某汽车公司对供应商要求和职责

某汽车公司对供应商要求和职责

供彩商要施

商案如ML购部

目的

本要求为确定供应商与南京XXX之间关系的原则性文件，是作为每一个南京XXX供

应商所务必遵守的。

为保证产品具有稳固的质量，本要求阐明了在产品开发初期至批量生产的整个过程中

供应商务必开展并完成的各项工作。此外，本要求明确了供应商需通过过程操纵的方法来

实现产品质量的一致性与可靠性。

供应商务必完全懂得本要求的全部内容，并严格遵照执行。南京XXX各有关部门将按

照木要求的内容对供应商产品开发各阶段的工作进行检查与认可。

本供应商质量要求包含：

■目录

■16页正文与30页附录。

目录

条款项目

2供应商要求与职贡

2.1供应商技术文件

2.2来自南京XXX的技术资料

2.3可行性

2.4质量保证

2.4.1F.MEA

2.4.2生产体制规划

2.4.3子供应商

2.4.4产品操纵规划

2.4.5检验要求

2.4.6校验设备状况

2.4.7产品包装与运输

2.4.8产品标志

2.4.9工程更换

2.4.10与技术标准的偏离

2.4.11试验与检验记录及其储存

2.4.12产品可追述性

3供应商要求与规程

3.1供设计适用性检验用的样品（原型）

3.2供产品/工艺符合性检验用的样品（试生产）

3.3供货起动

3.4产枯封样样件

4由南京XXX公司进行的规程

4.1供应商评价

4.2供应商质房巡检员

4.3供货一致性检查

4.4供货质量问题

5产品及其特性的分类

5.1产品特性分类

5.2工艺特性分类

6质量要求

7对供应商评审要求

7.1过程AUDIT评审要求

7.2供应商一日生产评审要求

8其它

附表

供应商务必制定、执行与保证为南京XXX提供产品的质量与可靠性的书面规程（产品图纸、工艺文

件与检验文件、质量保证手册、材料规格、试验报告等）。

这些规程务必提供给南京XXX采购部供应商质量巡检员进行审查。

有关提供给南京XXX的材料与/或者产品中所含有宙物质的文件：

产品在安全性、生态学与对环境的影响方面应符合国家法规要求，住初步洽谈或者提交样件期间的

产晶务必提交与产晶制造中使用的原材料或者以后可能会使用的原材料内所含化学成分的有关文件“恃

别是产品务必不含镉，除非是图纸上特别提出要求，但应由南亚工程部批准。

2.2来自南京XXX的技术资料

南京XXX向供应商提供专用工程标准（图纸、标准、供应商质量要求等）并按需要更新这些标准。

供应商应将这些标准与其他更新资料一起储存好，保证它们在生产过程质量操纵时他正确使用。

2.3可行性

供应商在开发新产品或者新工艺过程时,务必首先向南京XXX保证它们有能力开发与制造符合所有

工艺要求的产品，并具有相应的供货能力。供应商应开展产品质量先期策划（APQP）工作,并报南亚采

购部核准。详见本要求的§7.1。

2.4质量保证

尽管产品的制造工艺与生产设备的独立选择、开发由供应商完全负贡，但它们的质状保证体系至少

应包含下列要求：

2.4.1I-MEA（故障模式与后果分析）

对所有产品与/或者由供应商设计的产品.钝应商务必评估与产品设让或者T艺过程有关的潜在故障

起因与后果。因此，供应商应使用故障模式与后果分析（FMEA）技术，通过对潜在故障模式的系统性分

析，防止缺陷的发生。

FMEA技术适用于设计与制造工艺规程，因比：

一一美于供应商设计的所有产品，南京XXX要求供应商编制设计EMEA。

一一关乎供应商开发的所有产品，南京XXX要求供应商编制过程FMEA.

