政府采购自查报告3篇

政府采购自查报告3篇第一篇根据《中华人民共和国政府采购法》《XX省财政厅关于开展202X年度政府采购项目监督检查及自查自纠工作的通知》要求，我单位对202X年度全年实施的所有政府采购项目开展了全流程自查自纠，现将自查情况报告如下。一、我单位政府采购项目基本情况我单位为XX区人民政府组成部门，主要承担区域社会事务行政管理职能，202X年全年纳入政府采购管理的项目共37个，其中集中采购机构代理项目19个，分散自行组织采购项目18个；预算总金额1268.5万元，实际执行支出1182.3万元，节约财政资金86.2万元，资金节约率为6.8%。按项目类型划分，货物类项目21个，预算624.8万元，实际支出581.2万元；工程类项目5个，预算312.6万元，实际支出296.4万元；服务类项目11个，预算331.1万元，实际支出304.7万元。所有项目均按照规定程序组织实施，未发生重大政府采购投诉、信访举报案件。二、自查工作组织开展情况为确保本次自查不走过场、不留死角，我单位成立了由单位主要负责人任组长，分管财务、采购工作的副局长任副组长，办公室、财务科、业务科室主要负责人为成员的政府采购自查工作组，明确了“逐项目核查、全流程覆盖、问题零容忍”的自查工作要求。对照财政部门下发的自查清单，结合我单位实际制定了《202X年度政府采购自查工作实施方案》，明确自查范围为202X年1月1日至12月31日所有已完成和正在实施的政府采购项目（涉密项目按国家保密规定单独管理，本次未纳入公开自查范围），自查内容覆盖预算编制、采购方式审批、信息公开、政策落实、评审管理、合同签订、履约验收、资金支付、档案管理全链条环节。本次自查采取“项目承办科室自查+工作组集中核查”的方式，共梳理出各类原始材料1200余份，核对采购流程节点185个，排查出风险问题4项，全部建立了问题台账和整改台账，做到了排查全覆盖、问题可追溯、整改可验证。三、核心内容自查结果（一）采购预算编制与公开执行情况我单位严格执行政府采购预算管理规定，所有政府采购项目全部纳入年初部门预算编制范围，经区财政局批复后组织实施，未出现无预算采购、超预算采购、先采购后补预算的违规情况。202X年因上级临时下达智慧城管平台升级改造任务，涉及预算128万元，已按规定程序办理预算调整手续，报区财政局审批同意后实施，程序合规。预算编制环节，所有项目均细化到具体采购品目，未出现粗编漏编、品目模糊的情况，预算准确率达到98%以上。预算信息公开环节，所有政府采购项目预算均按规定在区政府采购网、单位官方门户网站进行公开，公开内容符合要求，未出现信息隐瞒、遗漏的情况。（二）采购方式审批与执行情况我单位严格执行政府采购方式管理规定，所有达到公开招标数额标准（XX省规定公开招标数额为200万元）的项目，全部委托集中采购机构组织公开招标，未出现应当公开招标未公开招标的情况。因特殊情况需要变更采购方式的，全部按规定报区财政局审批，手续齐全：202X年我单位实施的疫情防控应急医用设备采购项目，因时间紧急、供应商唯一，按规定申请单一来源采购方式，经专家论证、区财政局批复后组织实施，程序合规。本次自查重点排查了化整为零规避公开招标的问题，对所有100万元以上200万元以下的项目逐一核对，未发现将一个应当公开招标的项目拆分为多个小额项目规避公开招标的情况，所有拆分项目均为不同类型、不同用途的独立项目，符合规定。（三）政府采购信息公开情况我单位严格执行《政府采购信息发布管理办法》，所有招标公告、资格预审公告、中标成交公告、更正公告、合同公告均按规定在指定媒体中国政府采购网、XX省政府采购网发布，信息公开时限符合法定要求，所有公开信息内容完整，未遗漏法定公开内容。