企业管理制度与表格大全

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第一章研发管理制度与表格范本

YFGL-01-01设计和开辟控制程序

YFGL-01-02设计改正管理方法

YFGL-01-03项目建议书

YFGL-01-04设计开辟任务书

YFGL-01-05设计开辟方案

YFGL-01-06设计开辟计划书

YFGL-01-07设计开辟输入（输出）清单

YFGL-01-08设计开辟评审报告

YFGL-01-09产品试用报告

YFGL-01-10样品明细表

第二章营销管理制度与表格范本

YXGL-02-01市场开辟程序

YXGL-02-02客户反应办理方法

YXGL-02-03新产品开辟计划表

YXGL-02-04口头定单电话记录表

YXGL-02-05客户定单达成追踪表

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YXGL-02-06出货单

YXGL-02-07客户退货办理单

YXGL-02-08客户投诉与建议办理

第三章生产管理制度与表格范本

SCGL-03-01生产管理方法

SCGL-03-02生产计划制定与进度掌控方法

SCGL-03-03受订统计明细表

SCGL-03-04产能需求剖析表

SCGL-03-05紧迫物料一览表

SCGL-03-06生产计划表

SCGL-03-07派工单

SCGL-03-08生产日报表

SCGL-03-09生产设备维修联系单

SCGL-03-10车间现场环境、安全检查表

第四章质量管理制度与表格范本

PZGL-04-01产品表记与追忆作业程序

PZGL-04-02成品检验作业规范

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PZGL-04-03不合格品办理作业程序

PZGL-04-04纠正与预防作业程序

PZGL-04-05内部稽核管理程序

PZGL-04-06成品/样品检验统计表

PZGL-04-07进料检验报告

PZGL-04-08进料检验日报

PZGL-04-09首（自）检记录表

PZGL-04-10终桧报告

第五章采买管理制度与表格范本

CGGL-05-01采买控制程序

CGGL-05-02采买作业指导书

CGGL-05-03供应商管理程序

CGGL-05-04物料需求申请表

CGGL-05-05请购单

CGGL-05-06合格供应商名单

CGGL-05-07供应得文期调整•期表

CGGL-05-08交货达成管束表

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第六章仓储管理制度与表格范本

CCGL-06-01搬运/运输与储藏管理方法

CCGL-06-02不良品（废品）办理方法

CCGL-06-03成品仓管理规定

CCGL-06-04盘点管理方法

CCGL-06-05入库单

CCGL-06-06出库单

CCGL-06-07领料单

CCGL-06-08退料单

CCGL-06-09换料单

CCGL-06-10报废单

第七章设备管理制度与表格范本

SBGL-07-01设备管理与保护方法

SBGL-07-02设备明细表

SBGL-07-03设备年度养护计划

SBGL-07-04设备月度养护计划

SBGL-07-05设备维修记录表

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SBGL-07-06量仪一览表

SBGL-07-07检测设备清单

SBGL-07-08量仪检验记录表

第八章安全管理制度与表格范本

AQGL-08-01生产安全管理制度

AQGL-08-02安全与健康保障程序

AQGL-08-03公司（工厂）进出管理制度

AQGL-08-04现场巡视总结表

AQGL-08-05消防器械检查记录表

AQGL-08-06消防器械检查统计表

第九章财务管理制度与表格范本

CWGL-09-01花贽报销管理规定

CWGL-09-02销售月报表

CWGL-09-03销货明细表

CWGL-09-04营业收入明细表

CWGL-09-05钱币资本日报表

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CWGL-09-06现金进出口报表

