矿山通风系统维护制度

矿山通风系统维护制度一、总则

(一)目的：依据《金属非金属矿山安全规程》（GB16423）、《煤矿安全规程》及企业安全生产战略，针对矿山通风系统故障频发、维护责任不清、风量达标率波动等核心痛点，规范通风系统全流程维护管理，保障井下作业环境安全，提升系统运行可靠性，降低因通风问题导致的安全事故风险与生产中断损失。

1、明确通风系统维护的技术标准与管理要求，确保风量、风质持续符合国家及行业规范；

2、建立权责清晰的维护责任体系，解决维护责任推诿、响应滞后等问题；

3、实现通风系统故障早发现、早处理，减少非计划停机时间，保障生产连续性。

(二)适用范围：覆盖企业所属地下矿山的通风系统维护管理，涉及生产部、安全部、设备部、机电车间等相关部门及通风工、电工、班组长、安全员等岗位。正式员工、外包维护单位人员及进入井下作业的相关方均需遵守本制度；通风系统设计、安装、改造等环节参照本制度执行，重大改造方案需额外报总经理审批。

(三)核心原则：坚持安全第一、预防为主，将通风系统可靠性作为安全生产核心指标；遵循按需维护、故障即修原则，根据井下作业动态调整维护优先级；落实全员参与、分级负责，明确各层级维护责任边界；强化持续改进，通过维护数据优化维护策略。

1、安全优先原则：通风系统维护必须以保障井下作业人员生命安全为首要目标，任何维护活动不得降低系统安全性能；

2、预防为主原则：通过定期巡检、预测性维护，提前识别设备隐患，避免故障发生；

3、权责对等原则：维护责任与权限相匹配，确保各岗位能及时响应并处理通风问题。

(四)层级与关联：本制度为企业专项管理制度，层级高于部门级操作规范，与《安全生产责任制》《设备管理制度》《应急预案》等制度关联。执行中如遇冲突，以本制度为准；涉及应急预案启动时，优先执行《应急预案》特殊规定；维护费用预算纳入设备年度预算，由财务部统一管理。

1、与《安全生产责任制》关联：明确通风工、班组长在通风维护中的安全责任，纳入岗位安全考核；

2、与《设备管理制度》关联：通风设备维护计划纳入全厂设备维护体系，共享备件库存与维修资源。

(五)相关概念说明：通风系统指由主扇风机、局部通风机、风筒、风门、风窗等组成，用于向井下输送新鲜空气、排出污风的完整系统；主扇风机指安装在地面或井下的主要通风设备，负责全矿或分区通风；局部通风机指用于采掘工作面等局部区域通风的设备；风量指单位时间内通过通风截面的空气体积，单位为立方米每秒（m³/s）；风压指空气在通风系统中流动时克服阻力产生的压力，单位为帕斯卡（Pa）。

1、主扇风机：包括轴流式、离心式等类型，是企业通风系统的核心设备；

2、局部通风机：主要服务于采掘工作面，需实现“三专两闭锁”（专用变压器、专用开关、专用电缆，风电闭锁、瓦斯电闭锁）。

二、组织架构与职责分工

(一)组织架构：设立通风管理领导小组，由总经理任组长，生产副总、安全总监任副组长，成员包括生产部经理、安全部经理、设备部经理、机电车间主任；领导小组下设通风管理办公室，设在设备部，由设备部经理兼任办公室主任，负责日常协调；执行层按专业划分为生产巡检组（生产部）、设备维护组（设备部）、监督检查组（安全部），各设组长1名，组员3-5人，确保覆盖所有通风系统维护环节。

1、领导小组：作为通风系统维护的最高决策机构，每月召开1次专题会议；

2、通风管理办公室：负责维护计划审核、跨部门协调、维护效果评估；

3、执行组：按专业分工落实具体维护工作，确保责任到人。

(二)决策与职责：总经理负责通风系统重大维护方案审批、年度维护预算审定及重大事故处理决策；生产副总经理负责日常维护工作的统筹协调，解决维护与生产的资源冲突；安全总监负责监督维护过程中的安全措施落实，审批高风险维护作业方案；设备部经理负责制定年度维护计划、组织设备检修、管理备件库存；生产部经理配合维护工作，协调井下作业与维护的时间安排。