本次自查发现，仅有1个项目因单位采购对接人公务外出，中标公告发布延迟1个工作日，已在发现后第一时间补录公开，未造成不良影响。我单位202X年度无涉密政府采购项目，所有项目均按要求公开，未出现应当公开未公开的情况。（四）政府采购政策落实情况我单位严格落实国家各项政府采购政策，各项要求执行到位：一是落实促进中小企业发展政策，202X年我单位货物服务类政府采购预算总额为1042.5万元，面向中小企业预留项目份额预算为812万元，占比达到77.9%，远高于国家规定30%的预留要求，其中面向小微企业预留份额预算为426万元，占预留份额的52.5%；所有符合条件的项目均按规定给予小微企业10%-15%的价格扣除，招标文件未设置任何针对中小企业的歧视性条款，未将注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件作为供应商资格要求，未指定品牌、型号，未要求特定区域、特定行业的业绩，202X年中小企业获得合同总额为698.7万元，占货物服务类合同总额的75.2%，政策落实到位。二是落实绿色采购政策，我单位所有强制采购的节能产品全部从节能产品政府采购清单中选取，未采购清单外产品，优先采购环保产品，对环保产品按规定给予价格加分，202X年节能产品采购金额为186.2万元，占同类产品采购总额的100%，符合政策要求。三是落实乡村振兴帮扶政策，我单位202X年工会职工福利采购全部从定点帮扶县XX县采购，累计采购金额18.6万元，全部为帮扶地区特色农产品，带动了帮扶地区产业发展，符合政策要求。（五）评审过程与专家管理情况集中采购项目由公共资源交易中心统一组织专家抽取，我单位仅按规定派出1名采购人代表，未干预专家抽取过程；分散自行组织采购的项目，所有评审专家全部从XX市政府采购专家库随机抽取，未指定专家、暗箱操作，抽取过程有监督人员在场，全程录音录像。评审过程中，我单位工作人员未干预专家独立评审，未发表倾向性意见，未暗示或者诱导专家打分，所有评审结果均由评审委员会集体推荐，我单位严格按照评审结果确定中标成交供应商，未改变评审结果，202X年未出现评审违规违纪情况。（六）合同签订与履约验收情况所有项目均在中标通知书发出之日起30日内签订书面合同，合同内容与招标文件、投标文件、中标结果一致，未擅自变更合同标的、数量、质量、履行期限，未签订背离合同实质性内容的补充协议，不存在追加项目未经审批的情况。履约验收环节，我单位严格执行验收制度，所有项目均成立验收小组，验收小组由业务科室、财务科、办公室工作人员组成，50万元以上的项目邀请第三方专业机构参与验收：202X年实施的智慧城管平台升级改造项目，邀请了第三方软件测评机构参与验收，对平台功能、性能、安全性进行了全面测评，验收报告内容完整，有具体的参数核对记录、验收人员签字，验收结论明确，不存在验收走过场的情况，所有验收不合格的项目均按要求要求供应商整改，未出现不合格项目支付资金的情况。（七）资金支付与档案管理情况所有项目资金均严格按照合同约定支付，验收合格后才办理资金支付，未提前支付、超额支付，不存在拖欠供应商资金的情况，全部采用国库集中支付，符合财政资金管理规定。档案管理方面，所有政府采购项目从预算审批表、采购文件、中标通知书、合同、验收报告、付款凭证全部整理归档，纸质档案存单位档案室，电子档案存单位政府采购管理系统，每个项目都有独立档案盒，档案完整齐全，未出现材料缺失的情况，保管期限符合规定。四、自查发现的问题本次自查共排查出4个具体问题，均为流程不规范、能力不足类问题，不存在重大违规违纪问题：一是政府采购从业人员专业能力不足。