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CWGL-09-07银行存款进出日报表

CWGL-09-08现金盘点报告表

CWGL-09-09职I薪酬明细表

CWGL-09-10对付账款登记表

第十章人事行政管理制度与表格范本

RSXZ-10-01职工考勤管理规定

RSXZ-10-02印章、证照料理规定

RSXZ-10-03办公用品领用规定

RSXZ-10-04征服管理规定

RSXZ-10-05职工考勤一览表

RSXZ-10-06人员借用联系单

RSXZ-10-07加班记录单

RSXZ-10-08宿舍用品清单

RSXZ-10-09行李放行条

RSXZ-10-10办公物件采买申请单

RSXZ-10-11办公公用、日用足领用表

RSXZ-10-12会议签到表

第一章研发管理制度与表格

YFGL-01-01设计和开第控制程序

设计和开辟控制程序

1目的

对新产品设计和开辟的全过程进行控制，保证新产品能知足顾客的需乞降希冀及有关法

律、法例要求。

2于合用范围

合用于对本厂新产品设计和开辟全过程的控制，包含定型产品的技术改进等。

职责：

3.1技术部：负责设计和开辟全过程的组织、协调、实行工作，进行设计和开辟的策划、

确立设计和开辟的输入、输；II、评审、考证、确认改正和负责新产品的检验和试验。

3.2研发部经理：负责拟制及卜达项目建议书、设计和开辟任务书，设计开辟方案、设

计开辟计划竹、设计和开辟评审、设计和开辟考证报告和试产报告。

29营销部：负贵依据市场检查或者剖析，供应市场信息及新产品动向，负青所需物料的

采买。

3.4生产车间：负责新产品的试制和生产。

4.工作程序

4.1设计和开辟策划

设计和开辟项目的根源

(1)营销部与顾客签署的新产品合同或者技术协议，依据主管副总赞同的相应《合同评审

表》，研发部经理提出《项目建议书》报主管副总审查，副总赞同后，由研发部经理向产

品开辟责任人下达《设计开辟任务书》，并实行。

(2)研发部依据市场调研或者剖析提出有关新产品《项目建议书》，经主管副总审查后，

报总经理赞同由开辟经理向产品开辟责任人下达《设计开辟任务书》。

(3)研发部依据技术改革需要，提交《项目建议书》，经主管副总审查后，报总经理

赞同。由研发部经理向产品开辟责任人下达《设计开辟任务书》，产品开辟负责人实行技术

改革项目。

4.1.2研发部经理依据上述项目根源，确立项目负责人，将设计和开辟策划的输出转变

为《设计开辟方案》和《设计开辟计划书》。计划书内容包含：

(1)设计开辟的输入、输出、评审、考证、确认等各阶段的区分和主要工作内容。

(2)各阶段人员职责和权限、进度要乞降配合单位。

(3)资源配置需求，如：人员、信息、设备、资本保证等及其余有关内容。

4.1.3设计和开辟策划的输出文件将跟着设计和开辟的发展，在合适时予以订正，应按

《文件控制程序》的规定进行。

4.1.4设计和开辟各部门及有关人员之间的接口管理设计和开辟各部门及有关人员可能

波及到公司内不一样职能或者不一样层次，也可能波及到公司外面。听以研发部经

理对付参加设计

和开辟的各部门及有关人员之间的接口实行管理，以保证有效的交流，并明确职责。

应针对详细的设计和开辟项目拟订设计和开辟人员的岗位职责，明确其职责和权限，明

确其接口关系。

4.1.5随设计和开辟的发展，在合适时，对设计和开辟阶段进行评审，填写设计开辟评

审报告。

4.2设计和开辟输入

4.2.1设计和开辟输入主要包含以下内容

(1)产品的性能要求。主要来自顾客或者市场的需求与希翼，普通应包含在合同、定单

或者项目建议书中。

(2)合用的法律法例要求，对国家强迫性标准必然要知足。

(3)合用时，从前近似设计供应的信息。

(4)设计和开辟所必需的其余要求，包含安全、包装、运输、储存、保护及环境。

4.2.2设计和开辟的输入应形成文件，并填写《设计开辟输入清单》，对设计和开辟输入

进行评审，以保证其充足性与适合性。产品要求应完好、清晰，而且不可以自相矛盾。

4.3设计和开辟输出

项目责任人依据设计开辟任务书、方案及计划书等展开设计开辟工作，并编写相应的设

计和开辟输出文件。设计和开辟的输出应以能够针对设计和开辟的输入进行考证的方式提

出，并应在放行前获患上赞同。设计和开辟输出应：