1、总经理审批权限：年度维护预算超过10万元、主扇风机大修方案、通风系统重大改造项目；

2、安全总监审批权限：进入密闭区域维护、动火作业维护、涉及瓦斯区域的通风调整。

(三)执行与职责：生产部通风工负责每日井下通风系统巡检，记录风量、风压、风机运行状态，发现异常立即报告；设备部电工负责通风电气系统维护，包括电缆检查、电机绝缘测试、电控系统调试；机电车间维修工负责风机机械部分维护，包括轴承润滑、叶轮平衡、联轴器对中；安全部安全员负责监督通风参数达标情况，检查维护记录，督促隐患整改；班组长负责本班组作业区域的通风配合工作，如风筒悬挂、风门开关等。

1、通风工职责：每日早班前2小时完成井下巡检，填写《通风系统巡检记录表》，内容包括主扇风机电流、电压、轴承温度，局部通风机安装位置、风筒连接情况；

2、电工职责：每周对通风电气系统进行1次全面检查，每月测试电机绝缘电阻，确保不低于0.5兆欧；

3、安全员职责：每旬对井下各作业点风量进行1次测量，采掘工作面风量不低于4m³/s，确保无通风死角。

(四)监督与职责：安全部监督检查组负责每月对通风系统维护情况进行1次全面检查，重点检查维护记录完整性、设备运行参数、隐患整改落实情况；设备部负责对维护质量进行评估，每半年组织1次通风系统性能测试；通风管理办公室负责汇总监督结果，对维护不力部门进行通报，并与部门绩效考核挂钩。

1、监督检查方式：采用现场检查、资料核查、人员访谈相结合，每月25日前完成当月检查；

2、评估结果应用：维护质量评估优秀的班组，当月绩效加5分；维护不到位的部门，扣减部门负责人当月绩效的10%。

(五)协调联动：建立通风维护周例会制度，每周一由通风管理办公室主任主持，生产部、设备部、安全部负责人参加，协调解决维护中的跨部门问题；设置通风应急联络机制，发生通风故障时，各部门需在30分钟内响应；建立通风信息共享平台，每日更新风机运行状态、维护计划、隐患整改情况，确保各部门信息同步。

1、周例会内容：通报上周维护完成情况，协调本周维护计划，解决生产与维护的时间冲突；

2、应急联络流程：发现通风故障→通风工立即报告班组长→班组长报告生产部经理→生产部经理通知设备部、安全部→各部门按预案协同处理。

三、日常维护管理

(一)巡检要求：通风工每日早班前必须完成井下通风系统全面巡检，巡检范围包括主扇风机房、井下主要进回风巷、采掘工作面、局部通风机安装点；巡检内容包括主扇风机运行声音、振动、轴承温度，局部通风机开关状态、风筒完好性、风门关闭严密性；巡检需携带便携式风速仪、温度计、瓦斯检测仪，实时测量并记录关键参数，填写《通风系统日常巡检记录表》，记录内容包括时间、地点、设备状态、测量数据、异常情况及处理措施。

1、巡检频率：主扇风机每2小时巡查1次（运行期间），局部通风机每班巡查至少2次，采掘工作面每班巡查至少1次；

2、异常处理：发现主扇风机轴承温度超过70℃、局部通风机异响、风筒漏风率超过10%等异常，必须立即停止设备运行，报告班组长并通知设备部维修。

(二)维护标准：主扇风机维护需达到以下标准：轴承温度稳定在65℃以下，振动速度不超过4.5mm/s，润滑油位在油标刻度范围内，电机三相电流平衡度不超过5%；局部通风机维护标准：安装牢固，离巷道底板高度不低于0.3米，风筒接口严密，吊挂平直，拐弯处弯度不大于30度；风门维护标准：关闭严密，漏风量不超过0.1m³/s，门框与门间隙不超过3毫米；风筒维护标准：无破口、无接头脱节，吊挂间距不超过3米，拐弯处设置弯头。

