进货查验记录管理制度

进货查验记录管理制度

一、目的

为了加强食品质量安全管理，对公司进货查验记录进行规范，保证所采购原物

料符合食品安全标准规定。

二.合用范围

合用于本公司内所有生产原物料的采购、进货管理。

三、职责

采购负责合格供应商的评估、供应商档案的建立、更新。仓库负责采购进货产品

的数量、品种核对、记录填写；质量部负责供应档案、《合格供应商名录》的审

核，进货产品票证的查验、原物料的验收。

四、作业内容

4.1

所有公司采购的原物料均严格按照《采购及供应商控制程序》、《采购索证管理制

度》选择、建立供应档案和合格供应商名录，审验供应商的经营资格（如营业执

照、税务登记证、组织机构代码证、食品生产许可证、流通许可证、产品官方检

查报告等）；

4.2

指定经培训合格的人员负责食品、食品添加剂及食品相关产品采购索证索票、进

货查验和采购记录。

4.3

大宗原物料、食品添加剂的采购应从《合格供应商名录》的供应商中采购，并与

供应商签订涉及保证食品安全内容的采购供应协议或采购订单；每批原物料来货

时，应由供应商提供送货单（必须涉及但不限于供货方名称、产品名称、数量、

送货日期等信息）和出厂检查报告或合格证文献；

4.4

零星物料的采购应到从事流通经营单位（如超市、经销商、定点批发市场等）采

购，应当查验井留存加盖有公章的营业执照和食品流通许可证等复印件；留存盖

有供方公章（或签字）的每笔送货单或每笔购物凭证。

4.5

如具有畜禽肉类采购时，还应提供生产公司屠宰许可证明，经年审动物防疫合

格证明，每批次来货时应提供当批次产品检查验疫合格证明原件；

4.6

原物料、食品添加剂及食品相关产品采购入库前，应当查验所购产品外包装、包

装标记（内容涉及产品名称、生产厂家、厂址、生产许可证编号、生产日期或批

号、产品标准号、净含量、保质期等信息）是否符合规定，与购物凭证是否相符,

并记录于《原材料检查报告》和《入库单》中。《入库单》应当如实记录产品的

名称、规格、数量、生产批号、保质期、进货日期等。

4.7

按产品类别或供应商、进货时间顺整理、妥善保管索取的相关证照、产品合格证

明文献和进货记录，不得涂改、伪造，其记录保存期限不得少于2年。

生产过程控制管理制度

为保证在生产加工环节过程中，杜绝因操作不慎导致损失及违反作业指导书等

问题的发生，制定本生产过程控制管理制度。

1、在生产加工过程中，车间、质检员、仓库管理员认真执行本规定。

2、车间认真按生产加工计划，及时安排组织生产，有下列情况导致损失的由

当事人自负：品种、包装规格、数量不符，合格证漏填或错填内容的。

3.生产加工的成品应严格执行糕点食品标准规定。

4.辅助材料按消毒规定进行操作。

5.仓库保管员必须按下达的生产加工告知单内容，准确无误的贯彻发放原

料、辅料、添加剂、包装袋、合格证、标签等。擅自更改包装、品种规格、增减

包装数量，错发、误发辅助材料的按公司有关规定解决。

6.质检员按生产加工告知单下达的品种，标准、规格准备合格证，及时安排

