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文档简介

审计机关审计机关内审人员上传学习1nmn审计类型审计流程常规审计风险点通用审计流程图标准化手册编号图1.10标准规范管理子模块E-R图1.1.4审计整改与成果利用协同模块数据设计（1）审计问题管理子模块数据设计在审计整改与成果利用协同模块中的审计问题管理子模块，共有两个个实体，分别为内审人员和审计问题。其中内审人员下设两个属性，分别为姓名、所属单位；审计问题下设三个属性，分别为所属被审计单位、所属审计项目、问题摘要。内审人员发现审计问题后创建新增问题，在审计过程中，对同一个审计问题再次发现时，可以追加审计问题。mm审计问题新增内审人员所属被审计单位所属审计项目问题摘要n追加mn姓名所属单位图1.11审计问题管理子模块E-R图（2）审计整改子模块数据设计在审计整改与成果利用协同模块中的审计整改子模块，共有三个实体，分别为内审人员、审计整改任务、审计事项反馈清单。其中内审人员下设两个属性，分别为姓名、所属单位；审计整改任务下设三个属性，分别为审计项目、审计问题、整改事项描述；审计事项反馈清单下设七个属性，分别为审计事项、主管部门、整改责任部门、整改责任人、整改完成时间、整改情况、整改是否完成。内审人员跟踪反馈审计整改任务，确认审计事项反馈清单。审计项目审计项目m审计事项跟踪审计整改任务内审人员主管部门审计问题整改事项描述审计事项反馈清单确认整改责任部门整改完成时间整改责任人整改情况n整改是否完成mn姓名所属单位图1.12审计整改子模块E-R图（3）成果利用激励惩戒管理子模块数据设计在审计整改与成果利用协同模块中的成果利用激励惩戒管理子模块，共有三个实体，分别为审计机关、内审人员、奖惩记录。其中审计机关下设两个属性，分别为级别、名称；内审人员下设两个属性，分别为姓名、所属单位；奖惩记录下设四个属性，分别为记录编号、内审单位、内审人员、具体内容。审计机关发文奖惩情况，内审人员查看。奖惩记录内审人员奖惩记录内审人员内审单位审计机关发文内审人员查看具体内容1nnm记录编号姓名所属单位级别名称奖惩记录内审人员内审单位审计机关发文内审人员查看具体内容1MMN图1.13成果利用激励惩戒管理子模块E-R图1.1.5审计总结与改进协同模块数据设计在审计总结与改进协同模块中，共有六个实体，分别为审计机关、内审人员、审计信息库、法规制度库、审计问题库和经典审计案例库。审计信息库包含法规制度库、审计问题库和经典审计案例库，其中法规制度库下设两个属性，分别为法规编号和具体法规；审计问题库下设两个属性，分别为问题编号和具体问题；经典审计案例库下设两个属性，分别为案例编号和具体案例。审计机关专职人员负责整理审计信息库，内审人员查看审计信息库。nn11nn审计信息库法规制度库经典案例库审计问题库包含包含包含1

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