(1)知足设计和开辟输入的要求。

(2)给采买、生产和服务供应合适信息。

(3)包含或者引用产品接收准则。

(4)规定对产品的安全和正常使用所必需的产品特征。

4.4设计和开辟评审

4.4.1在设计和开辟的造合阶段进行系统的、综合的评审，普通由设计项目责任人提出

中请，研发部经理组织有关人员和部门进行评审。以便：

a评论设计和开辟的结果知足要求的能力。

b辨别任何问题并供应必需的举措。

4.4.2评审的参加者应包含与所评审的设计和开辟阶段有关的职能部门的代表。评审后

形成《设计开辟评审报告》，对评审作出结论，经研发部经理编制、主管副总裁同后发有关

部门，有关部门依据需要采用相应的改进和纠正举措,研发部负责追踪并记录举措的实行情

况，填写《设计开辟评审报告》的相应栏目内。

4.5设计和开辟考证

为保证设计和开辟输出知足输入的要求，应依照所策划的安排对设计和开辟进行考证。

考证结果及任何须要举措的记录应予保存。

4.5.1设计评审通事后，由研发部供应工艺文件，确认样品试制所需的原淡料及部件，

提出采买清单交营销部采买；生产车间据有关的设计要求制作样品。

4.5.2研发部供应检验标准或者技术规范，同时负责对样品进行试验或者送外面威望.进行

检测，出具相应的测试报告。依据试验和检测结果，编制《设计和开辟查收报告》形成考证

结论经主管副总审批后发放到有关各部门，确认《设计和开辟项目任务书》中每一项技术参

数或者性能指标都有相应的考证记录。

4.5.3样品考证通事后，研发部组织营销部、生产车间等对试产的可行性进行评审，编

制《试产可行性报告》，经主管副总审批后由研发部指导生产车间进行小批量试生产。数目

控制在每种规格2万支之内。

4.5.4研发部对小批试产的产品进行检验和试验，出具相应的测试报告，并对其工艺进

行考证，据考证的状况，编制《试产总结报告》，经主管副总审批后作为大量量生产的依照。

4.6设计和开辟确认

4.6.1为了证明最后产品能够知足顾客规定的详细使用要求，试生产合格后的产品，由

营销部负责联系送交顾客进行试用，并提交《产品试用报告》，报告中应能够反应顾客对试

产产品切合标准或者合同要求知足程序及合用性的评论。

4.6.2研发部依据自行考证或者将样品送国家威望部门机构进行检测出具的结果，以及顾

客试用的报告等状况，采用相应的纠正及改进举措，保证设计和开辟的产品知足顾客预期的

使用要求，保证产品在交托顾客从前都己经过了确认。

4.7设计和开辟改正的控制

4.7.1设计和开辟的改正发生在设计、开辟和产品的整个寿命周期中，当需要改正时应

予以确立，并形成文件，以保证改正受控，详细运作按《文件控制程序》执行。

4.7.2在设计和开辟改正时，一定对产品原资料使用和加工过程，对产品的使用性能、

安仝性、拳谱性和最后处理警方面带来的影响进行仝面的评审、考证及确认，并经研发部经

理审杳，主管副总赞同后方能实行，对改正的评审结果及任何须要的举措的记录应予以保持。

6.使用记录

6.1使用记录包含：项目建议书、设计开辟任务书、设计开辟方案、设计开辟计划书、设

计开辟输入（输出）清单、设计开辟评审报告、试产可行性报告、试产总结报告、产品试用

报告、试产样板剖析报告、设计开辟考证报告、设计开辟确认报告、设计开辟改正表等。

6.2以上记录由研发部保存，保存期为3年。

YFGL-01-02设计改正管理方法

设计改正管理方法

1.目的

为使本公司设计的产品能达到更稳固、更经济、更完满的状况，特拟订本方法。

2,合用范围

凡本公司产品于设计生产过程中，因为资料质量、资料成本、电路特征、信任性等要素,

需要改正原设计的部件、工程图及路线图等时合用。

3.管理规定

3.1?改正程序

3.1.1?设计改正主要的发出单位是研发部及生产技术部门。

3.1.2?研发部负责产品开辟至移交创造部门时的设计改正，

3.1.3?移交至创造部门后，生产技术部门即有权针对生产上的作业简略方面要求改正或者

要求改正部份内部设计,应通知研发部的专案产品包办人,待包办人及品管部确认无误后即

可刊行。

3.2?改正动机

凡本公司所属同仁，关于公司的产品，均可就以下事项提出改良方案：

3.2.1?资料质量的改进，

3.2.2?资料成本的降低，

3.2.3?电路特征的改进,

3.2.4?信任性的保持。

3.3?改正重点

改正设计时应填制“设计改正通知单”，其填制重点以下:

3.3.1?机种。

填写所要改正的机种，若为全部的机种时则填“全机种”。

3.3.2?改正原由。

3.3.2.1?降低成本：经比较的确可降低成本时.

3.3.2.22便利作业：便利生产作业程序，即可节俭工时等。

3.3.2.3?资料改换：为提升资料质量，保证产品的稳固、信任度、寿命等。

3.3.2.4?工程问题改良：因为工程上或者特征上的问题等。

3.3.3?改正前资料办理,

3.3.3.1?呆料：表示此料暂不办理。

3.3.3.2?报废：表示此料已无利用的价值，所以报废。

3.3.3.3?移用：可挪为其余机种或者别处消化。

3.3.4?奏效时间。

3.3.4.1?立刻改止，半成品、成品一并改止。

3.3.4.2?赶快改正，半成品、成品不改正。

3.3,4.3?库存资料用毕改正。

3.3.4.4?自创造单号开始改正。

3.3.5?随文附件。

3.3.5.1?改正部件明细表张份。

3.3.5.2?改正工程图面张份。

3.3.5.3?改正路线图张份。

3.3.6?会签建议。

供各单位填写建议，如呆料问题、工程作业问题、部件采买等问题。

3.3.7?改正简图。

欲改正的部件或者图出.若有文字不岫表示时.能够图示说明.以利认识.

4.有关表单

设计改正:通知单.

YFGL-01-03项目建议书

项目建议书

提出部门建议人

项目名称型号规格

销售对象建议日期

基本要求（包含主要功能、性能、构造、外观包装、技术参数说明等）：

市场展望剖析（包含市场需求.顾客希翼、竞争敌手状况、产质昼量现状、预期首批销量、

交货限期、出厂价钱等）：

可引用的原有技术：

可行性剖析（包含技术、采买、工艺、成本等方面）：

项目所需花费、参加人员：

研发部负责人：

著名：日期：

主管副总审查：

著名：口期：

厂长赞同：

（所列各项，可另加页表达）

YFGL-01-04设计开辟任务书

设计开辟任务书

项目名称开倡始止日期

型号规格估算花费

依照的标准、法律法例及技术协议的主要内容：

设计内容（包含产品主耍功能、性能、技术指标，主要构造等）：

设计部门及项目负责人：

主管副总审查：

日期：

厂长赞同

日期：

YFGL-01-05设计开辟方案

设计开辟方案

项目名称起止FI期

型号规格估算花费

依照的标准、法律法例及技术协议的主要内容：

设计内容（包含产品主要功能、性能、技术指标，主要构造等）：

设计原理及路线概括（可另加页表达）：

备注：

编制审查赞同

时间时间时间

YFGL-01-06设计开辟计划书

设计开辟计划书

项目名称起止日期

型号规格估算花费

职责设计开辟人员职责设计开辟人员

资源配置（包含人员、生产及检测设备、设计经费估算分派及信息交流手段等）要求：

设计开辟阶段的区分及主要内容设计开辟人员负责人配合部门达成限期

备注：

编制：日期：审查：日期：赞同：日期：

YFGL-01-07设计开辟输入（输出）清单

设计开辟输入（输出）清单

项目名称型号规格

设计开辟愉入清单（附有关资料份）:

备注:

编制：口期：审查：口期：废同：日联

YFGL-01-08设计开辟评审报告

设计开辟评审报告

项目名称型号规格

设计开辟阶段负责人

评审人员部门职务职称评审人员部门职务或者职称

J表示评审经过，？表示有建议或者疑问，X表示不一样

评审内容：在口内打苣。

口合同、标准切合性口采买可行性口加工可行性口构造合理性

口可检验性口雅观性口环境影响性□安全性口

存在问题及改进建议：

评审结论：

对纠正、改进举措的追踪考证结果：

考证人：日期：

备注：1.评审会议记录应予以保存。

2.可另加页表达。

编制：日期：核同：日期：

YFGL-01-09产品试用报告

产品试用报告

项目名称产品型号规格

试样数目生产日期

顾客名称试用日期

地点

电话:传真:邮编:联系人：

顾客试用建议（包含对产品的合用性、切合标准或者合同要求的评论建议）：

顾客试用结论及建议：

客户署名：

公章：

日期：

YFGL-01-10样品明细表

样品明细表

产品编号

地点编号样品名称判定口期备注

（图纸代号）

•

第二章营销管理制度与表格

YXGL-02-01市场开辟程序

市场开辟程序

1.目的

为有效支持市场部客户拓展和引进，合理分派公司资源，达成公司业务计划目标，特制

定本程序。

2.合用范围

合用于切合公司业务计划的新客户开辟和导入以及原有客户定单量的开辟。

3.定义

3.1业务计划：公司为实现连续发展、永续经营的目的而拟订的一系列发展规划，其内

容涵盖公司的仝部运作过程。

4.新客户开辟流程

新客户开辟流程以卜表所示:

序工作

输入职责流程说明输出

号流程图

r

经过以下架道；广告、市场人员

销售部市

业务找寻、展览等方式采集目标客户

4.1采集信息场开辟工客户信恩

计划的信息（公司简介、产品类型、

程师

需求展望等）

销售部市

参照业务计划选择合适公司发展《潜伏客

4.2剖析信息场开辟工

的客户户清单》

程师

销售部市与客户交流（邮件、电话、上门

客户产与新客户《潜伏客

4.3场开辟工拜见）认识能否有合作时机，并

品信息联系户清单》

程师供应客户所需的有关资料

确立需要辅助的部门和人员，并

销售部通知做好客户拜见准备（现场5S

4.4客户接见

负贡人的保护，有关系统文件及产品技

术资料的准备）

负责接收/咨询客户对现场接见

客户接见销售部的结果：将反应信息传达给有关

4.5

的反应负责人责任部门，要求其改进：客户需

要时，将改良的举措和结果反应

给客户

需与客户起码明确以卜项目：产

客户合销售部品类型、产品要求、采买需求、

i.6商务谈判

作要求负责人交托要求、质量协议、环保要求、

目标价钱、付款等

《客户档

案》（包含

合作协议一定包含的内容有：产

签署合作销售部客户全部

4.7质量量查收标淮、质量协议书、

协议负责人信息以及

交托要求、环保要求、付款要求；

与客户的

合作协议）

—

YXGL-02-02客户反应办理方法

一户反应办理方法

1.目的

为成立并保持对客户反应信息的实行、考证等程序，辅助技术及质量部门实时发现问题，

知足客户的需要，使本公司产品及生产能知足客户的要求，特拟订本方法。

2.合用范围

主要针对以下问题：

2.1对客户要求样品所存在的问题及技术改进。

2.2合同中生产交货时间等其余条款的执行状况。

2.3对售后产质量量、数目及技术信息的反应。

2.4对客户满意程度的采集与剖析。

3.职责

由销售部中管进行控制,与其余各部门进行配合,解决所存在的问颗。

4.作业程序

4.1业务员收到客户所反应的信息，包含客户的投诉及要求，整理成书面报告呈销售部

主管并交有关部门办理。

针对客户的反应信息与各部门有关人员做有关协调办理：

关于生产交货时间，即与生产部主管联系，协调好交货时间，并将公司确立的交

货时间见告客户，征询客户的建议。

关于产品的设计样式或者技术问题，与技术部进行研究。

关于产品品责问题，与质量部进行磋商，提出改进方案。

关于交货数目不够,与库房进行联系,检查原由。将以上信息反应及后续举措记

录于《客户反应信息办理报告》中。

4.2销售部将办理过程及结果电话或者e-mail见告客户，并征询客户的建议。如客户天

满意或者不可以接受，则需从头进行策划，再连续上述程序进行实行与考证。

4.3对客户的满意程度法行采集与剖析，并将信息记录及最后办理方案进行归档保存，

填写《客户满意程度检查表》，由销售部自立服务档案负责存档。

5.使用表单

5.1客户反应信息办理报告。

5.2客户满意程度检查袤。

YXGL-02-03新产品开辟计划表

新产品开辟计划表

年月日编号:

样外

购

投

产产开图打或

刀机者产

序品品发纸模铸磨电装

夹加外前

号名编性设具造抛镀配

具工协准

称号质计光

件备

打

*

说

明

制单销售部技术部批准

注：1.开辟性质：A-自行设计B-客户来样C-客户来图D-产品改进

2.来料来图产品开辟，销售部制单人仅在附带一栏中填写开辟内容及要求

YXGL-02-04口头定单电话记录表

口头定单电话记录表

来电日期匚上午□下午受话人

发话单位发话人

发话部门地点

TelFAX

型号名称数量交货期价格配套要求

技术标准考证方法备注

YXGL-02-05客户定单达成追踪表

客户定单达成追踪表

定单号客户名称定单日期达成状况交货日期出货状况

*

YXGL-02-06出货单

出货单

致：生产部/货仓/报关员

由：市场营销部

日期:年月日编号:

序号物料编号规格描绘数目分量包装方式客户出货日期备注

9

••

YXGL-02-07客户退货办理单

客户退货办理单

序号日期本厂型号客户料号退货原因退货数目

.

记录：赞同:

YXGL-02-08客户投诉与建议办理

客户投诉与建议办理

客户投诉内容：

各尸

序号投诉日期投诉原由客户要求责任部署备注

名称部门

•

*

二.有关部门检讨：

部门负责人：日期：

三.问题对策：

部门负责人：

四.客户建议：

客户负责人：E1期：

五.办理结果：

市场部负贡人：口期：

六.经理确认：

经理：日期：

第三章生产管理方法及表格

SCGL-03-01生产管理方法

生产管理方法

1.目的：

使定单与生产及管理过程规范化、系统化，以知足客户的要求，特拟订本方法。

2.合用范围

生产部。

3.责任与权限

项定单受理产能物料生产计划清单

生产入库检验

目与评审剖析请购拟订保护

,■­»