打印生产H期，快速传递到位，擅自更改合格证品种、标准、规格、漏、少合格

证的按公司有关规定解决。

7、仓库保管员在工作中应积极配合车间生产，保证各种辅助材料数量的供

应，因工作不慎、错发、擅自脱岗影响车间正常生产的按厂内有关规定解决。

8、对蜜饯的生产过程进行有效控制，保证生产作业按规定方法和程序在受

控状态下进行，保证产品质量满足规定规定。

9、生产过程分为一般工序和关键工序。本公司蜜饯生产的关键工序有：原

料验收、渗糖（食品添加剂的使用）及烘烤（卫生控制等）包装，除关键工序以

外的生产工序为一般工序。关键工序应重点控制。

10、关键工序在工艺流程图、作业指导书中添加了★，各环节应认真操作并

对工艺操作作记录。

11.生产结束后，各工序（原料验收、分拣、去核、清洗、煮制、化糖、渗糖、

烘烤、冷却、包装、检查、入库等）认真填写岗位工作记录，生产科长审核后，上

报质检员进行出厂检查。

12、各工序操作人员应严格按作业指导书进行操作，未按作业指导书进行操

作的按相应管理制度解决。

13、生产车间环境卫生班前、班后各清扫一遍，班后清理卫生完毕启动杀菌

灯，时间不低于2小时，保证生产车间的卫生。

14.此管理制度自批准之日起施行

出厂检查记录管理制度

1、目的

控制产品出厂检查，保证产品质量合格。

2.合用范围

合用于本公司对产品的出厂检查控制。

3、职责

3.1.检查员、复检员负贡执行本制度，对产品进行出厂检查并记录。

3.2.技术保障部负责监督执行并视实际情况制定、修改本制度。

4、内容

4.1.出厂检查是公司对产品的最后一次质量检查，也是鉴定产品是否满足客户

规定的重要手段，因此，出厂检查应严格按照产品标准进行检查。

42检查员按照《分析计划》的检查项目规定对产品进行出厂检查，并做好具体

记录，复检员确认。

4.3.产品出厂检查完合格后，检查员按规定填写《出厂检查记录》并出具《质检

报告单》。

4.4、对出厂检查项目不合格的产品，检查员应报告上级领导，严禁产品出厂。

4.5、检查员应保证记录应清楚、完整，并且能准确反映产品的质量状况。

4.6.《出厂检查记录》应按相关规定进行存档。

食品生产安全自查管理制度

1.目的

定期对公司的食品生产安全状况进行自我检查评价，及时发现危害食品安全

的不符合情况并立即采用整改措施，保证我公司食品安全。

2.范围

食品生产安全自查范围涉及现场检查、管理制度和质量记录。

3职责

3.1质管部负责食品安全自查管理制度文献的编制、修改、更新。

3.2质管部组织人员每月两次进行食品生产安全现场检查。

3.3生产部、质管部分别指派1名以上管理人员组成食品安全自查小组，每半

年度对公司的食品安全总体状况检查评价一次，并向公司管理办公司提交自查

报告。

4.食品生产安全检查规程

4.1现场检查规程

一、原辅料（涉及食品原料、食品添加剂、食品相关产品）采购进货查验贯彻

情况。

检查项目：原辅料存放；专库管理；标签标记；索证索票；制度具有情况;