2.4.2生产体系规划

供应商在独立开发生产工艺规程与独立选择生产设箔的过程中，务必具备保证产品质量与可靠性所需

的一切必要手段，以便通过测量关键特性的工艺能力来确保

充分性与性能一致性。

通过测量工艺过程能力Cp、Cpk,以便能评价生产过程是否能够保证零件特性在规定公差范用内（具

体方法见9.01102/08—统计过程操纵参考准则），

2.4.2.1工艺过程操纵规划

供应商务必通过对工艺参数的动态操纵.保证对制造与装配过程作最佳管理。

因此供应商务必使生产过程的所有关键特性处于操纵之下。

生产中检查生产过程是否保持在受控状态所需的方法是：

•生产过程自动调整

这是结合在自动化系统中，以便在检测到生产过程偏移的基础上作自动调整。

•通过计量检杳

这个方法通过X-R操纵图来识别决定生产过程易变性的系数，从而启动最适当的纠正措施来防止不

合格产品的生产。

•通过计数检查

通过计数来检查是应用操纵图（P图、C图等）来合理地使用特性，并在定性数据（通过或者不通过、

存在或者不存在等）的基础上进行分析，从而采取纠正措施，使缺陷大大地减少。

附注：这些检查是在经分析后，推断它们不能用计珏检查的情况下进行的。

2.4.3子供应商

供应商务必对子供应凝的符合性作预防性评价，以保证子供应商按照上述的要求执行，并与供应商

使用相同的质量操纵体系。

不论使用哪一种方法，供应商应保证对不合格产品与子供应商一起立即采取纠正措施，且应将评估

准则与果取的措施通知南京XXX.

只有当了供应商在供货时所作的更换可能涉及生产过程周期与/或者材料更换时，才需将这些更换通

知南京XXX。

2.4.4产品操纵规划

在开始供货前，供应商务必编制操纵计划并向南京XXX采购部提供，该计划应概括所供产品的所有

检验与悚纵手段。

操纵计划最低要求见“附表二”，操纵“划应考虑下列内容：

・特性与有关重要性等级的说明（见5.1、5.2及表1）：

・被操纵的工艺过程阶段；

•要同意检查的样品量：

­与制造或者子供应商工艺过程稳固性有关的检查频度；

・所选择的检测、试验设省与检查方法：

・检查频次与/或者用于记录检验结果的文件.

