质量管理操作指南

****水泥集团有限企业

质量管理实施细则

二OO五年十月

****水泥集团质量管理细则

第一章总则

第一条为加强水泥企业管理，不停提高水泥产品质量，根据《中

华人民共和国产品质量法》、国家《水泥企业质量管理规程》和水泥

原则，参照GB/T19000—ISO2023原则,制定本实行细则。

第二条本细则合用于江苏金峰水泥集团有限企业内部质量管理。

第三条应强化质量意识，树立法制观念，严格执行国家口勺有关法

规和原则，积极采用GB/T19000—ISO2023原则，建立并保持有效

的质量管理体系，意在提高产品质量，增强顾客满意度。

第四条总经理是我司产品质量的第一责任者。为了保持质量管理

体系持续有效地运行，并不停改善，特任命管理者代表全权负责企业

质量管理工作。化验室主任在总经理或管理者代表领导下对产品质量

详细负责c

第二章质量管理机构

第五条我司质量管理机构为总师办和化验室，在总经理和管理者

代表领导下开展质量管理工作，履行授予日勺职责和权限。

化验室内设控制组、分析组、物检组和质量管理组，分别负责原燃

材料、半成品、成品质量W、J检查、控制、监督与管理，获取并保持省

级以上建材行业主管部门颁发的化验室合格证。

第六条质量管理机构的职责。

（一）负责和监督企业质量管理体系H勺有效运行。

（二）组织参与制定企业的质量方针和质量目的。

（三）编制适合本企业实际的质量管理体系文献。

（四）制定质量奖惩制度，负责协调各部门H勺质量责任，并考核工

作质量。

（五）组织企业内部质量审核。

（六）负责重大质量事故口勺分析处理。

（七）监督企业质量基金口勺使用与管理。

（八）组织开展群众性质量活动。

第七条化验室的职责

（一）质量检查：

按照有关原则和规定，对原燃材料、半成品、成品进行检查和试

验。按规定做好质量记录和标识，及时提供精确可靠的检查数据，掌

握质量动态，保证必要欧）可追溯性c

（二）质量控制

根据产品质量规定，制定原燃材料、半成品和成品的内控质量指

标，强化过程控制，运用科学日勺记录措施掌握质量波动规律，不停提

高预见性与防止能力，认真做好进厂原燃材料、半成品和合格品的控

制，并及时采用纠正、防止措施，使生产全过程处在受控状态。

（三）出厂水泥（熟料）确实认、验证

严格按照有关原则和规定对出厂水泥（熟料）进行确认，按有关原

则和供需双方协议日勺规定进行交货验收，杜绝不合格品和废品水泥出

厂。

（四）质量记录

用对的、科学的数理记录措施，及时进行质量记录，并做好分析

总结和改善工作。

（五）试验研究

根据产品开发和提高产品质量等需要，积极开展科研工作。

第八条化验室的权限

（一）监督、检查生产过程受控状态，有权制止多种违章行为，采

用纠正、防止措施，及时扭转质量失控状态。

（-）参与制定质量方针、质量目啊、质量责任制及考核措施。评

价各车间（部门）的过程质量，为质量奖惩提供根据,行使质量否决权C

（三）及时汇报企业质量管理状况，提出并坚持对日勺的管理措施。

（四）有水泥出厂决定权。

第九条化验室人员配置

（一）化验室应配置主任、工艺、质量调度、记录及检查等专业技

术人员和工人。检查人员人数必须能满足检查工作需要，原则上不得

低于全厂生产职工总数日勺4%。

（二）化验室人员素质

化验室主任：具有工程师以上职称或数年从事化验室工作，熟悉水

泥生产工艺具有较丰富的质量管理经验和良好职业道德，有一定日勺组织

能力，能坚持原则，熟悉与本企业有关的各项原则和质量法规。

工艺技术人员：具有初级以上技术职称，具有良好职业道德，通过

专业训练，掌握水泥生产理论知识和检查技术，熟知有关原则和规章制

度，坚持原则，认真负责。

检查员：具有高中（或相称于高中）以上文化水平，责任心强，熟知

本岗位口勺操作规程、控制项目、指标范围及检查措施，经专门培训、考

核，获得省级以上（含省级）建材行业主管部门或其授权的建材行业协会

或其授权的质检机构签发的I操作合格证。

化验室人员要相对稳定，化验室内业务骨干的调动应征求化验室主

任意见。

第二章质量管理制度

第十条企业结合实际状况，按规程规定，制定本《质量管理实行

细则》，编制《过程质量控制一览表》和原燃材料、半成品、成品的内

控指标，根据GB/T19000—ISO2023原则建立、实行文献化日勺质量管

理体系。

第十一条建立健全化验室内部质量管理与检查制度，保证满足《水

泥企'也质量管理规程》所规定日勺规定。重要包括：

（一）各组职责范围、岗位责任制和作业指导书。

（二）质量事故汇报制度。

（三）抽查对比制度（包括与上级对比验证和内部抽查对比）O

（四）检查和减验仪器设备、化学试剂日勺管理制度。

（五）原则溶液专人管理和复标制度。

（六）水泥用原则砂管理制度。

（七）文献管理制度。

（八）样品管理制度。

（九）人员培训和考核制度。

（十）检查原始记录、台帐与检查汇报填写、编制、审核制度。

第十一条检查与试验仪器设备、化学试剂的管理规定。

（一）仪器设备必须按水泥产品原则和《水泥企业化验室基本条

件》规定配置齐全，并符合有关技术原则。制定和执行仪器的检定、

校验制度，建立仪器设备档案。

（二）检查用时化学试剂应验证其生产企业名称、产品等级、执行

原则及生产许可证的编号，严禁使用不符合规定的化学试剂。

第十三条产品对比验证验证和抽查对比口勺管理规定。

（一）按《水泥企业产品质量对比验证检查管理措施》日勺规定，定

期向省级建材（水泥）质量监督检查站寄（送）样品，进行对比验证检查,

不停提高检查水平，同步接受质量监督检查机构的监督，检查成果以

质量监督检查机构的J成果为准，不得无端停止寄（送）样品。

（二）为了保证检查数据的精确性和复演性，化验室对各检查岗位

人员要组织密码抽查和操作考核。

抽查次数：生产控制岗位每人每月不少于4个样品；

化学全分析岗位每人每月不少于2个样品；

单项物理检查岗位每人每月不少于4个样品；

强度检查岗位每月不少于3个样品；

同一岗位日勺对比检查（操作）每月应进行一次。

（三）每年必须参与国家或省级建材行业质检机构组织的物理检

查和化学分析大对比。

（四）水泥及原燃材料质量的多种试验、检查措施要严格执行有关

原则。

（五）试验容许误差（见表1）。

第十四条质量记录、档案、资料、报表管理及上报的规定。

（一）做好质量技术文献口勺档案管理工作，原始记录和台帐使用统

一的表格，各项检查要有完整的原始记录和分类台帐°并按月装订成

册，由专人保管，保留期为三年，水泥综合台帐应按期存入技术档案

室，长期保留。

（二）各项检查原始记录和分类台账日勺填写，必须清晰，不得任意

涂改。当笔误时，须在笔误数据中央划两横杠，在其上方书写改正后

日勺数据并加盖修改人印章，波及出厂水泥（熟料）的检查记录日勺改正

应有化验室主任签字。

（三）对质量检查数据要及时整顿分析，每月有分析小结并提出改

善意见，整年应有专题总结。

（四）质量月报、年报要按统一表格填报齐全，月报于每月ios

前，年报于下年2月10日前报有关对应的管理部门，同步抄报和与之

进行对比验证检查FI勺质检机构。

第十五条人员培训和考核规定

（一）提高企业职工的质量意识和技术素质，是保证产品质量日勺重

要环节，每年要制定培训和考核计划。

（二）每年要按计划对检查人员进行质量教育和技术培训、考核，

建立检查人员培训档案，考核成绩应作为评价其技术素质的根据之一,

对持续两次考核不合格者，应调离质检岗位。

第四章原燃材料的质量管理

第十六条企业应根据质量控制规定选择合格的供方，建立并保

留合格供方的档案；采购协议应经审批，以保证所采购口勺原燃材料符

合规定规定；供应部门应严格按照原燃林料质量原则均衡组织进货°

第十七条原燃材料口勺质量应能满足工艺技术条件及内控规定

（见附表2）,按质分别寄存，寄存应有标识和记录，避兔混杂。坚

持“先检查，预均化（或按质搭配），后使用”的原则。

第十八条矿山开采必须执行《水泥原料矿山管理规程》。制定

开采计划及质量指标时，首先要满足配料规定，不一样品位的矿石要

分别开采，按化验室规定的比例搭配进厂。自备矿山外包给其他单位

开采时，要签订外包协议书，并进行控制。

第十九条原燃材料应保持合理的贮存量，其最低可用贮量为：

石灰石10天；硅质原料、燃料、混合材5天；铁质原料、铝质原料、

石膏20天。

第五章半成品的质量管理

第二十条生料质量是熟料质量的基础。为保证生料质量，粒度、

水分要严格控制，配料岗位应根据化验室（荧光分析仪）下达口勺配比告

知单及控制指标规定配料。配料要严格、计量要精确、操作要精心，

力争配料均匀、稳定。入磨物料及出磨生料H勺质量控制规定见表3。

第一十一条出磨生料不得直接入窑，应按化验室指定的库号入、

出库。要采用必要的均化措施，并保持合理存量，其最低可用贮量为

2天。保证入窑生料成分合适、均匀、稳定。

第二十二条入窑煤粉质量应相对稳定。严格控制入窑煤粉的细

度和水分见表3.

第二十三条熟料质量是保证水泥质量口勺关键。保持窑的热工制

度稳定及提高看火工操作水平是保证熟料质量口勺关键环节。为此，看

火工必须通过培训、考核。窑的热工制度必须稳定，操作必须统一，

并根据窑情及时采用调整措施，防止欠烧料、生烧料的出现。

第二十四条加强出窑熟料的率值控制，缩小热料率值原则偏差

见表3。保证熟料强度，熟料强度检查按照JC/T853-T999《硅酸盐

水泥熟料》原则执行。

第二十五条出窑熟料按化验室指定日勺贮库寄存，不得直接入磨,

必须搭配均化后使用，并应保持合理贮量，其最低可用贮量应保证5

天的使用量。熟料中不得混有杂物，质量差日勺熟料要分开寄存并有明

显标识，经化验室检查后方可按规定比例使用。

第二十六条水泥磨喂料设备应能满足物料配比的计量规定，保

证配比精确。发生断料或不能保证物料配比时应迅速采用有效措施予

以纠正。化验室对熟料、石膏和多种混合材H勺配比要有书面告知，操

作岗位要有对应的操作记录。

第一十七条入磨熟料温度应控制在100C如下，出磨水泥温度控

制在135℃如下，超过此温度应停磨或采用降温措施，防止石膏脱水

而影响水泥性能。

第二十八条不一样品种、强度等级的水泥应按生产计划组织生

产°

出磨水泥的质量控制规定见表3o

第二十九条水泥库应有明显标识，出磨水泥必须送入化验室指

定的库内，不容许上入下出或在磨尾直接包装。同一库不得混装不一

样品种、强度等级的水泥。生产中改品种、强度等级或由低强度等级

改磨高强度等级时，应用高强度等级水泥洗磨、输送设备和包装设备,

清洗的水泥所有作低强度等级水泥处理；低强度等级库改装高强度等

级水泥时，必须进行清库。

每班必须精确测定各水泥库的库存量并做好记录，按化验室规定

做好出入库管理工作。出磨水泥最低要保持5天的贮存量。

第三十条出磨水泥必须检查产品原则中技术规定规定H勺有关性

能，检查项目、频次见表3。出磨水泥R勺检查数据（仅作指导出厂）

不能作为出厂水泥的质量检查根据。

第三十一条重要生产过程中重要质量指标三小时以上或持续三

次检测数据不合格，属于过程质量事故，化验室应及时向车间警告，

车间应及时采用纠正措施，做好记录并报有关部门。

第六章出厂水泥（熟料）质量管理

第三十二条决定水泥出厂口勺权力属于化验室。化验室应配置专

业技术人员负责水泥出厂的管理等有关事宜。出厂水泥质量必须按有

关的水泥原则严格检查和控制，经确认水泥各项质量指标及包装质量

符合规定时.方可出具水泥出厂告知单°各有关部门必须亲密配合，

保证出厂水泥质量合格率和28天抗压富裕强度合格率两个100%,努

力提高水泥的均匀性、稳定性以及一等品率和优等品率。出厂水泥不

合格属于重大质量事故，应按照有关法规严厉处理，并要追究领导和

直接责任者日勺责任。

第三十三条要加强出厂水泥的质量控制，其内控指标必须严于现

行国家（行业）原则，以保证出厂水泥W、J实物质量。

出厂水泥质量的重要规定是：

（一）出厂水泥合格率100%。

（二）28天抗压富裕强度合格率100%。

通用水泥28天抗压富裕强度不不不小于2.0Mpa（或按协议规定）。

中、低热水泥28天抗压富裕强度不不不小于1.OMpao

道路水泥28天抗压富裕强度不不不小于2.5Mpao