现场记录。

（-）原辅料存放

…1.原辅料存放是否离地、离墙。外包装是否完整，并做好防护。

检查规程：查看原辅料存放情况，是否符合存放规定

重点注释：原辅料堆放是否离地10cm以上，离墙20cm以上，并应有

防止虫害侵入的装置。

....2.仓库是否符合卫生规定

检查规程：查看现场卫生情况。

3.原辅料仓库内是否有过期原辅料，过期原辅料清理及记录是否符合规

定O

检查规程：查看是否有过期原料，是否有处置记录。

4.生产过程中月到的危险化学品，存放是否符合规定。

检查规程：查看是否有危险化学品，是否符合存放规定。

重点注释：需符合危险化学品的安全管理规定；

5.生产用原辅料是否与有毒有害物质一起存放。

检查规程：查看是否有毒有害物质与原辅料一起存放。

重点注释：库房内不得存放易燃易爆、有毒有害等物品。

&原辅料仓库内是否有非生产用原辅料和非生产用其他物品。

检杳规程：查看仓库内是否有非生产用原辅料和非生产用其他物品。

重点注释：原辅料仓库内不应堆放非生产用物品，专库专用，防止交叉

污染。

（二）专库管理

1.食品添加剂是否专库或专柜保存，并有专人管理。

检查规程：查看是否有食品添加剂专库，询问管理人员。

重点注释：查看是否有专人专管。

2.内包装材料是否有专库或专门区域存放。

检查规程：查看是否有内包装材料仓库。

重点注释：原料、包装材料等应依据性质的不同分设贮存场合、或分区

域码放，并有明确标记。

（三）标签标记

1.原辅料（除农副产品）标签是否有产品名称、规格、净含量、生产日期、

保质期和贮藏条件等内容。

检查规程：抽查至少3种原辅料、局限性3种的所有检查，查看标签内

容。

重点注释：直接向消费者提供的预包装食品标签标示应涉及食品名称、

配料表、净含量和规格、生产者和（或）经销者的名称、地址和联系方式、生产

日期和保质期、贮存条件、食品生产许可证编号、产品标准代号及其他需要标示

的内容。

2.进口原辅料是否有中文标签。

检查规程：查看进口原料是否有中文标签，标签内容是否符合法律规

定。

重点注释：要符合国内法律法规规定，有进口商相关信息。

3.原辅料标签与索证索票一致。

检查规程：查阅抽查的原辅料索证索票情况，是否与现场的原辅料产品

一致。

重点注释：应当查验供货者的许可证和产品合格证明文献。

（四）索证索票

1.公司直接采购国内生产的食品原料、食品添加剂、食品相关产品是否索

取原辅料生产商有效的许可证复印件（指按照相关法律法规规定，应当取得许可

的）和与购进批次产品相适应的合格证或批检报告。

检查规程：查看索取的材料是否反映现场抽查的原辅料情况。

重点注释：应当查验供货者的许可证和产品合格证明文献；对无法提供

合格证明文献的食品原料、应当依照食品安全标准进行检查。

2.公司直接采购进口的食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品，是否可

以提供有效的检查检疫证明。

检查规程：查看索取的材料是否反映现场抽查的情况。

3.公司直接从流通经营单位采购原辅料的，是否留存保存具TF流通经营单

位信息的每笔购物的凭证。

检查规程：查看索取的材料是否反映现场抽查的原辅料情况。

重点注释：同1

4.对无法提供合格证明文献的食品原辅材料及包装材料，公司是否依照食

品安全标准进行自行检查或委托检查，并保存检查记录。

检查规程：查看原料辅料的检杳记录，名称批次等信息是否与现场抽查

的原辅料符合。

重点注释：同1

（五）制度具有情况

公司是否有原辅料进货查验制度、原辅料进出库管理制度、卫生管理制度

等管理制度。

检查规程：查阅制度是否在执行。

重点注释：必须建立原辅料进货查验制度，原辅料库管理制度。

（六）现场记录

1.公司是否有仓库温湿度记录（对于有贮存条件规定的原辅料）、原辅料进

货查验记录、原辅料进出库记录。

检查规程：抽查近期1批次成品，查阅相相应的相关记录。