担

计划员计划员物控员计划员生产单位仓管员技术员品管员

当

J••

核生管生管技术员质量主

生管主管生管主管生产主管库房主管

决手管中管本管管

4.实行程序

4.1生管科接单人员接到业务人员定单后，交技术部人员对定单产品进行技术及资料清

单的保护与确认。

4.2生管科接单员在技术人员对定单有关技术资料确认后，依确认结果对定单P0#,交

期，及包装方式等有关内容确认后，进行产能负荷进行评估，并依评估结果答复业务交期。

4.3生管科在定单确立后依现有定单负荷及各生产车间生产能力从头制定生产计划，物

控员按生产计划内容及现有库存可用量达成物料需求展算，并依物料需求展的结果提出物料

请购计划。在接单后1个工作日将物料请购计划交采买人员，由采买人员进行采买单的发放

及物料的追踪。

4.4计划员依照生产线各组别能力及负荷，设备运作状总进行综合剖析并依实质状况进

行调整，以令人员及设备患上以充足利用。在每周五拟订下周各车间的生产计划，并在周六市

将生产计划下发给各车间进行生产前准备工作。

4.5计划员每日依据物料状况及物料作出日排工，发放到仓管，生产单位及品管。

3.6采买于生产前三天跟催物料的到位状况，如影响交期，则见告计划员填写定单延货

通知单签核完成后交业务。

3.7各生产车间在接到下周生产计划后，依生产计划中生产物料明细及生产先后次序对

生产所需的资源进行盘点，实时对不可以达到生产要求的资源提出需求，并反应给有关主管以

解决。

3.8仓管科依各生产线需求及生产计划中所计划生产的机型提早两到三天开出领料单，

将各生产车间所需物料提出准备，在备料过程中将浮现库存不足的物料明细供应给物控人

员，由物控人员负责追踪到位。将已备好生产物料发到各对应车间，以利生产。

3.9各生产车间在接到危房物料后，须有指定人员对物料进行盘点，对不足物料实时要

求仓管人员进行补发，欠料部份准时追踪。

4.10各生产车间在达成资源及物料盘点后，依照现有生产状况，生产计划，人员状况合

理分配生产，在生产前由生产一线主管对生产职工依开辟的技术资料及客人的要求对生产人

员进行质量要求解说，要求生产职工准时自检，以保证质量。

4.11仓管收料人员在接到厂商送货单后，依照送货单的明细及采买供应的来买单对厂商

送货明细进行数目，品种进行检验，如发现与采买单内容不符合的物料与对应采买员进行确

认，由采买员确认能否退货。与有采买内容一致物料在盘点数目无误后，将其交与品管进行

质量确认。依品管人员检验结果进行相应的收货、退货、分选等办理。

4.12生产单位依生产计划生产的各样成品，半成品，在达成本车间全部工序后，由灵便

人员将需入库的物料搁置检验区，由品管人员进行质量确认，确认达成后，由品管人员进合

格产品贴合格标，机感人员将合格产品入库到库房。如不合格品由品管人员发出不合格品通

知单给有关责任人员，并进行重工及改良方案。

5.附件

5.1生产管理流程图（略）

SCGL-03-02生产计划制定与进度掌控方法

生产计划制定与进度掌控方法

1目的：

为使生产及管理过程规范化、系统化，以知足定单的要求，特拟订本方法。

2.合用范围

生产计划。

3.工作程序

3.1.计划员接业务的“定单发放单”后，依现有制程能力及料件进出库状况进行定单

BOM保护。

3.2.生产计划制定：

（1）依定单交期及需求量确立装置科的竣工日及动工日：

（2）依装置科的动工日及需求量•确立：

1）谙购件（达成品）的到位日：

2）内部请购件（达成品）到位日：

c）其余各工作站的动工日及竣工日分别依上一工作站的需求数目及竣工日来确立：

d）依照线别及定单交期的先后进行排程。

33计划员依照工单的动工日及竣工日对生产线各组别能力及负荷进行综合剖析并依

实质状况进行调整，以令人员及设备患上以充足利用。

3.4.计划员编写《周生产计划表》、《装置（组）第（）周生产计划》），经科长签核后

奏效。

3.5.每周六前需将下周生产计划发放到生产单位及有关单位。

3.6.生产线及有关单位依周生产计划表进行各项工作的准备。

3.7.物控于生产前三天跟催物料的到位状况。若有异样需填写《紧迫物料一览表》。

3.8.计划员需每日统计定单生产进度；对欠料状况并做应急处理，必需时需调整计划。

3.9.如确需调整计划，则计划员应改正有关的匚单。

3.10.如计划的调整会影响交期，则此改正应签到生产经理。

3.11.计划组负责人依据周生产计划每日跟催进度，并在第二个月初5日前统计第一个

月之定单达成状况，做出《月份定单交期达标率表》，同时做出《月份受订走运汇总

-4■iV.

表》。

3.12关于紧迫追加单及漏派的计划，以《派工单》形式进吁生产调整。

4.使用表单：

4.1紧迫物料一览表。

4.2装置课(组)第()周生产计划表。

4.3—月份受订走运汇总表。

4.4派工单。

4.5—月份定单交期达标率表。

SCGL-03-03受订统计明细表

受订统计明细表

制表日期:备注:

机型/客户总计数目总计箱数

客户机型接单日预交日数目箱容

分类(PCS)(CTN)

*■*

赞同:审查:经办:

SCGL-03-04产能需求剖析表

产能需求剖析表

本月工作天数：FI期：年月

销售生产需求产能需求可用产能

线别机型负荷因对付策追踪

展望展望（件）（件）

*

•

核决:审查:经办:

SCGL-/3-/5紧迫物料一览表

紧迫物料一览表

日期：年月日

品名

采买单号子供应商品号采买量未交量预交日备注

规格

会签:核决:审查:经办:

SCGL-0