1、主扇风机维护周期：每季度更换1次润滑油，每半年进行1次叶轮动平衡测试，每年进行1次电机绝缘电阻测试；

2、局部通风机维护周期：每月清理1次叶轮积尘，每季度检查1次轴承润滑情况，每半年进行1次电气系统绝缘测试。

(三)维护流程：通风系统维护分为计划性维护和故障性维护两类；计划性维护由设备部提前3天制定计划，明确维护内容、时间、人员，报生产部协调作业时间，维护前1天通知安全部；故障性维护由现场人员发现故障后立即报告，设备部在30分钟内响应，组织维修人员赶赴现场，故障排除后24小时内填写《故障维修记录表》；维护过程中需执行“停电挂牌”制度，确认设备完全断电后方可作业，涉及电气系统维护必须由持证电工操作。

1、计划性维护审批流程：设备部制定计划→设备部经理审核→生产副总经理审批→安全部备案→组织实施；

2、故障性维修报告流程：现场人员报告班组长→班组长报告生产部经理→生产部经理通知设备部→设备部组织维修→维修完成后反馈生产部。

四、维护标准与考核

(一)管理目标与核心指标：通风系统年度风量达标率不低于98%，主扇风机故障率控制在2%以内，通风系统平均无故障运行时间不少于720小时，通风隐患整改完成率100%，维护成本控制在年度预算的±5%范围内。核心指标由安全部每月统计，设备部每季度分析，通风管理办公室汇总报领导小组。

1、风量达标率：采掘工作面风量不低于4m³/s，硐室风量不低于2m³/s，回风巷风速不超过8m³/s，每月由安全部实测并记录；

2、故障响应时间：一般故障30分钟内响应，重大故障15分钟内响应，响应超时次数纳入部门绩效考核。

(二)专业标准与规范：主扇风机维护执行《煤矿用主要通风机安全技术规范》（MT/T1104），局部通风机执行《煤矿局部通风机技术条件》（MT222），风筒执行《煤矿用风筒》（MT165）；高风险控制点包括主扇风机轴承温度（≥70℃为高风险）、局部通风机风电闭锁失效（高风险）、风筒漏风率（＞15%为中风险），防控措施为每日测温、每班闭锁测试、每旬漏风检测。

1、主扇风机标准：轴承温度≤65℃，振动速度≤4.5mm/s，润滑油位在油标刻度中线，电机三相电流差≤5%；

2、风筒标准：无破口、无脱节，吊挂间距≤3米，拐弯弯度≤30°，漏风率≤10%。

(三)管理方法与工具：采用“三级巡检制”（班组日检、车间周检、部门月检），使用通风参数监测系统实时监控风机状态，应用PDCA循环优化维护策略；工具包括便携式风速仪、振动检测仪、红外测温仪，设备部每半年校准一次检测工具。

1、三级巡检：通风工每日巡检，维修工每周专项检查，安全部每月联合检查；

2、PDCA应用：每月分析维护数据，制定改进计划（Plan），落实维护措施（Do），检查效果（Check），标准化成功经验（Act）。

五、维护流程管理

(一)主流程设计：通风系统维护流程分为计划性维护和故障性维护两类。计划性维护由设备部每月25日前提交下月计划，经生产副总经理审批后报安全部备案，维护前24小时通知相关部门；故障性维护由现场人员立即报告，设备部30分钟内响应，维修完成后24小时内提交记录。全流程责任主体为设备部，执行时限不超过计划维护期+2天。

1、计划性流程：设备部制定计划→生产副总经理审批→安全部备案→通知生产部→实施维护→设备部验收→归档记录；

2、故障性流程：现场发现故障→报告班组长→通知设备部→现场抢修→设备部验收→填写记录→分析原因→制定预防措施。

(二)子流程说明：计划性维护细分为日常巡检、定期检修、专项改造三个子流程。日常巡检由通风工执行，填写《巡检记录》；定期检修由维修工按周期执行，更换润滑油、测试绝缘等；专项改造由设备部编制方案，经总经理审批后实施，改造后需进行性能测试。子流程衔接点为巡检发现的隐患纳入定期检修计划，改造项目需优先处理。