2.进货查验记录中是否包含产品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、

供货者名称及联系方式、进货日期、产品许可证记号或票据号及其他合格证明文

献编号等内容，是否保存相关证件、票据及文献。

检查规程：抽查近期1批次成品，查阅相相应的相关记录。

3.公司生产加工食品所使用的食品原辅料的品种是否与进货查验记录内

容一致。

检食规程：抽查近期1批次成品，查阅相相应的相关记录。

重点注释：通过进货查验记录，查看索证索票。

4.食品添加剂使用是否有记录

检查规程：询问专管人员，查阅领料记录。

重点注释：是否有独立的食品添加剂领料记录。

二、生产过程控制

检查项目：厂区环境清洁卫生状况；更衣室；生产加工场合清洁卫生状况；

生产加工设施、设备清洁卫生状况；公司必备生产设备、设施维护保养和清洗消

毒；产品投料记录；生产加工过程中关键控制点的控制记录；生产中人流、物流

交叉污染情况；原料、半成品、成品交叉污染情况；设备、设施运营情况；现场

人员卫生防护情况；回收食品处置情况。

（一）厂区环境清洁卫生状况

1.厂区内垃圾是否密闭存放，是否散发出异味，是否有各种杂物堆放。

检查规程：检查厂区内环境，是否符合卫生规范。

重点注释：不得有对食品有显著污染的区域，垃圾应及时清扫，无杂物混

堆。

2.厂区内是否设立防蝇、防鼠设施

检查规程：检查厂区内环境，是否合理设立防蝇、防鼠设施。

重点注释：查看防蝇防虫设备安装位置是否到位。

3.公司的生活区和生产区是否分离

检查规程：检查厂区是否有生活区，生活区是否与生产区有隔离。

重点注释：生活区、厕所等不得对生产区域产生影响；宿舍、食堂、职工

娱乐设施等生活区应与生产区保持适当距离或分隔。

4.公司是否记录清洁卫生情况

检查规程：查看是否有清洁记录，是否按卫生制度执行。

重点注释：有卫生管理制度。

（二）更衣室

1.更衣室进口和出口设立是否变化，内部是否设储衣柜或衣架、鞋箱（架），个

人衣、鞋与工作服、靴是否分开放置。

检查规程：查看更衣室设施，是否按规定摆放。

重点注释：要有与生产量相匹配的更衣设施，保证工作服与个人服装及其

他物品分开放置。

2.更衣室内空气是否进行杀菌消毒

检查规程：查看灭菌消毒设备、设施是否能正常运营，查阅灭菌消毒记录。

重点注释：可采用紫外线灯、臭氧发生器等进行消毒。

3.更衣室内是否有完好的非手动式洗手设施、干手器，并配备了洗手液和消

毒液。

检查规程：查看洗手设施配置是否齐全，消毒液是否有配置记录。

重点注释：消毒液的配置和更换要按照使用说明和制度规定。

（三）生产加工场合清洁卫生状况

1.车间及仓库是否设立防蝇、防鼠设施。

检查规程：查看防蝇、防鼠设施是否安装到位。

重点注释：一般设立在仓库或车间出入口。

2.物料是否离地离墙堆放

榆杳规程：杳看车间里物料是否有直接靠墙堆放在地面ho

重点注释：同仓库存贮规定。

3.生产车间内垃圾是否密闭存放。

检查规程：查看车间的垃圾桶是否有带盖。

重点注释：车间内垃圾桶（箱）应有盖。

4.各车间墙面及地面有无污垢、霉变、积水，是否记录清洁卫生情况。

检查规程：查看车间的墙面及地面有无污垢、霉变、积水，查阅清洁记录。

重点注释：车间无积水、无蛛网积灰等。

（四）生产加工设施、设备清洁卫生状况

1.生产加工设施、设备表面是否清洁，无积垢。

检查规程：查看生产加工设施、设备表面清洁情况。

重点注释：生产用设施设备需及时清洁，并做好记录。

2.公司是否记录生产加工设施、设备的清洁卫生情况。

检查规程：查阅设施、设备清洁记录。

（五）公司必备生产设备、设施维护保养和清洗消毒

1.公司是否能提供设备、设施的维护保养记最

检杳规程：查阅设施、设备维护保养记录。

2.公司是否有清洗消毒记录

检查规程：查阅清洗消毒记录。

重点注释：车间内照明灯加装防护罩，紫外线灯不加罩，安装在工作台或

需消毒设施上方不大于1.5m处（有微生物规定的产品）。

（六）产品投料记录