操纵计划还应该包含向南京XXX交货前对产品所作的功能、性能与可靠性检查。

假如制造流程中包含除正常流程以外的操作，则务必将操纵计划扩展到这些操作。

2.4.5检查要求

2.4.5」供应商的检具、量具与检验设备务必齐全且状态完好，以保证产品在制造过程中的所有阶段均

能符合产品特性要求。检验设％的精度与校验务必按书面保护规程执行。

2.4.5.2假如供应商不具备某些检查与试验所必要的设省,供应商务必：

a）向南京XXX采购部告知他无法检查的特性与他准备委托试收的合格实验室的名称：

b）向南京XXX有关部门提交试联报告副本，必要时，试验报告副本务必与质量合格证书等文件一

起提交。

c）在规定时限内储存好原始试验文件。

2.4.6检验设名状况

2.4.6.1南京XXX需要时，供应商务必能说明在批量供货前，试验所得出的资料与检验设备早已投入到

有效使用中。

2.4.7产品包装与运输

产品包装方法的选择可能对产品质量有重大影响。供应商有诳任向南京XXX咨询，并使用能保证所

有产品无损坏地到达其目的地的包装方法。时已确定的包装方法的任何改动务必事先获得南.京XXX的书

面许可。

2.4.8产品标记

2.4.8.1供应尚务必建立并执行对产品标记的管理规定，它保证：

a）对仓库中的原材料、半成品与成品作明询的标记：

b）在整个制造过程周期中明确地区分“合格”与“不合格”产品：

O对生产流转过程中的半成品零件作明确豚记。

假如同•种产品还要供应其他客户,则供应商务必对装有供南京XXX使用的产品的工位器具进行标

识。

2.4.8.2发货时，供应商务必对批量的每个工位器具使用正确的标识。

2.4.9工程更换

事先未得到南京XXX的正式许可，供应商不得对产品进行J1程更换。供应商由于内部加工原因而想

对产品进行更换（不论是由供应商还是由南京X。提出的）时，务必提交更换批准申请书，并附上与原

始产品治定相类似的重新鉴定的试验合格证书。

供应商只有在收到南京XXX批准书后才能进行更换，批准书不涉及有关工艺或者制造问题的解决方

法，这些方面应由供应商负完全货任。

供应商务必对产品与/或者工艺过程（材料、加工工艺、处理等）的所有更换保持更换生效日期的记

录。

供应商在更换产品供货之前应X面通知南京XXX有关部门。

在更换不涉及图纸号的情况下，关丁更换产品的首次发货，供应商务必通过在发货文件（包装箱、

装箱单、质量合格证书）上标明“更换”字样以示区别。

2.4.10与技术标准的偏离

任何怙况下关于具有关健特性与特定要求的产品,南京XXX不同意与技术标准偏离f勺批量供货。

2.4.11试验与检验记录及其谛存

供应商务必对产品的所有试验与检查结果进行记录，并在规定的时限内储存好这些记录：关于有立

强制性要求并具存1k产品特性等级的试验与检验记录储存期为15年,同时供应商务必能随时提供其产

品无质量缺陷的有关证明资料：关于其他受控特性的试验与检验记录储存期为2年。

供应商还务必要求其子供应商按上述规定执行。

包含子供应商在内的所有文件，在南京XXX需耍时，供应商应立即向南京XXX提供。

2.4.12产品可追溯性

在南京XXX技术文件上某些产品用下列符号进行标记：

•w-k（强制性要求）

・1D（产品特性等级）

关于这些产品,供应商务必按下列方式进行处理：

•用上列符号在相应的文件（操纵计划、检验文件等）上标明这些产晶的有关工艺特性（见表1）.

・用有关的工艺过程来操纵产品的特性，以便保证10（选的合格性。

・建立有关制度，能明确地标记出制造日期、检杳工号、检杳H期、所用材料批号等，并能对每

一批产品作确切的跟踪。

•务必在批量供货的每个产品上标明制造日期或者批号（按照标准0.00013）,

3供货要求与规程

3.1供设计适用性检验用的样品（原型）

对在原型设计阶段需要作为预防性评估的那些产品务必制备与提交样品。这些样品不需要由生产设

备或名•工艺过程来进行生产。（由供应商自行设计的零件）

3.2供产品/工艺符合性检验用的样品（试生产；

供应商所提供的样品，务必是从确定用了批量生产的设备与工艺过程的试制品中选汉。（0TS样品）

供应商务必对样品进行完整的试验与检杳，以保证所提供的样品全部符合技术标

准，并同时提供CQC报告（见附表四）。

南京XXX可能要求公司有美人员到供应商处参加试验与检查.

供应商在供货起动期间与在以后的重新鉴定阶段（比如更换）都务必保证产品与技术标准的符合性。

3.3供货起动

供应商在新产品与/或者经更换的产品初次批量供货前，务必由南京XXX匚程部、质房部对供应商提

交的0小样品进行鉴定认可，并经采购部对供应商进行一日生产（0DPT）评审合格，获得南京XXX采购

部准许供货的正式书面许可（配套认可书）后。方可具有签订正式供货合同的资格。

3.4产品封样样件

关于南京XXX只提供总尺寸图纸与/或者供货质量要求的某些产品，或者关于那些具有诸如颜色、外

观等不能在图纸或者标准中充分表达或者指出的特性的产品，需要产品封样样件。

在验收检查过程中，产品与要求的符合性是通过与产品封样样件的对比来确定的，因此，在有争议

的情况下，当对涉及产品封样样件所代表的产品特性做出任何更换时，务必更换产品封样样件。同样.

