证均只能

由仓管员签名暂收数量，且不得加盖代表公司的任何公章。

(2)特别地，对抽检不合格而生产部门要求“回用”或“挑选使用”的

物料，必须符合相关流程和审批手续，而且仓管员必须在签收时注明

“不合格回用”或“挑选使用”字样。对该类业务，输单员也应及时进

行电脑处理以保证库存数据准确，但打印的电脑“入库单”不能直接交

供应商，须待挑选回用完毕后连同相应的电脑“退货单”一起交供应商

签收；

(3)自产成品、零部件，必须凭当批次质检合格文件(或单证)办理入

仓手续。部分客户的产品还需有客户确认合格的文件；

⑷车间不合格产品、物料需进仓或退仓的，需符合相关制度、流程规定

并获物管经理批准。进仓后应在专门的不良品区域单独存放并做好明显

标识。严禁与正常物料、产品混合堆放。

4.入库物料、产品，必须采用合适、规范的包装(或装载物)。包装标

识清晰且与实际装载货物相符。同一包装装载数量统一，

同批次货物只允许保留一个尾数。

5.对验收不合格或未按要求办理回用或超出订单的物料、车间生产中发

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现经质检确认外协厂责任的不合格品，仓库必须及时通知采购部门办理

退货/补货事宜。

6.如耗材品和其它部门请购的物品、机器设备等，贵重物品需通知申

请部门的人员

一同确认并在送货单上共同签收，防止因收料人员对物料或机器的不

了解、造成的零部件短缺、机器在运送中的损坏不能发现收货，给公

司造成损失。

7.海外物料的收货要有采购的通知单INVOILE/PACKING,仓库人员根据

资料对所来料进行清点，查看包装是否完好，如有异常及时通知相关

人员现场处理。

六、货物出仓

1.货物出仓，必须有出仓凭证、指令，例如：

(1)生产发料凭《生产领料单》和《临时领料单》办理；

(2)成品出仓凭《销售订单》和业务部门下达的《出货通知书》办

理；

(3)委外加工发外物料凭外协《采购订单》办理；

(4)调让出仓凭《调让出仓单》；

(5)技术研发或其他非生产领料凭《非生产领料单》办理。

2.所有计划外发料和非生产性发料，需经经理或厂长签字。

4.车间领料必须是车间指定人员；本公司送货的，送货人/提货人必

须是业务部门及资材部指定人员；外单位自行提货，必须核对提货人

身份及授权委托。

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5.对外送货发出，必须在第一时间取得加盖收货单位公章和收货经

办人签字的签收回执或收货凭证。

6.正常生产发料和成品出仓，必须是合格物料。不合格物料和产品

发出，必须符合相关规定、流程，有审批手续。7.所有销售发货，

发货单据必须经由业务部门审核并签字方可办理出仓放行。如有需要

发外磅量的物品，需由二人（经管仓管员和保安各一人或行政部门指

定的其他人员）陪同办理并签字确认，并在确认数量后及时办理缴

款、开单手续。

8.公司内部单位领用成品或非生产领料或超定额生产领料，需经

理、或其授权人员批准后方可到相应仓区办理领用手续。

9.严禁用白条出仓或擅自从仓库借用物品。确需借用，需经总经理

或其授权人员批准并约定归还日期（一般不超过三个工作日）。

10.严格按照先进先出办法发货备料。

七、货物堆码及库房管理

1.仓库应根据生产经营的需要和库存周转物品的类别、性状、特点等

合理规划仓区、库位。按物品类别划分待检区、合格品区、不合格品

区并做好明显标识。

2.所有货物均必须按仓区、库位分类别、品种、规格型号摆放整齐，

小件物料上架定置摆放。堆码规整、整齐，同一货物仅保留一个包装

尾数。收发作业后按上述要求及时整理

3.物料、产品状态标识和存卡记录清晰、准确且及时更新，摆放于对

应货物当眼明显位置。

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4.仓库设施、用具、如叉车、清洁工具等，在未使用时应整齐地摆放

于规定位置，严禁占用通道或随意乱丢乱放。

5.现场（包括办公场所及库房）整洁、干净，如有废纸等废弃物或发现

较多灰尘时随时清理、清扫，符合7s管理要求。

八、安全防护

1.仓库内一律严禁烟火。工程焊接等需事先报批且做好防范措施，

专人专责管理。

2.仓库必须按规定设置消防器材并定期检查、修护、补充；严禁堵

塞消防通道、设施及器材二

3.保证库房通风、干燥，做好防盗、防锈、防水、防潮、防虫、防

尘等工作。

4.严禁将易燃易爆物品带入仓库。对应进仓管理的易燃易爆物品应

放置于符合安全管理要求的独立的库区。

5.不得将物料、产品直接放置于地面。

6.定期巡查保管物资的贮存质量，对超保质期物料及时报复检。

7.未经许可，除经管仓库仓管员之外的其他人员不得随意进出仓库。

送货/提货人员需在仓管员的陪侍下进出仓库，搬运完毕，不得在仓库

逗留。

8.仓管人员于下班离开前，应巡视仓库门窗及电源、水源是否开闭，

确保仓库的安全。

九、单据、存卡及电脑数据处理管理

1.单据管理

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(1)日常进出仓等单据应分单据类别、处理状态分别有序夹放；

(2)需递送其他部门、人员的单据应按规定时间及时递送，不允许随意

押单；

(3)每年年底，应配合财务结帐时间统一更换新的存卡。

2.电脑数据处理

(1)所有进出仓事务必须以电脑入单并打印电脑单据为完结(送货客户

的还必须以客户签收并打印收货单证为完结)；

(2)当天的进出仓数据必须当天处理完毕。

(3)暂未实施电脑管理的仓库，也应及时且日清日结地将收发情况登

记入手工帐。

十、盘点及对帐

1.仓库需根据经管物品重要程度及价值高低设定盘点频度，进行循环

盘点。原则上要求所有库存物品每两月至少循环一次。

2.物管中心应在财务部