1.公司是否能提供产品投料记录，投料项是否有违法添加。

检查规程：查阅产品投料记录，记录为成品仓库中抽查的同批次成品。

重点注释：食品添加剂使用量和使用范围必须符合GB2760o

2.投料记录是否包含包含投料数量、品名、生产日期或批号、用于生产产品

的名称、生产日期或批号等内容。

检查规程：查阅产品投料记录，一一相应查看记录内容。

（七）生产加工过程中关键控制点的控制记录

公司是否能提供关键控制点记录

检查规程：查阅关键控制点记录，是否与制度中制定的一致，否是按规定

记录。

重点注释：关键控制点是否与许可时设立一致。

（八）生产中人流、物流交叉污染情况

人流、物流是否避免交叉污染

检查规程：查看生产过程是否有交叉污染，是否采用有效措施避免交叉污

染。

（九）原料、半成品、成品交叉污染情况

1.原料是否经脱包或采用其他清洁外包解决后进入生产车间

检查规程：查看原料进入车间前是否有脱包间或脱包区域，原料是否通过

脱包或采用其他清洁外包解决后进入生产车间。

重点注释：能有效减少原料卫生状况对产品质量影响设施设备。

2.半成品存贮是否有防护措施，标记信息是否清楚

检查规程：查看半成品存放区域，是否会受到污染，是否有标记。

3.原料、半成品及成品是否存放于专门区域

检查规程：看原料、半成品及成品，是否有专门区域分别存放，是否存在

交叉污染。

重点注释：指定区域，要有标记。

4.贮存、运送和装卸食品的容器、工具和设备是否保持清洁，并符合产品特

性规定

检查规程：查看容器、工具和设备清洁情况，查阅与食品直接接触的容器

等是否符合卫生规定。

重点注释：生产用设备涉及生产用管道和各种周转容器、工具必须符合食

品卫生规定。

（十）设备、设施运营情况

1.温湿度控制设备是否正常启动

检直规程：直看温湿度控制设备是否正常启动，力必要的话进行现场检

测。

重点注释：查看相关制度规定，需符合制度。

2.清洗消毒设施是否正常启动

检查规程：查看清洗消毒设施是否正常启动。

重点注释：查看相关制度规定，需符合制度。

3.空气净化装置是否正常启动

检查规程：查看空气净化装置是否正常启动。

重点注释：查看相关制度规定，需符合制度。

4.其他生产必备设施是否发生变化

检查规程：查阅许可资料，进行现场比对，检查生产必备设备、设施有无

增减。

重点注释：不得随意变化，必须按照许可规定进行生产。

（十一）现场人员卫生防护情况

1.是否按规定清洗消毒

检查规程：查看至少2人现场清洗消毒动作是否按规定执行。

重点注释：从事食品生产的人员，进入生产场合前应当洗净双手；工作

服应定期清洗消毒。采用挂钩放置工作服的应在更衣室恰当位置安装紫外线灯进

行消毒。

2.是否穿戴工作衣帽及佩戴口罩

检查规程：查看至少2人工作衣帽及口罩是否按规定穿戴。

重点注释：穿戴清洁的工作衣、帽，头发不得露于帽外。

3.是否佩戴首饰

检查规程：查看至少2人上手部、颈部、耳朵是否有戴首饰。

4.现场人员持健康证、培训等情况是否符合规定

检查规程：询问至少2人姓名，查看其健康证和培训情况。

重点注释：需建立从业人员培训管理制度。

（十二）回收食品处置情况

1.是否发现使用回收食品从事生产加工

检查规程：查看车间是否有回收食品。

重点注释：正常情况下，除内包间外，车间内不应出现有本公司成品。

2.回收食品是否设立专门存放区域

检查规程：查看回收食品的存放区域，是否与其他产品分开存放。

重点注释：查看回收食品存放区域。

3.回收食品是否专人专管

检查规程：询问回收食品的管理人员，如何登记、保存、解决回收食品的。

重点注释：询问回收食品管理人员。

4.公司是否能提供回收食品的处置记录

检查规程：查阅回收食品的处置记录，处置量是否与回收量相符，是否

留下处置影像资料。

重点注释：查看回收记录、处置记录或处置影像。

三、出厂检查现场检查

检查项目：检查室设施、设备、化学试剂情况；应具有相应能力的检查员；

出厂销售成品是否具有出厂检查；自行出厂检查公司实验室是否具有测量比对；

