超市收货部工作职责

——收货部工作职责一、部门总体概述收货部是门店商品入库、退货出库、货品验收、单据核对、后场损耗管控、供应商对接的核心后勤部门，承接商品从供应商到卖场流转的关键关口，承担商品收货验收、退货处理、索赔办理、后场秩序管理、单据对账、部门人员培训等核心工作。部门全员严格恪守集团及门店各项规章制度，标准化执行全流程收货作业，严控商品收货全流程损耗与风险，联动门店前场、财务、防损等各部门协同作业，保障门店商品进销流程闭环顺畅，支撑卖场常态化销售运营，筑牢门店商品损耗防控第一道防线。二、部门总体工作目标1.流程合规：全员100%执行集团及门店收货管理制度、收货作业流程、货品放行流程，无违规收货、无违规放行情况。2.数据精准：收货、退货、索赔单据核对无误，保证财务对账、供应商结款零差错。3.损耗可控：落实全员防损机制，严控人为操作损耗、验收疏漏损耗，压降门店整体商品损耗率。4.运转高效：保障商品及时入库上架、滞销残次商品及时退货，不影响卖场正常补货与经营运转。5.后场规范：维持收货区、周转仓干净整洁、通道畅通，规范供应商进出管理，打造标准化后场作业环境。三、部门具体工作职责1.严格遵守大商超市集团营运部下发的全部营运管理规章制度，全员对标集团营运标准开展后场收货各项工作，服从集团及门店统一管理。2.严格遵守收货部内部考勤、作业、卫生、安全、人员管理等各项规章制度，规范部门全员在岗行为，落实部门岗位纪律要求。3.全员严格执行标准化收货作业流程，按照订单核对、数量清点、质量验收、条码核查、系统录入、货品转运标准步骤开展工作，严禁私自简化流程、跳过验收环节。4.高效、精准、安全完成商品收货入库工作，按时完成到货商品验收、转运上架，保障卖场货源充足，避免卖场出现缺货、断货问题，保障门店正常销售经营。5.规范、及时、准确完成残次品、滞销品、临期品、订单差异商品退货出库工作，闭环处理各类退货业务，保障卖场库存健康、前场营运工作平稳运转。6.全面落实全员防损管理要求，从货品验收、码放搬运、叉车操作、单据核对全环节管控人为操作失误、野蛮搬运、流程疏漏带来的人为损耗，实现全员参与防损、全域管控损耗。7.科学规划供应商卸货、等候、离场动线，合理分流送货车辆与送货人员，规范供应商进出收货区管理；每日维护收货区环境卫生，保证卸货通道、转运通道全程整洁畅通。8.全权负责破损、过期、货单不符、质量不合格商品的供应商索赔工作，严格遵照门店标准化索赔流程办理手续，留存完整索赔单据，依规完成货品索赔闭环。9.常态化开展收货区、周转仓、收货办公区区域整理工作，规范货品分区码放、工具定点存放、杂物及时清理，保持后场作业区域规整有序。10.逐笔核对每日收货单、退货单、差异单、索赔单等全部收货单据，保证实物货品、系统数据、纸质单据三者完全一致，保障财务部门与供应商结款数据精准无误。11.主动联动卖场楼面、财务、防损、企划等各个部门，实时同步收货异常、货品差异、到货延迟等问题，发现工作隐患第一时间跟进、闭环解决，杜绝问题积压。12.立足本职完善部门内部各项工作，优化收货作业流程、提升收货作业效率；前场营运高峰期、卖场人手不足时，主动支援前场，全力配合卖场完成营运工作。13.严格执行收货区人员、货品、物资放行管理制度，对所有携出商品、设备、物资、空纸箱做到百分之百逐项核查，杜绝门店商品、资产私自外流。14.结合部门日常工作痛点，合理制定阶段性岗位培训计划，定期开展收货技能实操培训、岗位纪律培训、廉洁诚信培训、防损安全培训，同步提升员工业务操作能力、职业诚信意识与全员防损意识。四、部门协同工作要求1.对上：及时向店长、营运部上报每日收货数据、货品差异、后场隐患、部门工作问题，按时提交收货周报、月报。2.对平级：对接财务做好单据交接对账，对接防损做好后场安防管控，对接楼面做好到货补货、退货交接，做到信息互通、无缝配合。3.对外：文明对接全体供应商，规范收货标准，友好沟通退货、索赔要求，维护良性稳定的供需合作关系。五、附则1.本工作职责适用于收货部全体人员，包含收货主管、收货组长、收货员、退货员、收货录入员，部门所有岗位工作均需遵照本制度执行。2.因部门履职不到位、流程执行不严、单据核对失误、放行核查缺