捷达TS质量手册培训资料全

质量手册

编制依据：GB/T19001：2008；TS16949：2009标准

[版次/修改状态:A/0]

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受控状态：口受控文件口非受控文件

发放编号：

发布日期：2015年03月10日生效日期：2015年03月15日

捷达能源科技发布

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A/1第6页质量目2017-001马昉秀2D17-4-20

标/2017-4-2

0

质量手册目录

2/54

0.1颁布令..................................................................4

0.2本公司简介.............................................................5

0.3质量方针和目标.........................................................6

0.4管理者代表任命书.......................................................7

0.5顾客代表任命书.........................................................8

0.6过程模式...............................................................9

0.7本公司组织架构图.......................................................10

0.8质量管理体系职责分配表.................................................11

1.0围....................................................................12

2.0引用标准................................................................13

3.0术语和定义..........................................................14-20

4.0质量管理体系..................21-26

5.0管理职责............................................................27-32

6.0资源提供............................................................33-34

7.0产品实现............................................................35-45

8.0测量分析和改进46-51

附录A程序文件清单........................................................52

附录B以顾客为导向关系图..................................................53

附录C产品生产流程图......................................................54

0.1颁布令

3/54

捷达能源科技《质量手册》是根据GB/T19001：2008；TS16949:2009标准,结合

本公司的实际运营情况的基础上编制的。它是本公司纲领性、法规性文件，阐明了本

公司质量方针、质量目标，描述了本公司动力电源用冲压件产品质量管理体系，用以

统一和协调本公司的质量管理活动，是本公司生产动力电源用冲压件产品质量管理体

系运行和对外稳定提供满足顾客与符合法律法规要求的产品的能力的依据，是全体员

工的质量行为准则。

本手册可作为对外提供质量保证和第二方、第三方审核的依据。

从2015年3月15日起实施，要求本公司全体员工认真学习并贯彻执行，以确

保实现本公司的质量方针和质量目标，并持续改进质量管理体系。

现批准发布。

总经理:

2015年3月10日

02公司简介

捷达能源科技筹建于2014年12月，占地面积8000平方米，现拥有员工50多人,

其中管理人员15人，工程技术人员5人，主要生产动力电源用冲压件产品。

4/54

主要产品简介：板金冲压连接件产品，可根据顾客的要求组织进行生产和装配，

本公司工艺先进，生产设备优良，产品质量稳定，价格合理赢得广大用户的好评。

本公司经过发展，优化组合。依托科研院校的科技力量，在行业专家的指导下，

通过部培养，外聘专业人才等形式，造就专业技末人才，现有技术人员5名，通过规

的检测程序，引进科学的管理模式，高素质的员工队伍，为领先同行，进一步为顾客

提供更好的产品和服务，打好坚实的基础。

公司具备一定基础设施，分类加工工艺，在同行享有良好声誉。公司积极开展清

洁生产、减少生产活动对环境的污染与资源的耗用，实现经济和环境的协调发展。本公

司为了进一步扩大市场份额，顺应国际发展的趋势，在建立质量管理体系的同时适时引

进IS014001环境管理体系，目的是不断改善企业的自身形象，在实现产品高品质的同

时为环境的改善做贡献，实现人与自然的和谐相处。

公司根据TS1649：2009管理体系规与使用指南，结合本公司实际情况，建立公司管

理体系，本手册覆盖体系中的所有要素，是公司建立和实施环境管理体系的纲领性文件,

因此公司各部门，各员工都必须按照本手册的要求去落实。让我们以自己的实际行动，

致力于生产高品质产品，环境保护和相关方一起，预防为主，减少污染，为环境千年，

青山绿水，携手共进。

地址：省市锡山区鹅湖镇会通路：214116

:(0510)88525120：(0510)88525115

03质量方针和质量目标发布令

质量方针：以科技为动力，强化竞争意识，营造团队精神，累积点滴改造，迈向完

善品质，顾客满意是捷达永远不变的宗旨.