1、日常巡检子流程：通风工携带工具下井→检查风机状态→测量参数→记录异常→上报班组长；

2、专项改造子流程：设备部提出方案→技术论证→总经理审批→采购备件→实施改造→性能测试→验收归档。

(三)流程关键控制点：计划性维护的控制点为维护方案审批（设备部经理）、安全措施确认（安全员）、备件质量验收（仓管员）；故障性维护的控制点为故障诊断准确性（维修工）、抢修安全措施（安全员）、维修质量验收（设备部经理）。高风险点增设双重校验，如主扇风机维修后由两名维修工共同测试运行参数。

1、计划性控制点：方案审批（设备部经理）、安全交底（安全员）、备件验收（仓管员）、过程监督（安全员）；

2、故障性控制点：故障诊断（维修工）、安全措施（安全员）、质量验收（设备部经理）、效果验证（通风工）。

(四)流程优化机制：每季度末由通风管理办公室组织流程复盘，分析瓶颈环节（如备件采购延迟），提出优化方案（如建立常用备件安全库存）；优化方案经设备部经理审核后报生产副总经理批准，简化审批环节（常规优化直接由设备部实施）。每年12月进行全流程评审，更新维护标准。

1、优化发起条件：连续三次故障响应超时、维护成本超预算10%、同类故障重复发生；

2、优化评估流程：设备部提出方案→生产部评估可行性→安全部审核风险→生产副总经理批准→实施跟踪效果。

六、权限与审批管理

(一)权限设计：通风系统维护权限按业务类型分级，常规维护（如日常巡检、局部风机检修）由设备部经理审批；计划性检修（如主扇风机年度大修）由生产副总经理审批；重大改造（如更换主扇风机）由总经理审批；操作权限为通风工执行日常维护，电工操作电气系统，维修工执行机械检修；查询权限为各部门可查询维护记录，安全部可查询运行参数。

1、常规维护权限：设备部经理审批，金额≤5000元；

2、重大改造权限：总经理审批，金额≥5万元。

(二)审批权限标准：常规维护由设备部经理1日内审批；计划性检修由生产副总经理3日内审批；重大改造由总经理5日内审批。审批路径为：设备部提交申请→相关部门会签→领导审批→执行。禁止越权审批，审批记录由设备部留存备查，保存期不少于2年。

1、计划性审批：设备部提交方案→生产部协调时间→安全部备案→生产副总经理审批；

2、改造审批：设备部编制方案→技术论证→安全风险评估→总经理审批。

(三)授权与代理：设备部经理因故离岗时，授权设备部副经理代行审批权，期限不超过7天，需书面报安全部备案；临时代理由部门内部指定人员，最长代理期限为1个月，代理期间需在审批文件中注明代理关系。授权到期后3日内办理交接，移交内容包括未完成审批事项、待处理维护项目。

1、授权条件：部门负责人离岗超过3天，需提前1天提交书面授权申请；

2、代理要求：代理人员需具备相应岗位资质，代理期间承担全部责任。

(四)异常审批流程：紧急情况（如主扇风机突发故障）可先执行维修后24小时内补办审批，需附《紧急维修说明》；权限外事项（如超预算维护）由设备部提交专项报告，经总经理审批；补批流程为：提交申请→部门负责人签字→领导审批→归档记录。异常审批需留存书面说明和签字记录。

1、紧急流程：现场抢修→24小时内补填《紧急维修申请表》→设备部经理签字→归档；

2、超预算流程：设备部提交《超预算说明》→财务部审核→总经理审批→执行。

七、执行与监督管理

(一)执行要求与标准：维护人员必须持证上岗（通风工、电工需特种作业证），严格执行“停电挂牌”制度，电气维护前必须验电放电；维护信息需实时录入《通风系统维护管理系统》，包括故障描述、处理措施、更换备件等；执行不到位判定标准为：未按周期巡检、未记录参数、未执行安全措施、维修后未验收。

1、持证要求：通风工需持有矿山通风作业证，电工需持低压电工证；

2、信息录入：维修完成后2小时内录入系统，内容完整率100%。

(二)监督机制设计：建立“日常监督+专项审计”双重机制。日常监督由安全员每日抽查维护记录，每周核对井下实际维护情况；专项审计每季度由通风管理办公室组织，覆盖维护质量、成本控制、合规性。关键内控环节包括：备件领用核对（仓管员与维修工双人签字）、维修质量验收（设备部与生产部共同签字）、故障原因分析（技术员参与）。

