某AAA施工企业管理用表汇编

管理用表汇编目录

序号记录名称记录编号

001收文（资料）记录4.2.3-01

002文件（资料）发放记录4.2.3-02

()03图纸发放范围审批表4.2.3-03

004有效文件目录清单4.2.3-04

005文件更改申请单4.2.3-05

006文件更改通知单4.2.3-06

007收文处理单4.2.3-07

()08记录销毁登记表4.2.4-01

009销毁档案目录清单4.2.4-02

010记录清单4.2.4-03

011合同章使用登记表5.2-01

012环境因素评价一览表5.4.1-01

013重大环境因素清单5.4.1-02

014职业健康安全危害辨识与危险评价调查表5.4.2-01

()15危险源辨识与风险评价结果一览表5.4.2-02

016重要危险源及其控制计划清单5.4.2-03

017企业法律法规确认表5.4.3-01

018环境、职业健康安全管理方案表5.4.5-01

019信息沟通处理记录5.5.3-01

020工程业务联系单5.5.3-01

021年度职工培训需求表6.2-01

022年度职工培训计划表6.2-02

023年度培训计划实施情况记录表6.2-03

024适应性、临时性培训申请审批表6.2-04

025职工培训（学习）合同6.2-05

026年度员工考核表6.2-06

()27项目经理部员工考核表6.2-07

028工程船舶年度统计表6.3-01

029船舶修理计划表6.3-02

030年度设备更新改造计划表6.3-03

()31年度机械设备修理计划表6.3-04

032年度机械设备登记表6.3-05

033物资供方评审报告7.4-01

034合格物资供方名录7.4-02

035合格物资供方质量记录7.4-03

036工程物资需求通知单7.4-04

037工程物资申请计划表7.4-05

038工程物资采购计划7.4-06

039物资采购合同评审表（A类）7.4-07-1

()4()物资采购合同评审表（B、C类）7.4-07-2

041物资采购记录7.4-08

042物资验证记录7.4-09

()43物资交接签证记录7.4-10

044领料单7.4-11

045材料到货通知单、7.4-12

046分包方评价表（共2页）7.4-01

047分包方业绩考评表7.4-02

()48合格分包方名录7.4-03

049工程结算审核表7.4-04

()5()分包工程结算审核会签单7.4-05

051合格工程分承包方合同实施情况评价表7.4-06

052工程采购合同评审表（一）7.4-07-1

053工程采购合同评审表（二）7.4-07-2

054承揽合同评审表（一）7.4-08-1

055承揽合同评审表（二）7.4-08-2

056设备租赁合同评审表7.4-01

057设备采购合同评审表（一）7.4-02-1

058设备采购合同评审表（二）7.4-02-2

059开工报告7.5-01

060单位、分部、分项工程划分表（水工）7.5-02-1

061单位、分部、分项工程划分表（路桥）7.5-02-2

062技术质量安全交底书（共2页）7.5-03

063碎浇灌令7.5-04

064工序交接记录表7.5-05

065隐蔽工程验收记录7.5-06

066产品（工程）交付报告表7.5-07

067断桩事故情况报告表7.5-08

068交工验收证明7.5-09

069竣工报告7.5-10

070碎现场养护记录7.5-11

071预制构件现场验收记录表7.5-12

072施工基线、控制点验收记录表7.5.3-01

()73施工水准点验收记录7.5.3-02

074导线测量外业观测记录表7.5.3-03

075（三）四等水准测量记录7.5.3-04

076沉桩、定位记录表7.5.3-05

()77沉桩汇总表7.5.3-06

078沉降观测记录整理表7.5.3-07

079路基填筑沉降量分析表7.5.3-08

080沉降速率汇总表（预压期）7.5.3-09

()81岸坡沉降位移观测记录表7.5.3-10

082码头变形观测记录表7.5.3-11

083GPS沉桩定位参数7.5.3-12

084测量放样原始记录7.5.3-13

()85高程放样原始记录7.5.3-14

()86导线平差计算表7.5.3-15

()87碎配合比计算书8.2.3-01

()88位施工现场试验值班口记8.2.3-02

089工程质量检查整改通知单8.2.3-03

090紧急放行申请审批表8.2.3-04

091质量统计分析8.2.4-01

092单位工程质量评定报表8.2.4-02

093分部分项工程质量评定月报8.2.4-03

094预制、现浇碎、钢筋碎质量统计月报8.2.4-04

095工程质量事故报告表8.2.4-05

096工地试验室月报（共2页）8.2.4-06

097计量器具总台帐7.6-01

098计量器具周期检定计划7.6-02

099计量器具周检通知单及送检记录7.6-03

100计量器具检定结果通知书7.6-04

101偏离校准时对已测结果有效性测定记录7.6-05

102噪声污染记录表8.2.5-01

103扬尘、粉尘污染记录表8.2.5-02