质量目标：

•冲压五金作成品抽检合格率99%

5/54

冲压五金件交付不良率VI%

顾客满意率95%以上

客户投诉处理率100%

质量是企业的生命；

质量取决于员工的工作质量：

质量是设计进去的，生产出来的，而不是检验出来的；

为追求最佳的技术、最佳的质量、最佳的服务而不断持续改进;

“零缺陷”是我们始终不渝追求的目标。

总经理：

2017年4月20日

6/54

04管理者代表任命书

按照GB/T1900L2008；TS16949：2009标准之规定，根据本公司组织机构与职责的具

体情况，总经理特任命致一为本公司管理者代表，行使如下权限：

1、确保按照GB/T19001：2008；TS16949：2009标准质量管理体系要求建立、实施和保持

质量管理体系：

L1协调质量手册、程序文件的编写与修订工作；

1.2推进、协调与监督质量管理体系在各相关部门的有效实施，督促各部门在执行中偏

离要求的纠正措施的落实；

1.3确保质量管理体系实施的必要资源与运行正常有效。

2、向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求：

2.1定期监控质量管理体系运行情况，与时评审其有效性、适宜性并提出改进措施或方

案；

2.2有计划的推进质量管理体系的改进工作，确保其运行更简洁、更有效、适宜。

3.确保在整个组织提高满足顾客要求的意识：

3.1确保在本公司质量管理体系中建立、外部顾客满意度调查、评价以与改善体系；

3.2有计划的展开各种宣传、交流以与研讨活动，促使全体员工提升顾客满意的意识。

4.负责本公司质量管理体系的日常事宜和与外部各方的联络工作：

4.1负责组织部质量管理体系审核和第二方评定审核工作。

4.2负责与认证机构和咨询机构的定期联络，与时了解外部环境的变化与影响。

总经理：

2015年3月10日

7/54

0.5顾客代表任命书

遵照ISO/TS16949:2009规定，根据本本公司组织机构与职责情况，总经理将任命华

蕾为本公司顾客代表，行使如下权限以确保满足顾客的要求：

1.按照顾客要求选择并确定相关产品的特殊特性，包括产品安全法规、适用功能以与

装配要求；

2.按照顾客要求建立各项产品的质量目标，包括PPM不良报废/返工等；

3.确保满足顾客要求的人力资源（包括资格）以与相关的培训目标，如人均年受训时

间；

4.与时处理顾客的各项抱怨或意见，并采取必要的纠正和预防措施，防止再发生；

5.确保足够的过程开发所必须的资源，如设备、CAD以与有资格的人员。

总经理：

2015年3月10日

8/54

0.6过程模式

本公司依据GB/T19001：2008；TS16949：2009标准质量管理体系的要求策划和建立

形成的质量管理体系并坚持持续改进，以确保质量管理体系的有效性，适宜性和充分

性，本本公司运用过程对质量管理体系进行管理。

我们把过程分为三种类型：

顾客导向过程(COP)：直接与顾客接触和体现增值活动的过程;

管理过程(MOP)：实现本公司业务目标、过程指标有效性/符合性的过程;