委托检查情况；产品留样情况；成品库成品存放是否符合规定。

（一）检查室设施、设备、化学试剂情况

1.检查室场地等基本设施是否保持洁净

检查规程：查阅场地清洁记录。

重点注释：按照卫生管理制度执行，有清洁记录。

2.超净工作台是否专间放置。（不使用超净工作台，不检查）

检查规程：查看超净工作台是否专间放置。

重点注释：按照许可规定放置使用超净工作台。

••3.天平等计量器具的放置是否符合规定

检查规程：查看天平是否水平放置。

4.检查室中的出厂检查必备设备是否保持齐全

检查规程：查阅许可规定和产品标准，查看检查设备是否齐全。

重点注释：化验设备、试剂要配备齐全、有效；计量器材应通过检定（压

力表为半年一次，其他设备一般一年一次）。

5.检查室中的出厂检查设备、辅助设备是否正常使用

检查规程：抽查至少1个设备，是否能正常使用。

6.检查室中的出厂检查设备检定或校准是否在有效期内检查依据：

检查规程：抽查至少1个设备，查阅其检定或校准报告，是否在有效期内。

7.检查室中的必备化学试剂是否在有效期内的

检杳规程：抽杳至少1个椅杳项目的试剂，杳看试剂是否在有效期内。

（二）应具有相应能力的检查员

1.是否具有专（兼）职检查人员

检查规程：询问检查人员姓名，查阅劳务协议。

2.公司检查技术人员是否获得相应的食品检食职业资格证书

检查规程：查看检查人员的食品检查职业资格证书，证书上描述的检查能

力是否符合产品检查规定。

重点注释：检查人员要有检查资质。

（三）出厂销售成品是否具有出厂检查

1.出厂检查项目与食品安全标准及有关规定的项目是否保持一致

检查规程：抽查至少1个批次的产品出厂检查报告，查看其项目是否与食

品安全标准规定的一致。

重点注释：对照产品标准和产品许可审查细则，检查出厂检查项目是否齐

全。

2.出厂销售的产品是否具有检查报告、原始数据记录

检查规程：抽查至少1个批次的产品出厂检查报告，以及原始数据记录。

重点注释：原始检查记录、出厂检查报告与生产记录等相关记录要相相

应。

3.出厂检查报告是否记录食品的名称、规格、数量、生产日期、生产批号、

检查合格证号

检查规程：抽查至少1个批次的产品出厂检查报告，是否按规定记录产品

的有关信息。

4.出厂检查记录是否保存2年

检查规程：查看出厂检查记录。

（四）自行出厂检查公司实验室是否具有测量比对

1.出厂检查应到食品安全监管部门指定的检查机构进行检查能力比对检查

检查规程：抽查至少1个发证单元的比对报告（发证1年以上）。

重点注释：生产可许证年度审查需查看。

2.实行比对的公司是否认期

检查规程：1个发证单元1年至少进行1次比对检查。

重点注释：按照产品不同标准，一年一次。

3.是否建立并保存比对记录

检查规程：查阅比对记录。

重点注释：查看比对记录。

（五）委托出厂检查情况

1.公司是否和有资质的检查机构签订有效期至少三年的委托检查协议。协议

书中应载明：检查项目是否符合食品安全标准。

检查规程：查阅委托检查协议，是否写明委托检查的产品标准，及检查项

目。

重点注释：查看委托检查协议。

2.委托出厂检查报告是否与公司生产产品批次一致。

检查规程：抽查至少1个批次产品的委托出厂检查报告，查阅生产记录是

否一致。

重点注释：查阅生产记录和检查报告。

（六）产品留样情况

..1.产品留样样品是否有记录。

检查规程：抽查至少1个批次产品的留样记录，是否与生产记录一致。

重点注释：查阅留样记录。

2.是否具有留样样品存放区域。

检查规程：查看留样存放区域或留样柜，存放空间是否与生产量相符。

重点注释：查看留样间或区域。

(七)成品库成品存放是否符合规定

1.成品存放是否离地、离墙。是否按区域堆放。

检查规程：查当作品存放情况，是否符合存放规定。

重点注释：产品堆放是否离地l()cm以上，离墙20cm以上；仓库内要将

合格品、待检品、不合格品分别堆放，有标记。

2.仓库是否符合卫生规定。

检查规程：查看现场卫生情况。

