安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制管理制度

安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制管理制度1总则1.1目的依据为全面贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，落实安全生产主体责任，强化源头管控和过程管理，有效防范和遏制各类安全事故发生，保障人员生命财产安全，依据国家相关法律法规及行业标准，结合本单位实际，特制定本制度。1.2适用范围本制度适用于本单位及所属各部门、各生产经营环节的安全风险分级管控与隐患排查治理工作。全体员工均须遵守本制度规定。1.3基本原则双重预防机制工作应遵循以下原则：*统一领导，分级负责：明确各级管理层及岗位人员的职责，形成全员参与、各负其责的工作格局。*关口前移，预防为主：将安全管理重心从事后处置转向事前预防，通过风险管控降低事故发生的可能性。*科学评估，动态管理：采用科学、系统的方法进行风险辨识与评估，根据生产经营变化和评估结果，动态调整风险等级和管控措施。*闭环管理，持续改进：对隐患排查、评估、治理、验收等环节实施全过程记录与跟踪，确保隐患及时消除，并通过总结经验不断完善机制。2组织机构与职责2.1领导小组单位主要负责人是双重预防机制建设的第一责任人，负责组织成立双重预防机制工作领导小组，统筹协调解决工作中的重大问题，保障必要的资源投入。领导小组下设办公室，负责日常工作的组织、推动、监督与考核。2.2部门职责各部门负责人为本部门双重预防机制工作的直接责任人，组织本部门员工开展风险辨识、评估、管控及隐患排查治理工作，落实本部门的风险管控措施，及时上报重大风险和重大隐患。2.3岗位职责各岗位人员应严格遵守本制度及相关操作规程，参与本岗位的风险辨识与评估，执行风险管控措施，主动排查并报告工作中发现的安全隐患。3安全风险分级管控3.1风险辨识各部门应定期组织对生产经营活动中存在的危险源进行全面、系统的辨识。辨识范围应覆盖所有常规和非常规的作业活动、所有进入作业场所的人员（包括外来人员）、所有设施设备和作业环境。辨识方法可结合实际情况选用查阅资料、现场勘查、人员访谈、工作危害分析、安全检查表等多种方式。3.2风险评估在风险辨识的基础上，对辨识出的危险源进行风险评估。评估应考虑事故发生的可能性（L）、后果的严重性（S），并结合管理措施的有效性等因素，确定风险等级。风险等级一般划分为重大、较大、一般和低四个级别，可根据评估结果制定相应的风险矩阵或评估标准。3.3风险分级与管控根据风险评估结果，对不同等级的风险实施分级管控：*重大风险：由单位主要负责人牵头组织管控，制定专项管控方案，明确责任部门、责任人及控制措施，必要时应停产停业整改。*较大风险：由部门负责人牵头组织管控，制定具体管控措施，明确责任人，加强监督检查。*一般风险：由班组或岗位负责人组织管控，落实岗位操作规程和安全注意事项。*低风险：由岗位人员自行管控，严格遵守安全操作规程。管控措施应优先考虑消除风险，其次是降低风险（如替代、工程控制、管理措施），最后是个体防护。3.4风险告知与更新单位应通过公告栏、安全培训、风险告知卡、作业指导书等多种形式，将风险信息及管控措施告知相关人员和外来作业人员。当生产工艺、设备设施、作业环境、人员等发生变化时，或发生安全事故、出现重大隐患后，应及时组织风险辨识与评估，更新风险信息和管控措施。4隐患排查治理4.1隐患定义与分类本制度所称安全隐患（以下简称“隐患”），是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。隐患可分为一般隐患和重大隐患。重大隐患是指可能导致重大人身伤亡或者重大经济损失，且整改难度较大，需要全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。4.2隐患排查各部门及岗位人员应按照规定的频次和要求开展隐患排查工作。排查形式包括日常排查、专项排查、季节性排查、节假日排查及综合性排查等。排查内容应包括但不限于：安全管理制度执行情况、风险管控措施落实情况、设备设施安全状况、作业环境条件、从业人员安全行为等。4.3隐患登记与评估对排查发现的隐患，应逐项进行登记，记录隐患的名称、所在位置、发现时间、发现人、隐患描述、可能导致的后果等信息。并对隐患的严重程度进行评估，确定隐患等级。4.4隐患治理根据隐患评估结果，按照“谁主管、谁负责”的原则，明确隐患治理的责任部门、责任人、治理措施、治理期限和资金保障。*一般隐患：应立即或限期整改，由责任部门组织落实，整改完成后由相关负责人验收。*重大隐患：应立即停产停业整改，并上报单位主要负责人。单位应组织制定重大隐患治理方案，明确治理目标、治理措施、责任人员、所需资金和物资、治理时限、安全保障措施等。治理完成后，应组织验收。4.5隐患验收与销号隐患治理完成后，责任部门应及时申请验收。验收合格的，予以销号；验收不合格的，应重新制定治理措施，继续整改，直至验收合格。重大隐患的验收结果应上报单位主要负责人。5保障措施5.1教育培训单位应定期组织开展双重预防机制相关知识和技能的培训，使全体员工掌握风险辨识、评估、管控的方法和隐患排查治理的程序，提高安全意识和防范能力。5.2记录与档案管理建立健全双重预防机制工作记录和档案，包括风险辨识评估记录、风险管控措施台账、隐患排查治理台账、培训记录、考核记录等。档案资料应真实、准确、完整，并妥善保管。5.3信息化支持鼓励运用信息化手段，建立双重预防机制信息管理平台，提高风险管控和隐患排查治理的效率与信息化水平，实现数据的动态管理和分析。5.4考核与奖惩将双重预防机制工作开展情况纳入安全生产责任制考核体系，对在风险管控和隐患排查治理工作中表现突出、有效避免事故发生的部门和个人给予表彰奖励；对工作不力、风险管控不到位、隐患排查治理不及时导致事故发生或造成不良影响的，严肃追究相关部门和