支持过程(SOP)：为产品实现提供资源和支持活动过程。

顾

客

满

意

9/54

0.7本公司组织架构图

10/54

一

一

一

一

采

营

品

办

财

技

生

购

业

质

公

务

术

TSI6949：2009管代产

部

部

部

室

部

部

部

4.1质量体系过程▲△△△△△△△△

4.2.1质量体系文件△▲△△△△△△△

4.2.2

质量手册的批准与更改△△△△

4.2.3▲▲△△△

4.2.3程序文件的批准与更改△▲△△△△△△△

4.2.3.1工程规的批准与更改△△△△△△△▲△

4.2.3文件的发放△△▲△△△△△△

4.2.4记录的控制△△▲△△△△△△

4.2.4.1记录的保存△△▲△△△△△△

5.1管理承诺▲△△△△△△△△

5.1.1组织结构▲△△△△△△△△

5.2以顾客为关注焦点△▲△△△△△A△

5.3质量方针▲△△△△△△A△

5.4.1质量目标▲▲△△△△△A△

5.4.2质量体系策划△▲△△△△△A△

5.5.1职责权限▲△△△△△△△△

5.5.1.1质量职责▲△△△△△△△△

5.5.2管理者代表▲△△△△△△△△

5.5.2.1客户代表▲△△△△△△△△

5.5.3部沟通△▲△△△△△△

5.6.1管理评审▲△△△△△△△△

5.6.1质量成本△△△▲△△△△△

5.6.2管理评审输入▲▲▲▲▲▲▲▲▲

5.6.3管理评审输出▲△△△△△△△△

6.1资源提供▲△△△△△△△△

6.2.2能力、意识和培训△△▲△△△△△△

6.2.2.1产品设计技能△△▲△△△△

6.2.2.2培训△△▲△△△△△△

6.2.2.4在职培训△△▲△△△△△△

6.2.2.5员工激励△△▲△△△△△△

6.3基础设施△△△△▲△△△△

6.3.1公司、设施和设备策划△△△△▲△△△△

6.3.2应急计划△△△△△△△△△

6.4工作环境△△△△▲△△△△

6.4.1人员安全△△△△▲△△△△

6.4.2现场清洁△△△△▲△△△

7.1产品实现的策划△△△△△△△▲△

7.1.2接收准则△△△△△△▲△

7.1.3△▲△△△△△△△

7.1.4更改控制△△△△△△△▲△

7.2与顾客有关的过程△△△△△△△△▲

7.2.1与产品有关的要求的确定△△△△△△△△▲

7.2.1.1顾客指定的特殊特性△A△△△△△△▲

7.2.2与产品有关的要求的评审△△△△△△△△▲

7.2.2.2组织的制造可行性△△△△△△△▲△

7.2.3顾客沟通△△△△△△△△▲

7.3设计和开发△△△△△△△▲△

7.3.1设计和开发策划△△△△△△△▲△

7.3.1.1多方论证方法△△△△△△△△△

11/54

7.3.2设计和开发输入△△△△△△△▲△

7.3.2.2制造过程设计输入AA△△△△△▲△

7.3.2.3特殊特性AA△△△△A▲△

7.3.3设计和开发输出△△△△△△△▲△

7.3.3.2制造过程设计输出△△△A△△△▲△

7.3.4设计和开发评审△△△△△△△▲△

7.3.4.1监控△△△△△△△▲△

7.3.5设计和开发验证△△△△△△△▲△

7.3.6设计和开发确认AA△△△A△▲△

7.3.6.2样件计划△A△△△A△▲△

7.3.6.3产品批准过程△△△△△△△▲△

7.3.7设计和开发更改的控制△△AA△△A▲△

7.4采购△△△△△△▲△△

7.4.1采购过程△△△△△△▲△△

7.4.1.1法规符合性△△△△△△▲△△

7.4.1.2供方质量管理体系开发△△△△△△▲△△

7.4.1.3经顾客批准的供方△△A△△△▲△△

7.4.2采购信息△△△△△△▲△△

7.4.3采购产品的验证△△△△△▲△△△

7.4.3.1进货产品的质量△△△△△▲△△△

7.4.3.2供方监测△△△△△△△△▲

7.5生产和服务提供△△△△▲△△△△

7.5.1生产和服务提供的控制△△△A▲△△△△

7.5.1.1控制计划△AAA△△△▲△

7.5.1.2作业指导书△AA△△△△▲△

7.5.1.3作业准备的验证△△A△▲△A△△

7.5.1.4预防性和预见性维护A△△△▲△△△△

7.5.1.5生产工装管理△△AA▲△△△△

7.5.1.6生产计划A△△A▲△△△△

7.5.1.7服务信息的反馈A△AA△△△△▲

7.5.1.8顾客服务协议△△AA△△△△▲

7.5.2生产和服务提供过程确认A△AA△△△▲△