我单位采购工作人员均为办公室兼职人员，未接受过系统的专业培训，对最新出台的政府采购政策掌握不透彻，202X年有1个项目的招标文件中，误将小微企业价格扣除比例10%写为8%，在资格预审阶段发现后及时更正，未造成不良影响，反映出工作人员专业能力有待提升。二是部分项目档案整理不规范。有2个小额项目的验收记录只有最终验收结论，没有具体的采购参数核对明细，存在验收记录不完整的问题；还有1个项目的专家评审签字页归档的是复印件，原件丢失，不符合档案管理规定。三是个别项目信息公开不及时。前文提到的1个项目中标公告延迟1个工作日发布，反映出我单位信息公开责任制落实不到位，未明确时间节点要求，存在管理漏洞。四是小额分散采购内部流程不够细化。我单位针对集中采购项目制定了明确的内部流程，但对分散采购限额标准以下、公开招标数额标准以下的小额分散采购项目，内部审批流程不够细化，存在业务科室直接报分管领导审批、财务科未提前审核预算的情况，存在一定风险。五、整改落实情况针对自查发现的问题，我单位全部建立了整改台账，明确了整改责任人和整改时限，目前所有问题均已整改完成：一是加强专业能力培训。我单位已经制定了年度培训计划，每季度组织一次政府采购政策学习，邀请区财政局采购办专家来单位授课，安排采购工作人员参加区里组织的政府采购培训，建立了AB岗制度，避免人员变动出现工作断档，目前已经组织了2次培训，工作人员专业能力明显提升。二是规范档案管理。我单位制定了《政府采购档案整理规范》，明确每个项目必须归档的材料清单，要求所有原件必须归档，安排专人对所有项目档案进行了重新梳理，对缺失的验收明细进行了补做，对丢失的专家签字页联系专家进行了补签，目前所有档案均符合规范要求。三是完善信息公开责任制。明确每个项目的采购对接人为信息公开第一责任人，要求中标通知书发出后2个工作日内必须完成信息公开，办公室安排专人每周核对信息公开情况，建立信息公开台账，对逾期未公开的进行通报批评，目前已经建立了完善的工作机制，未再出现逾期公开的情况。四是完善内部管理制度。重新修订了《XX区XX局政府采购内部控制管理办法》，明确所有采购项目无论金额大小，都必须执行“业务科室申请→财务科审核预算→分管领导审核→主要负责人审批”的流程，对小额分散采购明确了需求论证、比价、评审、验收的具体要求，将内部控制嵌入采购全流程，堵塞了管理漏洞。六、下一步工作打算我单位将以本次自查自纠为契机，持续加强政府采购管理，一是持续强化政策学习，及时掌握最新的政府采购政策要求，确保所有项目合规；二是持续完善内部控制制度，定期对政府采购项目进行内部检查，及时排查风险隐患；三是持续强化政策落实，不折不扣落实中小企业、绿色采购、乡村振兴等各项政府采购政策，提高财政资金使用效益；四是主动接受财政部门、审计部门和社会监督，确保政府采购工作公开、公平、公正，杜绝违规违纪问题发生。第二篇根据财政部《集中采购机构监督考核管理办法》和XX省财政厅《关于开展202X年度集中采购机构执业情况专项检查自查工作的通知》要求，我中心对202X年度承接的所有本级政府采购代理业务开展了全流程、全方位自查，现将有关情况报告如下。一、202X年度政府采购代理业务基本情况我中心是依法设立的非营利性集中采购机构，承担XX市本级行政事业单位集中采购代理业务，不收取采购人和供应商任何代理服务费，所有经费纳入财政预算管理。202X年度我中心共承接XX市本级预算单位政府采购项目326个，预算总金额18.62亿元，实际成交金额16.84亿元，节约财政资金1.78亿元，资金节约率为9.56%。按采购方式划分：公开招标项目168个，预算11.24亿元，成交10.12亿元；竞争性谈判项目28个，预算1.26亿元，成交1.15亿元；竞争性磋商项目36个，预算2.18亿元，成交1.96亿元；单一来源项目19个，预算1.62亿元，成交1.58亿元；询价项目15个，预算0.48亿元，成交0.42亿元；其他采购方式项目60个，预算1.84亿元，成交1.61亿元。