重点注释：仓库应以无毒、坚固的材料建成；仓库地面应平整，便于通

风换气。

3.有贮存条件规定的成品是否按照规定贮存条件存储，并配备温湿度计等

设施，冷库温度是否达成规定。

检查规程：查看贮存环境是否符合贮存条件。

重点注释：有贮存规定的成品，仓库应设有温、湿度控制设施。

4.成品仓库内是否有过期成品，过期成品清理及记录是否符合规定。

检查规程：查看是否有过期成品，是否有处置记录。

重点注释：有过期成品与合格成品混堆。

四、标记标注情况

检查项目：食品标记标注

1.食品标记标注规定名称、配料表、净含量和规格、生产者、经销者的名称、

地址和联系方式、贮存条件、生产日期和保质期、食品生产许可证编号及QS标

志、产品标准代号、所使用的食品添加剂在国家标准中的通用名称、营养成分表,

法律法规或者食品安全标准规定必须标明的其他事项。

检杳规程：现场抽杳至少1种产晶，按照GB7718、法律法规规定对照杳

看。

重点注释：根据《GB7718-2023》食品安全国家标准《预包装食品标签通

则》规定标示；单件预包装食品的规格即指净含量。

五、食品销售台账情况

食品销售台账是否涉及产品名称、数量、生产日期/生产批号、检查合格证

号、购货者名称及联系方式、销售日期、出货日期、地点。

检查规程：抽查至少1个批次产品的销售记录，其批次需有相应的生产记

录、出厂检查报告等。

六、不安全食品召回情况

1.不安全食品召回的，是否保存在专门区域

检查规程：查看不安全食品存放区域，是否与其他安全食品分开堆放。

重点注释：参照回收食品处置情况。

2.公司出现不安全食品的，是否有不安全食品召回记录

检查规程：查阅不安全食品召回制度和记录，是否按规定制定不安全食品召

回制度。

.3.公司出现不安全食品的，是否有不安全食品销毁记录

检查规程：查阅不安全食品召回销毁记录，是否按不安全食品召回制堂执

行销毁措施。

4.制度与记录

检查内容：原辅料仓库；更衣室；生产车间；成品仓库；化验室；办公室

一、原辅料仓库

检查内容制度规定相应记录

原料进货验收记录

原辅料进货查验制度

原料索证记录

原辅料仓库原料库存记录

原辅料库管理制度原料进出库记录

温湿度记录

二、更衣室

检查内容制度规定相应记录

更衣室卫生管理制度消毒液更换记录

三、生产车间

检查内容制度规定相应记录

投料记录

生产过程控制制度

关键控制点记录

生产车间设备管理制度设备、设施维护保养记录

卫生管理制度设备清洗消毒记录

人员健康管理制度人员健康检查记录

四、成品仓库

检查内容制度规定相应记录

成品库存记录

成品仓库成品仓库管理制度成品进出库记录

温湿度记录

五、化验室

检查内容制度规定相应记录

检查原始记录

检查制度出厂检查报告

化验室计量设备检定记录

比对实验记录

对比及留样制度

产品留样记录

六、办公室

检查内容制度规定相应

记录

销售管理制度销售

台帐、发货记录

消费者投诉解决制度消费

者投诉记录

从业人员培训管理制度人员

培训记录

办公室回收食品管理制度回收

食品处置记录

不合格品管理制度不合

格品解决记录

不安全产品召回制度不安

全产品召回记录

产品安全事故处置方案产品

安全事故记录

5.相关表单

5.1《食品安全自查表》

5.2《食品安全自查报告》

从业人员健康管理制度

一、健康管理的范围和规定

1.健康体检的范围：食品生产经营人员每年应当进行健康检查，取得健康证

明后方可参与工作。参与健康检查的食品从业人员具体范围涉及：本店所有的在

职工作人员。

2、食品从业人员的健康规定：患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染

病的人员，以及患有活动性肺结核、化脓性或渗出性皮肤病等有碍食品安全的疾

病人员，不得从事接触直接入口食品的工作。

二、健康管理的组织办法

1.管理职责：对所有进入本店工作的员工将安排其到本地的防疫站进行健康