7.5.3标识和可追溯性A△AA▲△△△△

7.5.4顾客财产A△AA△△△△▲

7.5.4.1顾客所有的生产工装△△AA▲△△△△

7.5.5产品防护△△AA▲△△△△

7.5.5.1储存和库存△AAA△△△△▲

7.6监视和测量设备的控制△△△A△▲A△△

7.6.1测量系统分析A△△A△▲A△△

7.6.2校准/验证记录△△△△△▲A△△

7.6.3实验室要求△△△△△▲A△△

7.6.3.1部实验室A△△A△▲△△△

7.6.3.2外部试验室A△△A△▲A△△

8.1总则A▲△△△△△△△

8.1.1统计工具的确定A△▲△△△△△△

8.1.2基础统计概念△△▲△△△△△△

8.2监测和测量△△▲△△△△△△

8.2.1顾客满意△△△△△△△△▲

8.2.2部审核△▲△△△△△△△

8.2.2.1质量管理体系审核△▲▲△△△△△△

8.2.2.2制造过程审核△▲△△△△△△△

12/54

8.2.2.3产品审核△▲△△△△△△△

8.2.2.4部审核计划A▲▲△△△△△△

8.2.2.5审员资格△▲▲△△△△△△

8.2.3过程的监测和测量△△▲△△△△△△

8.2.3.1制造过程的监测和测量△△△△△▲△△△

8.2.4产品的监测和测量△△△△△▲△△△

8.2.4.1全尺寸检验和功能试验△△△△△▲△△△

8.2.4.2外观项目△△△△△▲△△△

8.3不合格品控制△△△△△▲△△△

8.3.2返工产品的控制△△△△△▲△△△

8.3.3顾客通知△△A△△△△△▲

8.3.4顾客免除△△△△△A△△▲

8.4数据分析△△▲△△▲△△△

8.4.1数据分析和使用△△▲△△▲△△△

8.5改进△△▲△△△△△△

8.5.1持续改进△△▲△△△△△△

8.5.1.1组织持续改进A△▲△△△△A△

8.5.1.2制造过程改进A△△△▲A△△△

8.5.2纠正措施△△▲△△△△A△

8.5.2.1问题解决△A▲△△△△△△

8.5.2.2防错△△△△△△△▲△

8.5.2.3纠正措施影响A△▲△△△△△△

8.5.2.4拒收产品的测试/分析△A△△△▲A△△

8.5.3预防措施△△▲△△A△△△

▲表示主导部门；△表示相关部门

1.0围

1.1总则

13/54

本手册是依据GB/T19001：2008；TS16949：2009标准要求并结合本公司实际编制

的，用于证实本公司具有稳定地提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力，通

过认证以与体系的有效运行和持续改进，增强顾客满意。

适用于本公司部质量管理，向外部组织提供信任，并用于对本公司质量管理体系

进行审核的依据。

1.2应用

本公司质量管理体系覆盖的镀金冲压连接件产品是顾客所要求的产品，本公司按

顾客要求的产品进行生产，没有产品设计与开发工作，故IS0/TS16949：2009中7.3设

计和开发有关产品的设计和开发有删减，但制造过程的设计和开发容保留，故本手册与

本公司相应质量管理体系中均不包括产品设计和开发的控制。

质量管理体系覆盖的产品：镀金冲压连接件的生产和销售。

2.0引用标准

2.1GB/T19000-2008(idtIS09000：2005)质量管理体系基础和术语

2.2CB/T19001-2008(idtIS09001：2008)质量管理体系要求

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2.3IS0/TS16949：2009质量管理体系汽车生产件与相关维修零件组织应用

IS09001：2008的特别要求

2.4程序文件所引用的标准与《质量手册》一致，不单独表述

2.5产品质量先期策划和控制计划(APQP&CP)第二版

2.6潜在失效模式与后果分析(FMEA)第四版

2.7测量系统分析(MSA)第四版

2.8统计过程控制(SPC)第二版

2.9生产件批准程序［PPAP)第四版

2.10VDA6.5第一版

3.0术语和定义

3.1术语和定义

本手册采用GB/T19000-2008(idtIS09000：2008)《质量管理体系基础和术语》与

IS0/TS16949：2009标准中的术语和定义，程序文件所引用的术语和定义与《质量手

册》一致，不单独叙述。

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A.1认可的实验室accreditedlaboratory