关于那些易腐蚀、易老化或者存放周期所影响的产品封样样件应按期进行更新。

产品封样样件体系是由南京XXX有关部门管理的,对已通过产品认可的产品做标记或者贴挂识别卡，

其中之•将返回给供应商。

4由南京XXX进行的规程

4.1供应商评价

西京XXX对供应商的评价共分为四个部分：

•选点评审一一南京XXX在新产品开发、产品更换及调整配套体系需增加新供应商时，采购部将

根据有关标准对潜在供应商进行评审。

•过程AUDIT评审一一在供应商与南京XXX签订试制协议后，采购部将根据有关标准对供应商进行

过程AUDIT评审。

•一日生产评审一一在供应商的工装样品通过南京XXX认可后，采购部将根据有关标准对供应商进

行一日生产评审。

•全过程AUDIT评审一一在供应商成为南京XXX合格供应商，并开始大批证供货后，采购部将根据

有关标准对供应商进行全过程AUDIT评审。

对已批量供货的供应商，在生产地点转移、生产条件发生变化、产品产量（按生产或者销售要

求所需的产量）有变动期间进行供货时，或者产品出现质量问题未能满足用户及法规要求时，南京

XXX采购部将对供应商适时进行评审，以便能评估供应商的组织与生产结构是否满足产品的质量。

注：I:述评审的具体要求见§7供应商评审要求

4.2供应商质量巡检员

为了保证供应商所供产品的质量与可靠性要求，南京XXX设置了“供应商质量巡检员”，以便：

・评估供应商每条生产线的适合性：

・检查供应商执行的质量操纵体系的合格性：

・检查供应商在生产过程中进行的可靠性试监：

•与供应商一起识别与分析产品可能发七的重要问题：

4.3供货一致性检验

南京XXX保留对批量供货产品在同意与使用时对它们进行一致性检查的权利。

假如在接收检查时发现下列情况，南京XXX可将整批产品退货：

•“自然的”拒收，即只要彳i•个关键爵性与特定要求超出规定极限:

•“统计性”拒收，足指那些非美犍恃性与非特定要求尽管不能满足标/要求，怛偏差以“可同

意的”范围的产品，在规定的期限或者批次内假如供应商在不能对偏差做出彳i效改进（供应商

须对整个生产过程进行改进，确保偏茏不再发生）。

4.4供货质量问题

南京XXX根据其入阵检查结果，向供应商的质量主管人员反馈不合格的状况，并要求供应商采取纠

正预防措施。

4.4.1当南亚质量部明确要求供应商采取纠正预防措施时，供应商务必做到卜列各点：

a）在五个工作日内向南京XXX质量部给出书面的纠正预防措施，同时发采购部（质量巡检员），其

中应包含下列内容：

・原因分析：

・所采取的纠正措施（临时的与最终的措施）；

・纠正措施的实施日期；

・责任人

・纠正措他有效性的验济.提供CQC报告、

b）在实施了纠正措施后首次批量交货的质量合格证书（CQC报告）中的“附注”内应填入下列各项

内容：

・对产品进行检查的类型与频次。

•为保证批量产品的合格性所使用的评判标准，

・产品的生产日期、批号、数最。

O随质量合格证书附上一份关于对有问题的批量产品进行检查的检验文件与检验记录熨印件。

4.4.2退货

当南京XXX对供应商提供的产品做退货处理后（包含对批量产品进行选择或者在南京XXX现场维修）,

供应商应：

・将退货情况做定期统计（比如每周或者每月汇总一次）：

・供应商需确定用户反债的不合格品的PPM目标值,并对供货质量实际状况做年度统计（使用

PPV计算）。

5产品将性及其工艺特性的分类

5.1产品特性分类

南京XXX把所有产品进行产品特性分类与工艺特性分类。

产品特性分类按照下列原则在图纸中标出：

・特性等级1（CF1）：与安全有关的产品，对整车安全性能有间接影响。

・特性等级】D（CFID）：产品具有安全特性（见供货质量9.01102/05），直接影响整车安全性能。

•特性等级2（CF2）：在使用功能、企业形象与/或者具有较高索赔费用等方面被认为是非常重

要的产品。

・特性等级3（CF3）：等级ID、1与2以外的其他产品。

使用等级标明在图纸标题栏C.F.的空格中：参见标准07255）。

5.2工艺特性分类

工艺特性等级分类根据：

•特性与工程标准的任何偏差可对产品或者预定使川该产品的总成造成的后果；

•发生这些后果的可能性（比如特性与其设计极限的有关程度）：

・对标准的这一偏离发生的可能性（比如在正常生产过程中产生这种偏差几率）。

分类目的：在制定分配给产品的特性与产品的质量等级中，这一分类是极为重要的，即：

•在选择适当的制造过程（工装、设备的配备、工序、设备能力、常规保护与按期调整等）时.

它提供了指南。

・它能够使检查分布（检量具的配备，检测设备定期校验、抽样计划、产品/工艺过程操纵类型

（如SPC技术），与有关周期）更趋合理。

・对员工培训与考核提供r相应的根据.