体检和健康证的办理，在体检过程中，假如发现弄虚作假导致不符合健康规定的

人员进入本店工作，将追究相关管理人员的责任。

2.上岗体检：凡本店每年新招的人员均须上岗体检，到本店制定的市卫生防

疫站进行体检，并开展健康知识培训。检查范围涉及料痢疾、伤寒、病毒性肝炎

等消化道传染病，以及肺结核、皮肤病等有碍食品安全的疾病等。

3.根据体检结果上岗：假如体检合格，健康知识考试合格，办理健康证，方

可进入本店开始上岗工作。假如检查出有碍食品安全的疾病，将不予安排进入本

店上岗工作。

4.建立员工健康档案：店内办公室负责保管员工的健康证，并建立员工健

康档案，记录员工个人信息、从事的岗位、健康证办理的年限、最近一次体检的

时间、到期日期等信息。

5、健康证的年检：健康证有效期为一年，店经理负责员工健康证的年检,

保证健康证合格有效，通常在员工健康证到期前，安排员工到指定市防疫站进行

统一年检。

6、年检结果的解决：根据国家有关法律规定，患有传染性疾病的人员不

得从事直接接触食品饮料生产的工作。如员工在职工作中患有法律规定的传染性

疾病，假如属于暂时性的，管理组应安排休息，待身体恢复复检合格后才干继续

上岗，假如是难以治愈的有碍食品安全的疾病，管理组应安排到其它不予食品接

触的卤位上。

7、监督检查：店经理对每年的健康证年审情况进行监督管理。对违反健

康管理制度的人员应立即指出责令作出对的解决，并对违规管理人员进行考核

扣罚。

三、员工其它卫生管理规定

个人卫生规定：衣着应外观整洁，做到常剪指甲、常理发、经常洗澡等，经

常保持个人卫生。食品生产操作人员进行操作接触食品前以及接触污染物后必须

将手洗净，方可进行从事操作或接触食物。

不安全食品召回管理制度

一、目的

将存在食品安全危害的产品及时从市场中召回，防止给食用者导致损害,

使产品召回工作规范化。

二、范围

合用于发现存在食品安全危害且已流向市场的产品。

三、1.销售部负责外部相关信息的收集，是召回工作的具体实行部门，负责告

知相关方并及时反馈质检科。

2、质检科负责召回信息的评估，召回范围的拟定；制定召回计划；

3.生产部是负责因素分析和纠正措施制定和实行的部门。

四、工作程序：

1.召回的分类：

2、召回信息收集渠道：

（1）内部信息：由各相关部门提供与食品安全有关的各种信息，如：自测

或自查结果等。

（2）销售部负责外部信息收集：

——官方告知：明示或法律法规变化；

一一客户告知：顾客的需求及反馈；

一一新闻媒体：报纸、电视、电台等；

——有关组织：如消费者协会等；

一一同行的信息。

（3）召回信息的评估，根据内、外部的信息来源，由质检科对信息进行评

估，根据其危害消费者健康限度决定是否需要召回以及召回的范围，制定召回方

法。

3.产品的召回

（1）根据评估结果，确需召回时，由销售部告知相关方（如：监管部门、销

售商和消费者），由质检科指定专人在一个工作日内填写产品召回告知单，经质

量负责人审核，总经理批准后，由质检科专人负责召回工作，召回告知单同时送

交成品库、销售部，库房停止该批产品出库，销售部立即停止该批产品的销售。

（2）质检科专人立即调阅销售记录及库存情况，制定召回计划，召回计划涉

及产品名称、规格、批号、召回单位名称、地址、电话（或传真）、联系人、召

回产品数量、召回方式、时限、召回因素等，召回计划经质量负责人批准后交至

销售部。

（3）销售部人员按召回计划规定，立即实行召回工作，并填写产晶召回记录,

及时向负责召回人员报告召回工作情况，记录召回差额及未召回品去向。

（4）当召回品和已明确去向的未召回品数量总和等于待召回数量时，召回

工作可经质量负责人批准后结束。

（5）召回产品进成品库时;暂存不合格品区，经质检科检查确认不合格后，

按不合格品解决。

（6）生产部对召回的因素分析，拟定防止和纠正措施，以避免再发生。

4、质检科对防止和纠正措施的有效性进行跟踪验证，并提交管理评审,

食品安全事故解决制度

为有效处置食品安全