经国家认可的认可机构评审和批准的实验室

例如：美国实验室认可协会(A2LA)或法国认可联合会(COFRAC)按ISO/IEC17025或

国家等同标准的测量实险室认可。

A.2先期装运通知ASN=advanceshipmentnotification

本公司对其顾客的通知，通常经过按顾客的格式的电子媒体

A.3基准确定benchmarking

确定最佳的实践的技术

A.4经营计划businessplan

经执行管理者批准的计划，它包括组织的目的、目标和测量指标，包括质量

A.5计算机辅助设计CAD二computer-aideddesign

允许使用者确定物体的形状和物理特性的几何图形、尺寸和其它草图注解的生成和

编辑自动作业的计算机系统能力

A.6计算机辅助工程CAE=computer-aidedengineering

在工程过程中辅助的计算机技术的使用

注：这些辅助可产生有时候用于仿真和有限元分析的工程分析数据。

A.7校准calibration

在规定条件下，建立测量系统的示值或实物量具或参考材料所代表的值与相对应的

参考标准所实现的值之间关系的一组操作

A.8偶发事件计划contingencyplan

为保持产品供应的克服意外情况(公共事业中断、劳动力短缺或关键设备故障)的计

划

A.9持续改进计划continuousimprovementplan/programme

有目标值的产品或过程的特性和参数的优化的计划

注：持续改进仅用于符合已被建立的场合。

A.10合同contract

供方和顾客之间通过任何方法传送的同意的要求

A.11控制计划controlplan

为了质量和工程要求，供方制定的用以控制所有重要特性的对零件和过程控制的体

系的文件化的描述

A.12纠正措施计划correctiveactionplan

为纠正过程或零件质量问题而被实施的带有指定责任者和目标日期的规定

措施的文件

A.13不良质量成本costofpoorquality

与不合格材料的生产有关的费用

注：典型地，质量管理把这些费用分为两类：部失效和外部失效。

A.14横向职能方法cross-functionalapproach

注：见多方论证方法。

A.15装配设计DFA=designforassembly

A.16制造设计DFM二designformanufacture

为优化设计功能、制造能力和易于装配之间的关系而设计的同步的工程过程

16/54

A.17实验设计DOE=designofexperiments

控制过程输入以求更好地理解它们对过程输出的影响

例如：古典的和田口。

注1:实验设计是根据描述的设计矩阵系统地改变潜在的影响过程的变量的一次试验

或试验序列。

注2：在变化的条件下评估其结果，从而：1）从试验中识别影响的变量；2）通过变量

水平反映的极差量化影响；3）获得对过程中工作的因果系统的特性的更好的震解；4）比

较其影响和交互作用。

A.18设计记录designrecord

工程要求，典型地被包括在各种格式中

例如：工程图样、数学数据、涉与的规。

A.19有设计责任的供方design-responsiblesuppliers

有权建立新的或更改现有的交付给顾客的产品的产品规的供方

注：此责任包括在顾客规定的申请设计性能的试验和验证

A.20文件documentation

用于规定过程要求的信息的形式

例如：质量手册、作业指导书、控制计划、图表、图片。

A.21应有的注意duecare

在产品被设计或制造时，供方所采用的方法，以实现对于那些可能使用、可能被期

望使用的人，其预期的和预想的用途合理地安全或可能导致危险的产品

A.22设备equipment

包含用于产品设计、制造和验证的分项的集合术语

A.23经工程批准的授权enginerringapprovedauthorization

每当产品或过程与现行顾客批准不同时，书面的顾客授权

A.24执行职责executiveresponsibility

盈利和亏损的职责

例如：负有执行职责的管理者。

A.25有限元分析FEA:finiteelementanalysis

复杂结构模型化的技术

注：当该数学模型在已知载荷条件下时，结构的变位可被确定。

A.26可行性feasibility

对一特殊设计、材料或生产过程的适合性的评定，同时以要求的统计过程能力和规

定的数量符合所有工程要求

A.27先进先出FIFOfirstinfirstout

确保先接收的材料先使用的库存管理

A.28失效模式与影响分析FMEA=failuremodeandeffectsanalysis

系统化的一组活动，目的是：

认识和评估产品/过程的潜在失效与其影响；

确定能消除或减少潜在失效发生机会的措施；

过程文件化

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A.29功能验证functionalverification