5.2.1南京XXX要•求供应商在联合开发设计或者产品开发过程中应用表1中所给出的原则来确定工艺特

性的重要程度。

表1工艺特4生分类

指定符号

分配给特性的在图纸上重阅

偏离标准对产品的可能影响在操纵计划中进

重要性等级《见标准

行标注

01366/01）

与标准的偏差可能损害产品效率与

/或者使用功能（安全与/或者与规

关键特性C

定要求、使用性、性能、可靠性、

成本、外观等的符合性）。

与标准的偏差可能对产品效率与/

重要特性+

或者使用功能产生局部影响。

与标准的偏差只会引起较小问题通常特性—

5.2.2分配给特定的或者关键特性的重要性等级通常注明在与产品TT关的工程文件（如：图纸）上。关

于不•致产品所共有的特性（比如尺寸、式样差错、表面粗糙度、外观等），重要性等级应如表2、3与

4中所示出的那样，且通常是通过参阅本标准来表示的，也可通过查阅标准01444。

表2某些共同特性的分类

特性特性重要性等级（★）

直径：平均值，螺栓外螺纹、螺母内螺纹重要

螺纹

其他直径通常

节圆直径重要

齿形廊

其它直径通常

Ra这0.4重要

粗糙度

Ra>0.4通常

外形差错重变

物理、化学与技术特性审要

CA与FA等级重要

筑

弹

压缩盘黄CN等级重要

性

挠

FN等级与其他通常

期

建

悬置弹簧（盘状或者片状）重要

其他类型弹簧通常

关于装饰件重要•

外观（作为审美特性）

关于其他零件通常♦

外观作为一技术特性重要♦

★用于标注被认为是有密切配合的产品分类。

•用于有外观特性要求的产品（比如颜色、外观等）分类。

5.2.3表3按机械加工、烧结产品、图纸上标出的某些冲压产品（比如冲切、精压等），与某些班料产

品的公差，所作的尺寸特性的分类.

表3尺寸特性的分类_________________________________________

额定尺寸（型米）规定的总公差范围（宅米）•

W3WO.011>0.014

34<0.018>0,018

>6~10W0.022>0.022

>10-18WO.027>0.027

>18-30近0.033>0.033

>30-50WO.039>0.039

>50-80WO.046>0.046

>80-120WO.054>0.054

>120-180WO.063>0,063

>180-250WO.072>0.072

>250-315WO.081>0.081

>315-100WO.089>0.089

>400-500WO.097>0.097

>500-630W0.110>0.110

>630-S00WO.125>0.125

>800-1000^0.140>0.140

>1000-1250WOJ65>0.165

>1250-1600^0.195>0.195

>1600-2000WO.230>0.230

>2000-2500WO.280>0.280

>2500WO.330>0.380

质量公差<1P8>1T8

角公差W30，>30'

重要性等级重要通常

•用额定尺寸对应的配合公差（见标准01455/…）来确定重要性等级（重要、通常）。图纸上另有规定

的情况下除外.

5.2.4表4为关于不包含在表3中的生产过程与产品按公差的尺寸特性分类。

表4公差的尺寸特性分类（不包含在表3中的生产过程与产品）

额定尺寸（充米）规定的总公差范围（型米）•

W50W0.15>0.15

>50-315近0.2>0.2

>315400W0.25>0.25

>800-1000W0.3>0.3

>1000-1250W0.35>0.35

>1250-1600近0.4>0.4

>1600-2000W0.45>0.45

>2000~2500W0.5>0.5

>2500-3000近0.6>0,6

>3000〜3750W0.7>0.7

>3750-1500CO.8>0.8

>4500-5500W0.9>0.9

>550011

角公差W30'>30'

弯角公差按情况决定的等级

特性重要性等级重要通常

•用额定尺寸对应的配合公差（见标准。1伤5/…〉来确定.乖要性等级（重要、通常）。图纸上另

有规定的恬况下除外。

6质量要求

6.1供应商务必识别图纸、标准规定的特性重要性等级，来确定生产过程操纵计划。

为了保证在应用统计操纵的情况下有良好的生产过程，供应商务必规定：

・产品/生产过程的“关键”特性：

・在制定生产过程期间的机器与生产过程能力（Cm,Cmk;Pp,Ppk:Cp,Cpk）；

保证达到南京XXX公司所要求的质量目标。

6.2特性所要求的生产过程能力是与产品的使用等级有关，如下列表5所示:

表5产品的功能等级与工序、设备能力参照表

变数的统诃捕微属性的统计操纵

产品的功能等级

（对变数测量的到生）（不是对变数测量的特性）

1)Cm,Cmk

CF1D2)Pp,Ppk>1.67零缺陷

3)Cp.Cpk

1)Cm,Cmk

CF2

2)Pp,Ppk21.33零缺陷

CF3

3)Cp,Cpk

7对供应商评审要求

7.1过程AUDIT评审要求（评审报告见附件-B）

在前京XXX对供应商进行过程AUDIT评审前，供应商务必在试制协议签订15个工作日内，向采购部

供应商质量巡检员提供产品质量先期策划（AW）的有关资料，经采购部质量巡检员核准后，确定评审

日期。产品质量先期策划（APQP）的有关资料如下：

1.供应商为南亚开发的产品清单（见附表一）

2.产品认可进度计划表（与工程部签订）

3.产品图纸/标准清单（见附表五）

4.T艺流程图

5.过程FMEA（最低要求见附表二）

6.试生产操纵计划（最低要求见附表三）

7.SPC资料（如：X-R图、CMK,CPK等）

8.分供方及零部件/材料清单（见附表六）

9.设备、工装、模具清单（见附表七）

10.专用检具、检测设备清单（见附表八）

11.产品PPY目标值（见附表九）

12.产品开发投资计划（见附表十，务必经供应商法人批准并加盖企业印章）

7.2供应商•日生产评审要求（评审报告见附件-B）

南京XXX对供应商提供的工装样品认可后，供应商务必在产品通过南京XXX质量部、工程部的认可

后（2个工作口内），立即向采购部供应商质量巡检员提交生产件批准报告（PPAP）,经采购部质量巡检

员核准后，确定评审日期。生产件批准报告（PMP）内容如下：

1.供应商为南亚开发的产品清单（见附表一）

2.零部件质量保证书（即：CQC报告，含尺寸检测记录，材料检验报告及质

保书，性能试验报告见附表四）

3.生产制造工艺流程图

4.过程FMEA（最低要求见附表二）

5.批生产操纵计划（母低要求见附表三）

6.设备能力、工序能力证明、过程能力＜SPC）

7.工艺与检验规程

8.设备、工装、模具清单（见附表七）

9.专用检具、检测设备清单（见附表八）

10.生产场地平面布置图

11.最终确定的分供方及零部件/材料清单（见供应商质量要求附表六）

12.现有年生产能力分析报告（见附表卜一，该报告务必经供应商法人批准并加盖公司印章）

8供应商生产能力评审要求（见附表十一及附件-B）

8.1目的

Run@Rate活动的目的是确认一个供应商在正常操作环境下与客户总体需求下的实际制造过程：

按照PPAP生产合格零件/系统/模块的能力，质量评审（见附件B一过程操纵计划评而）,与…

在持续不变的基础上满足或者超出“一个工作口的口常供货能力”的能力（见附件C-能力分析工

作表C,CT,C-2,C-3）,注：口常供货能力应大于等于LCR.

注：“全部客户需求”包含所有客户的所有帘求（其它GM/FIAT需求，售比配件与其它主机厂需求兀

另外，还可能会对其它体系要素的准备情况进行检查与关注，以确定生产开始时潜在的问题已确认

（参考附录“D”工厂准备情况调查表）。

8.2范国

本程序适用于所有GM与FIAT签订合同产品的制造与装配过程：

生产新零件/系统或者模块

在往常订货量的基础上提高现有产量

设备与工具搬迁到新的制造场所。

当现仃过程被认定其能力与/或者产成已发生变化时，在应用本程序时还需要熟悉变更的情况。

注意：只有经采购部质最与采购主管的书面批准认可方能够免除该过程。

8.3RUN@RATE的形式

Rur仪Rate的彩式应由GY/HIAT供应商质珏评审科确认.并在八PQP阶段尽早通知供应商RunaRato

是由“客户监控”或者由“供应商监控”。

8.4基本信息

RUN@RATE的持续时间

在生产全部客户需求产品时;Run@Rate的持续时间应该足够用于核查过程能够满足订货量要求。

默认的Run&Rate所用时间应等于口常订货时间.然而，客户授权人（SQE）在考虑到下列因素时，经

部门经理批准可调整该时间：

•产品的复杂程度

存

储

仓

储

木

成

产

生

8.5RUN@RATE的时机

应该在供应商获得了临时的或者完全PPAP批准/认可后实施Run@Rate,并不迟于正常生产开始前

的8个星期。

对客户监控的RUN&RATE供应商需进行的准备工作。C.RequiredParticipaticn

1.CustomerMonitored-

CustomerMonilored—Arepresentativefromtheprocuringdivisionistobepresentforthe

entireRun@Rate.NoportionoftheRun®RaleistobeperformedwiIhoutrepresentationof

theprocuringdivision,withoutprioraDDrovalfromtheSQmanager.TheleadGMrepresentative

typicallywillbetheSupplierQualityEngineer,withparticipationfromtheBuyerand/or

ReleaseEngineeruponrequest.