1、日常监督：安全员每周抽查3次维护记录，每月覆盖所有作业面；

2、专项审计：每季度末对维护成本、备件消耗、故障率进行全面审计。

(三)检查与审计：安全部每月开展通风系统专项检查，重点检查维护记录完整性、设备运行参数、隐患整改情况；设备部每半年组织一次通风系统性能测试，评估维护效果；检查结果形成《通风系统维护检查报告》，明确整改责任人和完成时限，整改完成后由安全部验证。

1、检查内容：维护记录真实性、设备参数达标情况、安全措施落实；

2、整改要求：一般隐患3日内整改，重大隐患立即停产整改，整改率100%。

(四)执行情况报告：每月5日前，设备部向通风管理办公室提交《通风系统维护月报》，内容包括月度维护完成率、故障响应时间、成本支出、存在问题及改进建议；报告作为部门绩效考核依据，连续两个月指标不达标，部门负责人需向领导小组述职。

1、月报内容：维护计划完成率、故障次数、平均修复时间、成本分析；

2.述职要求：分析问题原因，提出具体改进措施，明确完成时限。

八、考核与改进管理

(一)绩效考核指标：通风系统维护完成率权重40%，故障响应时间权重20%，隐患整改率权重20%，成本控制权重10%，安全指标权重10%。考核对象为设备部、安全部、生产部及通风工班组。评分标准：完成率100%得满分，每降低5%扣5分；响应时间达标得满分，超时每次扣2分；整改率100%得满分，每降低10%扣10分；成本超预算10%扣5分，超20%不得分；发生通风事故不得分。

1、设备部考核：重点考核维护计划完成率和成本控制；

2、班组考核：重点考核巡检质量和故障响应速度。

(二)评估周期与方法：月度考核由通风管理办公室组织，数据来源于维护记录和现场检查；季度考核增加员工满意度调查，采用问卷形式；年度考核结合全年数据，邀请外部专家参与评估。评估方法包括数据统计、现场抽查、员工访谈，确保客观公正。

1、月度评估：每月5日前完成上月考核；

2、年度评估：次年1月完成，形成年度报告。

(三)问题整改机制：发现的问题分为一般问题和重大问题。一般问题由责任部门3日内整改，安全部复核；重大问题立即停产整改，48小时内提交整改方案，72小时内完成整改。整改完成后填写《问题整改记录表》，销号需设备部经理签字确认。

1、一般问题：如记录不完整、参数轻微异常；

2、重大问题：如主扇风机故障、风筒大面积破损。

(四)持续改进流程：每季度末由通风管理办公室收集改进建议，包括一线员工反馈和管理层意见；评估小组对建议进行可行性分析，优先实施成本低、见效快的改进；改进方案经生产副总经理审批后实施，跟踪3个月效果评估。每年12月进行全面制度优化。

1、建议收集：通过班组例会、意见箱、线上平台收集；

2、效果评估：对比改进前后的故障率、成本等指标。

九、奖惩机制

(一)奖励标准与程序：奖励情形包括及时发现重大隐患、节约维护成本超过10%、提出有效改进建议被采纳。奖励类型分为通报表扬、奖金、晋升机会。申报由部门负责人提出，附具体事迹证明，通风管理办公室审核，总经理审批，公示3天后发放奖金。奖金标准：通报表扬500元，节约成本奖励按5%计，建议采纳奖励1000-3000元。

1、申报要求：事迹真实，数据准确，附相关记录；

2、审批权限：1000元以下由设备部经理审批，超过1000元需总经理审批。

(二)处罚标准与程序：违规行为分为一般违规、较重违规、严重违规。一般违规如未按时巡检、记录不完整，处罚警告并扣当月绩效5%；较重违规如隐瞒故障、擅自停机，处罚记过并扣当月绩效10%；严重违规如造成通风事故、伪造记录，处罚降职或解除劳动合同。调查