确保零件符合顾客和供方规定的所有工程性能和材料要求的试验

A.30几何尺寸与公差GD&T=geometricdimensioning&tolerancing

用以在工程图样上确定零件特征和关系的一套规则与标准符号

注：GD&T描述零件特征的几何关系［替代卡迪逊(Cartesian)关系］,允许产品功能许

可的最大公差。

A.31作业指导书jobinstruction

在一本公司的一职能工作指导的描述，作为第三层次的质量体系文件。

A.32实验室laboratory

可包括化学、冶金、尺寸、物理、电、可靠性试验或测试确认的测试设施。

A.33实验室围laboratoryscope

包括以下容的质量记录：

实验室有资格进行的特殊测试、评估和校准；

用以完成上述工作的设备的清单；

进行上述工作的方法与标准的清单

A.34末件比较last-off-partcomparison

生产运行中制造的末件与F次生产运行的零件的比较，以验证新零件的质量水平至

少象上次运行那样地可接受

A.35全尺寸检验layoutinspection

显示在设计记录中的所有零件尺寸的完整的测量

注：一些顾客可能要求以顾客批准的控制计划中规定的频次进行全尺寸检验。

A.36防错mistake-proofing

防止不合格品制造的过程或设计特征的使用

A.37多方论证方法multidisciplinaryapproach

A.38横向职能方法cross-functionalapproach

为完成一项任务或活动，一组成员进行商议，为做出决定的过程寻求所有相关的知

识与技能的活动

注：典型地，多方论证方法包括供方的设计、制造、工程、质量、生产和其他适当

人员，也可包括顾客的采购、质量、产品工程、顾客本公司人员以与供方。

A.39运作表现operationalperformance

对照确定的目标的被测量的业务的总体表现结果，有时以职能表现的措词来表达

例如：质量表现。

A.40预测性维护predictivemaintenance

基于过程数据，通过对可能发生的失效模式的预测来避免维护问题，防止生产中断

的活动

A.41超额运费premiumfreight

因合同交付而额外招致的并作为潜在供应问题和供方效率的指标加以监视的费用

A.42预防性维护preventivemaintenance

为避免设备故障和非计划停产的原因所采取的措施

18/54

A.43解决问题problemsolving

分析问题以确定和消除根本原因的科学过程

A.44程序文件procedures

第二层次的质量体系文件，可对本公司的一个以上的职能或部门起作用

A.45过程审核processaudit

现场验证活动，用以：

验证符合规定的要求，如控制计划、作业指导书；

确保质量目标被满足；

验证过程能力/性能的规定要求被满足；

评定活动和相关结果的有效性

A.46过程流程图processflowdiagramprocessflowchart

材料通过过程（包括任何的返工或返修作业）流动的描述

A.47产品product

活动或过程的结果

注1：产品可包括服务、硬件、流程性材料、软件或它们的组合。

注2：产品可以是有形的（如组件或流程性材料），也可以是无形的（如知识或概念）

或是它们的组合.

注3：从本手册的目的而言，“产品”一词仅适用于预期的产品提供，而不适用于

非预期的“由于产品”影响环境。这与ISO8402中给出的定义不同。

A.48产品实现productrealization

一直到并包括零件批准的策划、管理、设计和开发活动

注1：对具有产品设计责任的供方，产品实现也包括产品设计（见第4章）。

注2：产品实现可包括原材料、散装材料、软件和服务（如设计服务）。

A.49产品审核productaudit

现场验讦活动，用以：

验证符合规定的产品要求（如设计要求、工程规）；

确保质量目标被满足；

验证这些要求被满足

A.50项目管理

为实现与一特殊经营机会相关的目的和目标并且为此必须进行资源策划的一套被设

计的组织化的活动

A.51质量功能展开QFD二qualityfunctiondeployment

将顾客要求转化为产品开发和生产各阶段相应的技术要求的结构化方法

A.52质量手册qualitymanual

描述用以保证顾客要求、需求和期望被满足的质量体系要素并作为第一层次质量体

系文件的供方文件

A.53反应计划reactionplan

控制计划或其它质量体系文件所规定的当不合格产品或过程不稳定被确定时所采

取的一套措施

A.54外部场所remotelocation

支持现场的场所，并且在那里发生非生产过程

例如：工程中心、采购中心。

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A.55重复性与再现性研究repeatabilityandreproducibi1itystudies