按项目类型划分：货物类项目162个，预算9.26亿元，成交8.35亿元；工程类项目58个，预算5.62亿元，成交5.18亿元；服务类项目106个，预算3.74亿元，成交3.31亿元。202X年度我中心共收到供应商质疑12起，全部在法定时限内答复，收到投诉2起，均维持我中心处理结果，未发生重大违法违规投诉案件，采购人满意度达到98.6%。二、自查工作组织开展情况我中心高度重视本次自查工作，成立了由中心主任任组长，分管采购业务、监督工作的副主任任副组长，采购部、监督部、综合部、财务部、信息部负责人为成员的自查工作领导小组，抽调12名业务骨干分为3个自查小组，分别负责制度建设核查、项目流程核查、政策落实核查，对照财政部门下发的集中采购机构考核指标，逐项分解任务，明确工作要求，做到了“项目全覆盖、流程全核查、问题全台账”。本次自查采取系统数据导出比对、逐项目查阅档案、相关人员访谈核实的方式，共梳理项目档案326套，核对流程节点2894个，排查出风险问题4项，全部建立了问题清单、整改清单，明确了整改责任人和整改时限，目前所有问题均已整改到位。三、核心内容自查结果（一）机构建设与内部管理情况我中心具有独立法人资格，事业单位登记、开户许可等手续齐全，符合集中采购机构设立要求，不代理社会委托的政府采购业务，不与行政机关存在隶属关系或者利益关系，独立开展业务，符合法律规定。人员队伍建设方面，我中心现有专职政府采购工作人员26人，其中18人具有中级以上专业技术职称，所有人员均按要求参加了财政部门组织的政府采购业务培训，培训合格率100%，人员数量、专业结构符合业务需求。内部制度建设方面，我中心建立了覆盖采购全流程的内部控制制度，制定了《政府采购项目操作规程》《专家抽取管理办法》《采购文件审核办法》《保密管理制度》《质疑答复工作规范》《工作人员行为规范》等28项内部管理制度，每年根据最新政策修订一次，202X年根据财政部新出台的政策修订了内部控制制度，明确了不相容岗位分离要求，采购文件编制与审核分离、专家抽取与评审组织分离、合同备案与监督检查分离，不存在一人兼任多个不相容岗位的情况，内部控制体系完善，能够有效防控风险。（二）采购文件编制与信息发布情况我中心严格按照政府采购法律、法规和政策编制采购文件，采购文件公平、公正，没有不合理条款，没有歧视性、倾向性条款，所有采购文件编制完成后均提交采购人确认，预算超过500万元的重大项目全部组织专家进行采购文件事前论证，202X年共有42个重大项目组织了专家论证，共修改不合理条款12条，有效避免了违规条款。信息发布方面，所有采购信息全部在法定指定媒体中国政府采购网、XX省公共资源交易网发布，发布时限符合法定要求，内容完整，没有泄露应当保密的采购信息，没有暗箱操作，202X年所有采购信息发布均符合要求，未出现信息发布违规的情况。（三）评审组织与现场管理情况我中心严格执行评审专家抽取管理规定，除采购人代表外，所有评审专家全部从政府采购专家库随机抽取，抽取过程全程录音录像，有监督人员现场监督，特殊项目需要从外市专家库抽取专家的，全部按规定报市财政局审批，程序合规，不存在指定专家、提前接触专家的违规情况。评审现场管理方面，评审现场全程封闭，全程录音录像，无关人员不得进入评审现场，我中心工作人员不得干预专家独立评审，不得向专家泄露投标人商业秘密，不得暗示或者诱导专家打分，发现专家有违规倾向性发言、不遵守评审纪律的，及时制止并记录在案，报财政部门处理，202X年共更换违规专家3名，处理流程合规。