104废弃物、污水污染记录表8.2.5-03

105能源使用统计表8.2.5-04

106环境监测和测量项目实施计划8.2.5-05

107环境监视和测量计划表8.2.5-06

108环境监视和测量记录表8.2.5-07

109环境管理合规性评价记录表8.2.5-08

11()应急预案明细表7.8-01

111事故调查表7.8-02

112应急预案演练记录7.8-03

113安全考核奖惩情况记录7.8-04

114灭火器材档案和检查情况7.8-05

115电工巡视维修工作记录卡7.8-06

116一级动火许可证7.8-07

117二级动火许可证7.8-08

118三级动火许可证7.8-09

119安全检查记录表8.2.6-01

120安全生产事故隐患整改通知单8.2.6-02

121职业健康安全绩效监视和测量计划8.2.6-03

122职业健康安全绩效监视和测量记录表8.2.6-04

123安全技术交底单8.2.6-05

124特殊工种持证记录表8.2.6-06

125安全教育记录8.2.6-07

126三级安全教育登记表8.2.6-08

127安全合格分包方名录8.2.6-09

128内部审核检查表8.2.2-01

129内部审核现场记录8.2.2-02

13()内部管理体系审核不合格项报告8.2.2-03

131内部管理体系审核不合格项汇总分布表8.2.2-04

132会议签到8.2.2-05

133三位一体贯标内审/检查意见整改通知单8.2.2-06

134不合格品评审、处置及验证记录表8.3.2-01

135不合格品报告表8.3.2-02

136让步接收、降级使用、改作他用申请批准记录8.3.2-03

137伤亡事故报表（基层）8.3.3-01

138预防措施实施及验证记录8.5.3-01

139环境不符合报告表8.3.2-01

140环境不符合汇总表8.3.2-02

141工会劳动保护监督情况记录8.2.6-01

142工会参与安全大检查记录8.2.6-02

143工会参与职工工伤处理记录8.3.3-01

144产品要求评审表7.2.3.2-01

145回访记录表8.2.1-01

XXXX公司

收文（资料）记录

单位：4.2.3-01

收文来文单位文件名称文件/资料分发号份收件人备

XXXX公司

文件（盗料）发放记录

单位：4.2.3-02

发放文件（资料）名称文件/资分发号收文单位或部门份收文人收文日期备

XXXX公司

图纸发放范围审批表

部匚/单位:4.2.3-03

图纸名称

接收单位/人数量：份/套备注

发放人:审批:日期:

XXXX公司

有效文件目录清单

单位：-4.2.3-04

年月日统计

序号文件编号/代号文件名称编制部门审批部门审批时间备注

XXXX公司

文件更改申请单

4.2.3-05

更改文件名称

文件编申请更改部门

申请更改原因：

申请人：

年月日

更改前内容（页/款、条）更改后内容（可另附页）

更改部门评审意见：

审查人：

年月日

分管领导意见:

批准人:

年月日

XXXX公司

文件更改通知单

4.2.3-06

更改文件名称

文件编号文件更改部门

更改内容：

签发人：

年月日

更改页

更改条款

更改日期

通知发往部门

XXXX公司

收文处理单

4.2.3-07年月日

来文单位文件号

文件名称

拟办

批示：

承办人意见：

XXXX公司

记录销毁登记表

4.2.4-01

序号记录名称销毁日期审核批准备注

XXXX公司

销毁档案目录清单

4.2.4-02

档案室销毁申请H期:销毁H期:

序文件形卷内材保管应保管已保管

档案文件名称文件号备注（说明）

号成日期料页数卷号年限年限

填表人:日期:销毁经办人:

XXXX公司

记录清单

单位：4.2.4-03

序号记录名称表式编码保存期（年）使用、保存部门

XXXX公司

合同专用章使用情况登记表

5.2-01

序

号时间合同内容及金额经办单位/部门经办人备注

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

XXXX公司

环境因素评价一览表

5.4.1-01

单位：隼月日

评价内容是否

序分项工程/排放环境★万元重大

环境因素时态状态法规发生影响社区★可行备注

号活布点/工位去向影响产值年环境

符合性频率程度关注度约程度

消耗量

说明：1.右“★”记号的评价内容仅指与节能有关的环境项目.

2.影响程度分为：轻微、一般、严重；时态分为：过去、现在、将来；状态分为：正常、异常、案急。编制：

3.评价方法：组建评价小组,依据评价内容进行评价.

评价组长：一

公司审核：_____________

XXXX公司

重大环境因素清单

5.4.1-02

单位：日期:

序号环境因素活动点/工序环境影响时态/状态管理方式

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

编制:审核:

XXXX公司

职业健康安全危害辨识与危险评价调查表

5.4.2-01

可能导致作业条件危险性评价

序号作业活动危险源涉及相关方现有控制措施备注

的事故LECD

单位：填表人填表日期.