评定由于测量设备固有的变差或操作者使用产生的变差的潜在测量中的变差并用

以评定测量设备固有的准确度的技术

A.56现场site

供方或分供方发生增值生产过程的场所

注1：包括其它本公司制造的零件的分销商。

注2：不包括间接材料、产品或车辆装配厂的供方。

A.57特殊特性specialcharacteristics

服从变差的产品或过程特性，此变差

可能影响安全性或对法规的符合性、配合、功能、性能或后续的产品加工；

在产品实现过程中被详细描述；

在验证活动（如检脸和试验、产品和过程审核）中需要特别注意

A.58供方subcontractor

向供方提供的组织，包括提供：

生产或服务零件或材料；

喷漆或其它加工服务；

其它顾客规定的产品

供方开发subcontractordevelopment

为改进供方基本质量体系表现所设计的活动

供方supplier

向顾客提供的组织，包括提供:

生产或服务零件或材料；

喷漆、电镀或其它加工服务；

其它顾客规定的产品

A.61投标tender

为满足合同决断以提供产品，供方以响应邀请方式作出的提供

A.62工具/工装tool/tooling

用来转变或检查材料的零件一特殊的机器或设备

控制计划

B.1控制计划的阶段

必要时，控制计划应覆盖三个不同阶段。

a）样件：在样件制作期间将要发生的尺寸测量、材料和性能试验的描述。如果顾客要

求，供方应有样品控制计划。

b）试生产：在样件之后并在正式生产之前发生的尺寸测量、材料和性能试验的描述。

试生产被定义为在样件制作后可能被要求的产品实现过程中的一个生产阶段。

c）生产：在批量生产中发生的产品/过程特性、过程控制、试验以与测量系统的文件化

描述。

每一零件应有一个控制计划，但在许多场合，系列控制计划可覆盖使用共同的过程生

产的许多相似零件。控制计划是质量计划的一项输出。

B.2控制计划的要素

供方应制定至少包括以下容的控制计划。

a）一般资料

控制计划编号；

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发布口期和修订口期；

如果有，顾客信息（见顾客要求）；

供方名称/地点；

零件编号；

零件名称/描述；

工程更改水平；

所覆盖的阶段（样件、试生产、生产）；

主要联系人；

零件/过程步骤编号；过程名称/操作描述。

b）产品控制

产品有关的特殊特性；

其它控制用的特理（编号、产品或过程）；

规/公差。

c）过程控制

过程参数；

过程有关的特殊特性；

制造用的机器、夹具、装置、工具。

d）方法

评估/测量技术；

□防错；

样本容量和频率；

控制方法。

e）反应计划与纠正措施

反应计划（包括或引用）；

□纠正措施。

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4.0质量管理体系

4.1总要求

质量管理体系描述了本企业按标准建立、实施和保持文件化的质量体系，并持续改

进其有效性，使其成为保证产品和服务符合顾客规定要求的手段。

确保与质量体系有关的所有文件的编制、审核、批准、分发、更改与不适用后的处

理均符合规定的要求，使对质量体系有效运行起重要作用的各个场合都能使用文件的有

效版本。

对在各职能围形成的质量记录进行必要控制，以便证明规定的质量要否满足，质量

体系是否有效运行。

本企业按照流程建立质量管理体系所需要的过程，在组织中加以应用，并

a）确定这些过程的顺序和相互作用；

b）确定为确保这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法；

c）确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对这些过程的监

视；

d）监视、测量和分析这些过程；

e）实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。

本企业按照TS0/TS16949的要求管理这些过程。

本企业在选择任何影响产品符合要求的外包过程时，应确保对其进行控制策划和实

施并将控制措施在质量管理体系中加以识别，外包过程为电镀加工。

在确保控制所有外包过程的同时本企业仍须承担符合所有顾客要求的职责。

注：上述过程应当包括与管理活动、资源提供、产品实现和测量有关的过程。

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质量管理体系的持续改进

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附录A：盾量体系过程关系图

经营计划管理评市内部审核质量成本