评审结果产生后，我中心严格按照评审委员会提交的评审结果推荐中标成交候选人，未改变评审结果，未违规确定中标成交供应商，所有流程符合规定。（四）政府采购政策落实情况我中心作为集中采购机构，把落实国家政府采购政策作为核心工作，在采购文件编制环节就嵌入政策要求，确保各项政策落实到位：一是落实促进中小企业发展政策，所有项目均按要求预留中小企业份额，明确价格扣除比例，202X年我中心代理的货物服务类项目总预算为16.52亿元，面向中小企业预留份额预算11.24亿元，占比68%，符合国家要求，202X年中小企业获得合同金额9.48亿元，占货物服务类合同总额的69.2%，其中小微企业获得合同金额6.78亿元，占比49.5%，远超国家规定的比例要求，所有项目均未设置针对中小企业的歧视性条款，政策落实到位。二是落实绿色采购政策，我中心在采购文件中明确要求，强制采购节能产品全部从清单中选取，优先采购环保产品，对绿色产品给予3%-5%的价格加分或者技术加分，202X年强制采购节能产品金额2.36亿元，占同类产品采购总额的100%，符合政策要求。三是落实乡村振兴帮扶政策，我中心专门开辟了帮扶产品采购绿色通道，简化流程，优先安排，202X年共代理帮扶地区产品采购项目12个，采购金额1.2亿元，全部落实了帮扶政策要求。四是落实残疾人就业、监狱企业发展政策，所有项目均按要求给予残疾人福利性单位、监狱企业价格扣除，政策落实到位。（五）开标评标与质疑答复情况我中心全面推行不见面开标，开标过程全程网上直播，开标结果当场公布，所有投标人都可以在线查看开标结果，中标成交结果按法定时限公示，公示内容完整，符合要求。质疑答复方面，我中心建立了规范的质疑答复流程，收到供应商质疑后，及时组织原评审委员会对质疑事项进行复核，在法定时限内作出答复，202X年共收到供应商质疑12起，全部在7个工作日内作出答复，其中质疑不成立9起，质疑成立3起，都按规定重新组织评审或者重新开展采购活动，没有逾期答复的情况，也没有推诿扯皮的情况，所有质疑答复程序合法，依据充分。（六）收费与服务提升情况我中心严格执行规定，不向采购人和供应商收取任何采购代理服务费，所有项目不收取报名费、标书费，降低了供应商投标成本，符合集中采购机构非营利性要求。服务提升方面，我中心全面推行不见面开标、远程评标，202X年疫情期间，92%的项目实现了不见面开标，供应商不需要到现场，足不出户就可以参加投标，大大降低了供应商的时间成本和交通成本，受到了供应商的一致好评。我中心建立了采购人满意度评价制度，每个项目完成后都邀请采购人对服务质量进行评价，及时改进服务，202X年满意度达到98.6%，服务质量得到了采购人的认可。四、自查发现的问题本次自查共排查出4个具体问题，不存在重大违法违规问题：一是不见面开标系统稳定性有待提升。202X年有3次开标过程中，因网络波动、系统负载过大，部分供应商无法正常上传投标文件，导致开标推迟1-2小时，虽然最后都妥善解决，未造成中标结果改变，但影响了采购效率，引起了部分供应商的不满。二是部分工作人员对新政策掌握不到位。政府采购政策调整频繁，202X年财政部调整了中小企业划型标准，出台了《政府采购促进绿色发展若干措施》，部分工作人员对新政策学习不及时，有2个项目的采购文件中，中小企业划型仍沿用旧标准，在采购文件审核环节发现后及时修改，未造成不良影响。三是采购文件审核不够严格。有3个项目的采购文件中，技术参数出现表述错误，有1个项目的评分标准分值计算错误，虽然都在开标前发布了更正公告，未影响采购结果，但反映出我中心三级审核制度落实不到位，存在审核漏洞。四是质疑答复能力有待提升。