XXXX公司

危险源辨识与风险评价结果一览表

5.4.2-02

序可能导致判别依据作业条件危险性评价现有控制措

作业活动危险源时态状态危验级别备注

号的事故(1-V)LECD施

判别依据：I.不符合法律法规要求及其他要求：II.曾发生过事故，仍未采取有效控制措施：川.相关方合理抱怨或要求:

IV.直接观察到的危险，V.定量评价《LEC法）.

单位:填表人审批人:填衣日期

XXXX公司

重要危险源及其控制计划清单

5.4.2-03

序号作业活动危险源可能导致的事故危险级别现有控制措施(a-f)备注

注：a.制定目标、指标管理方案：b.制定管理程序；c.培训与教育；d.制定应急预案；e.加强现场监督检查；f保持现有措施。

部门：填表人审批填表H期.

XXXX公司

企业法律法规确认表

5.4.3-01

填报单位/部门:

序号法律法规名称类别收集到位时间颁布单位实施时间次行情况备注

填表人:审批:年月日

XXXX公司

环境、职业健康安全管理方案表

5.4.5-01

单位:

序号目标指标控制措施“施时间实施单位责任部门办作部门

编制:审批:编制日期:月H

XXXX公司

信息沟通处理记录（收）

5.5.3-01

填报单位/部门：XXXXX项目部

获取时间来函单位/部门信息主要内容接收人备注

注:请将所收、发的文件原件交到文控员处归档!

XXXX公司

工程业务联系单

5.5.3-01

NO：

事由

主送抄送

内容:

（公章）

主管：经办人：年月日

监理：年

月日

回

业主•*

复

年月日

设计•

年月R

XXXX公司

年度职工培训需求表

需求单位:-6.2-01

序号姓名学历职称、技术等级现在岗位培训项目所在单位备注

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

制表人:单位领导（签字）日期:

XXXX公司

年度职工培训计划表

单位：6.2-02

NO.

培训对

序号主办部门培训班名称承办学校主要培训内容培训时间办班期数每期人数拟定开班月份

象

编制人:H期:审核人:期:

XXXX公司

年度培训计划实施情况记录表

单位：6.2-03

NO.

培训人

序号培训项目名称承办学校培训主要内容开学、结业起止日期学时统计合格率备注

数

编制人:口期:审批人:口期:

XXXX公司

适应性、临时性培训申请审批表

6.2-04

培训项目名称承办学校培训主要内容培训人数起止口期

申请培训理由:

申请部门/单位：

领导签字（盖章）年月日

公司分管领导审批意见:

公司分管领导（签字）年月日

XXXX公司

职工培训（学习）合同

6.2-05

甲方：XXXX公司

乙方：

甲乙双方就外出学习培训事宜达成以下协议：

1、甲方根据工作需要选派乙方自年月日起至年月日在

学习（培训），学习（培训）内容：

2、乙方学习培训结束后应为甲方服务年。

3、乙方学习培训后，要求离开甲方工作（包括辞职、离职、出国）、以及被甲

方除名、辞退、开除等，乙方应赔偿甲方为乙方所支付的全部培训学习费用（包

括培训费、工资、奖金、差旅费、住宿费等）。

乙方赔偿费用二全部培训费用*（应服务年限-实际服务年限）/应服务年限

本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方签字（盖章）乙方签字（盖章）

年月日年月日

XXXX公司

年度员工考核表

6.2-06

专业技现工作单

姓名现岗位

术职务劭部门

工作饱满

程度

本

年

度

主

要

工

作

业

绩

小

结

定

自优秀称职基本称职不称职

格次

考核

本单位/部门领导：日期：

XXXX公司

项目经理部员工考核表

6.2-07

项目经理部名称工期

工作

姓名岗位

时间

工

作

业

绩

小

结

（可附纸）

优秀基本称职

自定称职不称职

格次

项目部

考核

意见

（格次）

项目经理（签章）：书记（签章）：

年月日

人力资源部

意见

年月日

XXXX公司

工程船舶年度统计表

6.3-01

填表单位：

航速

满我吃水满我固定固定

船体（米）主机（海能

设备编船舶类船（米）总排水建造建造年资产资产备

序号里/力

号别名吨量份原值净值注

台

种小（注）r

总型型（吨）总功率阮）（元）

数

脑舰类机型时）

长宽深（kw）

江；1、打桩船；指桩架高，米；2、起重船；指起重能力，吨。

填表人:审核:填表日期:

XXXX公司

年度设备更新改造计划表

6.3-03

资金来源

序号设备名称型号规格数量单价（万元）总价（万元）制造厂备注

自筹计措

填报单位（盖章）：填报人:填报口期:

XXXX公司

年度机械设备修理计划表

6.3-04

序号设备编号设备名称型号规格类别修理类别计划修费备注

填报单位:填报人:填报日期:

XXXX公司

机械设备登记表

单位：63-05

操作人员安全

序号设备名称型号规格完好程以操作人员进场时间退场时间备注

持证情况操作规程

填表人: