燃气行业风险分级管控操作指南

燃气行业风险分级管控操作指南第一章总则1.1目的与依据为全面贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，规范燃气行业安全生产风险分级管控工作，有效辨识、评估、管控各类安全生产风险，预防和减少生产安全事故发生，保障人民群众生命财产安全和社会稳定，依据国家有关安全生产法律法规、标准规范及行业管理要求，结合燃气行业实际，制定本指南。1.2适用范围本指南适用于燃气生产、储存、输配、经营、使用等环节的企业（以下统称“燃气企业”）开展安全生产风险分级管控工作。燃气行业相关的工程设计、施工、监理等单位可参照执行。1.3基本原则1.安全第一，预防为主：将风险管控置于安全生产工作的首位，通过有效的风险管控措施，消除或降低风险，从源头上预防事故。2.全员参与，分级负责：建立健全从企业主要负责人到一线岗位员工的全员风险管控责任制，明确各级、各岗位的风险管控职责。3.风险导向，精准施策：以风险辨识和评估为基础，针对不同等级的风险，采取差异化、精准化的管控措施。4.动态管理，持续改进：风险管控工作是一个动态过程，应根据企业生产经营状况、外部环境变化以及风险评估结果，定期更新风险信息和管控措施，持续改进风险管控水平。第二章风险识别与评估2.1风险识别2.1.1识别范围燃气企业应组织对生产经营全过程及所有生产经营环节、场所、人员、设备设施、作业活动等进行全面、系统的风险识别，重点关注以下方面：*燃气场站（门站、储配站、调压站、加气站等）的建设、运行、维护、检修；*燃气管网（含庭院管、立管）的敷设、运行、维护、抢修及第三方施工影响；*燃气具安装、维修、使用；*燃气的储存、充装、运输（自有或委托）；*关键设备设施（压力容器、压力管道、阀门、仪表、消防设施等）的状态；*作业环境（通风、照明、温度、湿度、噪声等）；*从业人员的操作行为、安全技能及健康状况；*管理制度、操作规程的健全性和执行情况；*自然灾害（如暴雨、洪水、雷电、地震、冰冻等）及其他外部环境影响。2.1.2识别方法企业可结合实际情况，采用查阅资料、现场勘查、人员访谈、工作危害分析（JHA）、安全检查表法（SCL）、故障模式与影响分析（FMEA）等一种或多种方法进行风险识别。识别过程应形成记录，确保全面、无遗漏。2.2风险评估2.2.1评估内容在风险识别的基础上，对每个识别出的风险点，应从“可能性”（事故发生的难易程度或频率）和“后果严重性”（事故发生后可能造成的人员伤亡、财产损失、环境影响及社会影响等）两个维度进行评估。2.2.2评估标准燃气企业应结合自身实际，参照国家、行业相关标准，制定适合本单位的风险等级评估标准。风险等级通常划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级（可分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示）。评估标准应明确不同等级可能性和后果严重性的具体判定指标。2.2.3评估实施企业应组织专业人员或委托有资质的第三方机构，按照确定的评估标准和方法，对识别出的风险进行量化或定性评估，确定每个风险点的风险等级。评估过程应客观、公正，评估结果应得到相关部门和人员的确认。2.2.4风险清单根据风险评估结果，编制企业安全生产风险清单。风险清单应至少包含风险点名称、所在位置/环节、可能导致的事故类型、风险等级、主要管控措施、责任部门/责任人等信息。第三章风险分级与管控3.1风险分级根据风险评估结果，将企业风险按照评估确定的等级进行分级：*重大风险（红色）：可能造成群死群伤、重大财产损失或严重社会影响的风险。*较大风险（橙色）：可能造成较大人员伤亡、较大财产损失或较大社会影响的风险。*一般风险（黄色）：可能造成人员伤亡、一定财产损失的风险。*低风险（蓝色）：可能造成轻微人员伤害或少量财产损失的风险。3.2分级管控要求3.2.1重大风险（红色）管控*管控责任：由企业主要负责人牵头负责，明确分管负责人、责任部门及具体责任人。*管控措施：应制定专项管控方案，优先采用工程技术措施消除或降低风险。必须落实严格的管理措施，如严格的作业许可制度、24小时监控、定期专项检查、应急准备等。必要时，可考虑停产、停业整改。*公示警示：在重大风险区域显著位置设置明显的安全警示标志，标明风险等级、可能导致的事故类型、主要管控措施及应急处置措施等。3.2.2较大风险（橙色）管控*管控责任：由企业分管负责人牵头负责，明确责任部门及具体责任人。*管控措施：应制定针对性的管控措施，优先考虑工程技术措施和管理措施相结合。加强现场管理，严格执行操作规程，定期进行检查和维护保养，配备必要的应急器材。*公示警示：在较大风险区域设置安全警示标志。3.2.3一般风险（黄色）管控*管控责任：由责任部门负责人负责，明确班组及岗位责任人。*管控措施：制定相应的管控措施，主要通过强化现场管理、岗位操作规程执行、定期检查、员工安全教育培训等方式进行管控。3.2.4低风险（蓝色）管控*管控责任：由班组负责人和岗位员工负责。*管控措施：通过岗位员工严格遵守操作规程、加强日常巡检和设备维护保养、提高安全意识等方式进行管控，确保风险处于受控状态。3.3管控措施制定与落实针对不同等级的风险，应从工程技术、管理、培训教育、个体防护、应急处置等方面制定具体、可操作的管控措施。管控措施应明确“干什么、怎么干、谁来干、何时干”。企业应确保管控措施的有效落实，并对措施的落实情况进行监督检查。第四章运行与监督4.1制度建设企业应建立健全风险分级管控相关的规章制度，明确各部门、各岗位在风险管控中的职责、权限和工作流程，确保风险分级管控工作有章可循。4.2责任落实将风险分级管控责任层层分解，落实到具体部门、具体岗位和具体人员，签订安全生产责任书，形成“横向到边、纵向到底”的责任体系。4.3培训教育定期对全体员工进行风险分级管控知识和技能的培训教育，使其了解本岗位存在的风险、风险等级、管控措施及应急处置方法，提高风险辨识和自我防范能力。4.4检查与监测企业应建立风险管控检查与监测机制。对重大、较大风险，应加大检查频次和监测力度，确保管控措施有效。对一般和低风险，应按计划进行日常检查。检查和监测结果应记录存档。4.5记录与报告风险识别、评估、分级、管控、检查、监测等全过程应形成完整的记录，并按照规定进行存档和管理。对于重大风险的管控情况，应定期向企业主要负责人和安全生产监督管理部门报告。第五章风险预警与应急5.1风险预警企业应建立风险预警机制，对可能导致风险等级升级的因素进行监测和分析。当风险等级可能升级或出现新的重大风险时，应及时发出预警信息，并启动相应的管控措施。5.2应急预案与演练针对重大、较大风险，应制定专项应急预案，并定期组织演练，检验预案的科学性和可操作性，提高应急处置能力。应急预案应与风险管控措施相衔接。5.3应急处置一旦发生突发事件或事故，应立即启动应急预案，按照预定的程序和措施进行应急处置，防止事态扩大，减少事故损失。第六章持续改进6.1定期评审企业应定期（至少每年一次）对风险分级管控工作进行评审，评估其有效性和适宜性。当企业生产经营状况、工艺技术、设备设施、法律法规等发生变化时，应及时组织风险再识别、再评估和再管控。6.2更新与完善根据评审结果、风险变化情况以及事故教训等，及时更新风险识别、评估结果和风险管控措施，完善风险清单和相关制度文件。6.3经验反馈与交流建立