有1起质疑案件，我中心的答复文书不够规范，法律依据引用不准确，被供应商提起投诉，虽然最终财政部门维持了我中心的处理结论，但说明我中心工作人员的质疑答复能力还有待提升。五、整改落实情况针对自查发现的问题，我中心全部整改到位：一是升级改造不见面开标系统。202X年下半年我中心申请了专项经费，对不见面开标系统进行了升级，新增了2台备用服务器，优化了系统架构，和电信部门签订了网络保障协议，开标前提前对系统进行测试，目前系统稳定性大幅提升，升级后未再出现大规模系统故障，开标顺利率达到100%。二是强化政策学习培训。建立了每周五下午集中学习制度，组织全体工作人员学习最新的政府采购政策法规，邀请市财政局采购办、法律顾问定期讲解政策和疑难问题，每季度组织一次政策考试，考试不合格的离岗学习，直到合格为止，建立了最新政策台账，发放给每一位工作人员，目前所有工作人员都熟练掌握了新政策要求。三是完善采购文件三级审核制度。原来的采购文件审核为采购专员初审、部门负责人复审，现在新增了法律专员终审，明确了三级审核的责任，每一份采购文件都必须经过三次审核，三次签字，出现错误的，追究对应审核人员的责任，把错误率纳入绩效考核，和绩效奖金挂钩，制度实施后，采购文件错误率下降了90%，有效避免了错误发生。四是提升质疑答复能力。所有质疑答复文书必须经过法律顾问审核，规范了答复文书格式，要求针对质疑事项逐一答复，每个答复事项都必须引用准确的法律依据，组织工作人员学习质疑答复典型案例，提升处理能力，目前所有质疑答复都经过法律顾问审核，未再出现答复不规范被投诉的情况。六、下一步工作打算我中心将以本次自查为契机，持续加强内部管理，提升执业能力，一是持续完善内部控制体系，定期排查风险隐患，堵塞管理漏洞；二是持续提升服务质量，优化采购流程，提高采购效率，降低采购成本，为采购人做好服务；三是持续落实各项政府采购政策，发挥集中采购机构的政策落实作用，确保国家政策落地见效；四是主动接受财政部门和社会监督，不断改进工作，推动我市政府采购工作高质量发展。第三篇根据教育部《关于开展直属高校政府采购专项自查工作的通知》和XX省财政厅《关于开展202X-202X年度政府采购项目自查自纠的要求》，我校对202X年1月至202X年12月实施的所有政府采购项目开展了全面自查，重点排查了科研设备采购、基建工程、后勤服务采购领域的违规风险，现将自查情况报告如下。一、我校政府采购项目基本情况我校是教育部直属全日制本科院校，承担教学、科研、社会服务职能，202X-202X两年间，我校共实施政府采购项目412个，预算总金额12.86亿元，实际成交金额11.52亿元，节约财政资金1.34亿元，节约率为10.4%。其中集中采购项目186个，预算7.68亿元，成交6.82亿元；分散自行组织采购项目226个，预算5.18亿元，成交4.70亿元。按项目类型划分：教学科研仪器设备采购项目218个，预算7.26亿元，成交6.45亿元；基建维修工程项目46个，预算3.12亿元，成交2.86亿元；后勤服务采购项目62个，预算1.24亿元，成交1.12亿元；信息化建设项目52个，预算0.88亿元，成交0.76亿元；其他项目34个，预算0.36亿元，成交0.33亿元。两年间我校共发生供应商质疑3起，全部依法答复，投诉1起，维持了我校处理结论，未发生重大违法违规案件。二、自查工作组织开展情况我校高度重视本次政府采购专项自查，成立了由分管校领导任组长，国有资产管理处、财务处、审计处、纪检监察处、各二级学院分管负责人为成员的自查工作组，制定了《XX大学政府采购专项自查工作方案》，明确自查范围为两年内所有政府采购项目，重点检查内控制度建设、预算管理、采购方式、政策落实、履约验收、信息公开等内容，工作分为三个阶段：第一阶段是二级单位自查，所有二级单位对本单位负责的采购项目进行全面自查，上报问题清单；第二阶段是学校抽查，学校工作组对30%以上的项目进行抽查，金额超过100万元的项目全部抽查，共抽查项目128个，覆盖所有类型项目；第三阶段是问题整改，对排查出的问题建立台账，落实整改责任，目前所有问题均已整改到位。