Supplier-Theloadsupplierrepresentativeistobetheprojectmanagerormanager

appointee.

2.SupplierMonitored——TheleadsupplierrepresentativeisresDonsiblaforensuring

(heRurQRaieisDerformedasrequiredbyG?>9.TheleadTheleadsupplierrepresentativeis

tobetheprojectmanagerormanageraDDoiilee.islobepresenlduringIheentireRun@Rale,

Note:Equipmentsuppliersand/orsubcontractorsmaybeaskedtoparticipate.

D

为保证在实施Run@Rate前已准备就绪，供应商应自己实施Run@Rat。或者模拟生产，同时填写

下列Rg@Rate附件的工作表…

-过程操纵计划评审

"；ndCasmuchoftheRuneRateWorksheet（AttachmentB）aspossible,beforeC,Czl，2

-生产能力分析工作表

“D”-工厂准备情况评审

请求变更Run@Rate计划务必在开始实施Run@Rate前两个星期向客户授权代表（SQE）提出申

请。Subcontractor（s）'abilitiestomcel:hecustomer'squaI::yandcapacit\rcqu:remcnts

o,vorificdbyth。Run®Raic,beccnfirin〉d,inwriting,byihcrupplic】、pricrtctheRun醺Rate

boing（onductodalthosupplier'sfacility,（seoRogforwording.）

注：供应商务必将所需要的所有文件全部填写完成并提早送交采胸部授权代表（SQF）,否则视为还

没有准将好实施Run@Rate,

8.6要求参与的内容

L客户监控

除非有明显的证据证明系统的能力远大于订货需求，客户授权人代表（SQE）将在不参与评审的情

况卜同意该部分Run@Rate的结果,否则采购部的代表将全程参与Run@Rate的实施。要紧客户代表

为供应商质量工程师，必要时采购员与认可工程师也可参与。

2.供应商监控

要案客户代表负货保证RungRate在GP9程序要求下实施.要紧供应商代表（项目工程师）或者他

们的指■派人员务必全程参与Run@Rate的实施，

3.供应商监控/附加型

花F式的式n陵Rat。完成后24小时之内.供应商务必埴写Run0Kate概要表-EH件A与质量及牛

产能力评审表-附件B,C,D,并将这些资料传送给采购部SQE。

注：设备供应商与/或者二级供应商也可邀谙参加客户监控的或者供应商监控的Run@Rates。

二级供应商要求

供应商应确保其二级供应商是可咏的。并以书面的形式证实二级供应商的日常订货需求，系统实际

的鹿盘水平、生产能力与发交状况等，并在实的RungRate前传递给采购部客户授权代表。

当对二线供应商实施现场评审时建议使用CP-9Run@Rate«Subcontractor（s）*abi1itiesto

meetthecustomer*squalityandcapacityrequirementsmustbeconfirmedbythesupplierprior

totheRun@Ratebeingconductedatthesupplier,sfacility.Verificationofthe

subcontractor（s）*manufacturingprocesseswillbeaccomplishedthroughaRuneRale,using

thisprocedure,conductedbythesupplier.

库存清单

对因准备或者完成Run@Rate而产生的成品，供应商负货建立在制品清单，该清单应楮存到GM/FIAT

要求发运产品时。除以上情况外，务必得到订货部门的批准。

RUMgRATE审核的内容

在实施Run©Rale时，应评估供应商现有制造过程的能力与合同要求的质量及生产能力的要求，具

体见附件“B”（质量）“C”（生产能力）“D”（工厂准备情况）。

8.76CORRECTIVEACTIONS批准

根据Run@Rate的调衽结果及填写完成的工作表-附件“B”（过程操纵计划评审）与“C”（生产能

力分析「作表），Run6Rate将有下列五种结论:

1.通过

定义：“通过”表示所有Run€Rate的要求都是满足的。过程操纵计划评审（B部分）与生产能力

分析《部分）都通过。体系的准备工作（D部分）己经完成。供应商已经以书面的形式确认了其二级供

应商的质量能力与生产能力满足要求，同时所有生产的零部件都符合GM在PPAP中规定的质量耍求或者

FIAT认可要求。

Z阶J段性通过

定义：Run0Rate的“阶段性通过”意味若正在逐步添加工装，设备与/或者班次要求来满足全部

的合同产量。

3.客户否定

定义：供应商在已签订的合同订货量或者就阶段性执行计划达成的协议的基础上通过了Run@Rate

全部的要求，然而客户的需求（LCR）超出了已经订的合同订货量。

PP/P/产品认可未批准

定义：Run9Rate的“PPAP/产品认可未批准”状态表示所有的Run@Rate要求都健够满足,除T

PPAP/产品认可没有完全批准。一旦PPAP/产品认可状态变为完全批准，Run@Rale状态将由“PAP/产品

认可未批准”变为“通过”。

4.否定

定义：“否定”表示在过程操纵计划评审（B部分）或者生产能力分析（C部分）存在严重不符合项，

并需要供应商采取较大的纠正行动”

注：假如供应商不能提供其二级供应商顺知能力，生产能力与发交要求满足要的书画证据，也可能

导致“否定”的结果。

8.Actut1toRequirements.Iftheresultsortheactualin<inufacturingprocessdonotmeet

customerrequirementsforon-goingqualityandcontractedtoolcapacity,correctiveactionmust

betakentocorrectanydiscrepancybeforeapprovaloftheRun@Rate.

B^ZctualtoPlan.Ifthemanufacturingandqualityplandonotagreewiththeactualprocess,-带格式的:项目式的和编号

changesmustbemadetobringthemintoagreementbeforeapprovaloftheRun❷Rate.

B.Capacity.

Nonconformances.IfnonconformancesoccurredduringtheRun@Ratewhichwerenot

identifiedpreviouslybytheproductioncontrolplan,acorrectiveactionplanmustbe

implementedanddocumentedinthePFMEAard/orprocessflowdiagram.

7纠IF措傕APPROVAL

当Mun@Rale的结论如“B”部分（过程操纵计划评审）与“C”部分（能力分析工作表》中规定的

不能满足本程序在质量与能力上的要求时，务必在Run@Rate评审结束后2天内提交纠正措施计划（如

附件中列出的）并得到客户授权人（SQE）的批准。

纠正措施计划实施完成后客户授权人决定询认的方式：能够是现场审核与/或者重新进行Run@

Rate*

整改审核通过后，Run@Rate的状态变为通过或者其它批准状态.

9、其它

9.1当供应商提供的产品出现质珏问题时，有关处罚、索赔等要求按供应商与南亚签订的“产品采购合

同”或者“质量协议”执行。

8.2当日供应商原因造成供货不及时，延误南京XXX正常生产时，有关处罚规定按供应商与南亚制造部

签订的“产品采购合同”或者“物料保证协议”执行。

8.3采购部将根据《现行供应商管理》中的有关规定对严宙违反£供应商质量要求》的供应商进行处罚。

供应商为南亚提供的产品清单

供应商，填写日期1

序号件号名称备注

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

附表一

过程潜在的失效模式及后果分析

(PFME.A)FMEAtg号

产品幺林：过程责任部门:页码：

零件号，关01日期।编制।

要紧参加人员：FMEA-日期:

产施不可中义指施玷果

潜在的失效成在的失效潜在的失效现行过次战融序贵仔及目标不可风险

工艺助陆姿乐线切数建议的指施频度

慑式后果双「因M理程崇飒度效做完或日期严!E

(0)采取的摘施探测顺停数

《附度数数

⑸(0)数(RFN)

附表二

控制计划

f~］试生产f~~1批生产贽紧靴系人J电话1日期(««)日期《修定）

撇飒计划ffi/校每人：电话：

零件然弓，般近更换等佻林心小。1:%户认4日期：

军件名称供应新，工厂佻国商代网

W征方a

等小材，，比名例切适用机热.设法.夬收要特

产跖，工艺»»/件本梅级方法反应计划

工序与惶作说明乳、Tfl产晶，工序