三、核心内容自查结果（一）内部控制制度建设情况我校已经建立了完善的政府采购内部控制体系，制定了《XX大学政府采购管理办法》《XX大学政府采购内部控制操作规程》《XX大学科研设备采购管理细则》《XX大学进口设备采购管理办法》《XX大学小额采购管理办法》等一系列制度，明确了各部门的职责：国有资产管理处统一管理全校政府采购工作，负责采购流程组织；财务处负责预算编制和资金管理；审计处负责审计监督；纪检监察处负责纪律监督；使用部门负责提出采购需求、参与验收，不相容岗位分离，需求制定与采购执行分离，评审组织与监督分离，不存在一人负责全流程采购的情况，内部控制能够有效防控风险。（二）预算管理与采购方式执行情况我校所有政府采购项目全部纳入部门预算管理，没有无预算采购、超预算采购，年度执行中追加的采购项目，比如科研项目新增设备采购，全部按规定走了预算调整程序，报教育部、财政厅审批，没有先采购后补预算的情况。本次自查重点排查了化整为零规避公开招标的问题，对所有100万元以上200万元以下的项目逐一核对，未发现将一个项目拆分规避公开招标的情况，比如有一个科研设备采购项目总金额280万元，达到公开招标数额，按规定组织了公开招标，程序合规。采购方式执行方面，达到公开招标数额的项目全部公开招标，因特殊情况需要变更采购方式的，全部按规定报财政部门审批，比如进口科研设备，需要单一来源采购的，全部组织三名以上校外专家论证，论证通过后报财政部门审批，202X-202X两年共采购进口科研设备126台套，金额3.2亿元，所有项目都有完整的论证和审批手续，程序合规。（三）政府采购政策落实情况我校严格落实国家各项政府采购政策，执行到位：一是落实促进中小企业发展政策，两年间我校货物服务类政府采购总预算为9.52亿元，面向中小企业预留份额预算6.85亿元，占比72%，远高于国家规定的30%要求，其中面向小微企业预留份额3.68亿元，占比53.7%，所有项目都按规定给予小微企业价格扣除，未设置歧视性条款，两年间中小企业获得合同总额6.12亿元，占货物服务类合同总额的70.1%，政策落实到位。二是落实绿色采购政策，所有强制采购节能产品全部从清单中选取，优先采购环保产品，我校新建图书馆项目全部采用环保装修材料，符合绿色建筑要求，两年间节能产品采购金额1.26亿元，占同类产品的100%，符合政策要求。三是落实乡村振兴帮扶政策，我校工会福利、食堂食材全部优先采购定点帮扶县产品，两年累计采购金额1260万元，带动了帮扶地区产业发展，落实了帮扶要求。（四）合同履约与验收管理情况所有项目都在中标通知书发出后30日内签订合同，合同内容与采购文件一致，没有擅自变更合同、追加项目，确需变更的项目全部按规定审批，两年间共有3个基建项目因为设计变更增加工程量，全部经过审计处审核、校党委常委会审批，程序合规。履约验收方面，我校严格执行验收制度，50万元以上的项目都成立验收小组，邀请校外专家参与，进口设备都按规定进行商检，验收报告内容完整，有具体的参数核对记录，验收结论明确，不合格项目不付款，两年间没有不合格项目支付资金的情况。（五）信息公开与档案管理情况所有非涉密政府采购项目信息都按要求在指定媒体公开，合同都按规定在政府采购网备案公开，我校两年间共有2个涉密科研项目，全部按国家保密规定管理，没有违规公开，符合保密要求。档案管理方面，每个项目都有完