（三）袋装水泥20包日勺总质量不不不小于1000kg,单包净含量不

不不小于49kg,合格率100%。

（四）28天抗压强度控制值2水泥国家（行业）原则规定值十富裕

强度值+3S。

S=VX（R,-R-）7（n-1）

式中：S——月（或一记录期）平均28天抗压强度原则偏差；

Ri一—试样28天抗压强度值（MPa）；

R———全月（或全记录期）样品28天抗压强度平均值（MPa）；

n一一样品数，n、20,当不不小干20时与下月合并计算；

（五）28天抗压强度月（或一记录期）平均变异系数（Cv）目日勺值不

不小于4.1%O

（六）均匀性试验日勺28天抗压强度变异系数（CY）目的值不不小

于

3.0%。

（七）出厂水泥各项技术规定见附表4。

第三十四条要加强水泥的均化，采用空气搅拌、机械倒库或多

库搭配等均化措施，提高均匀性，缩小原则偏差，企业每季度要进行

一次水泥均匀性试验，努力实现单包水泥各项质量指标到达产品原则

规定。

第三十五条严禁无均化功能日勺水泥库单库包装，要严格按照化

验室签发的书面告知，按库号和比例放库，决不容许随意变化库号和

比例。

水泥库要定期清理和维修，卸料设备要保持完好，保证正常出库。

第三十六条水泥入散装库前必须通过均化，保证散装水泥的均

匀性。水泥入散装库前应当设置取样点，进行持续取样，出厂散装水

泥必须确认其一天强度及各项技术指标均符合规定规定方可签发出厂

告知单。

第三十七条水泥包装标志必须齐全、清晰，与内装的出厂水泥

品种、质量相符。包装物也必须符合GB9774—2023《水泥包装袋》

原则.

建立包装质量抽查制度，每班每台包装机至少抽查20包，其包装

质量和标志必须符合原则规定，发现不符合规定时，应及时处理。散

装水泥应出具与袋装水泥包装标志内容相似的卡片。

成品在检查合格后寄存一种月以上的袋装水泥，化验室应发出停

止该批水泥出厂告知，并现场标识。经重新取样检查，确认符合原则

规定后方能重新签发水泥出厂告知单。

第三十八条出厂水泥必须按产品原则取代表性样品进行检查并

留样封存，封存日期按有关产品原则规定。出厂水泥编号的吨数，应

严格执行产品原则，严禁超吨位包装。

第三十九条出厂水泥质量交货与验收必须严格执行产品原则。

第四十条不合格水泥的处理。

（一）出厂水泥的自检成果中任一项指标不合格时，应立即电告顾

客停止使用该批水泥，企业与顾客双方将该编号封存样寄（送）国家水

泥质检中心（省级站）进行复检，以复检成果为准，经复检不合格则属

于重大质量事故。

按协议规定进行实物质量验收中，双方共同签封的样品在有效期

内被省级或省级以上国家承认的水泥质检机构判为不合格品或废品

的，也属于重大质量事故。

凡发生重大质量事故，必须查明原因，严厉处理，并追究有关责

任部门和个人的责任。

（二）出厂水泥自检或经复验，富裕强度局限性，属于未遂质量事

故，要及时查明原因，制定纠正措施。

（三）因水泥安定性不合格或某项质量指标末到达产品原则而借

地寄存时，一律按废品或不合格品处理。

第四十一条积极做好售后服务，加强沟通，建立和坚持访问顾

客制度。每年至少要信访有代表性日勺顾客两次以上，广泛征询对水泥

质量、性能、包装、运送及执行协议等方面的意见，建立顾客档

案，制定改善措施，增强顾客满意度。

第四十二条生产商品熟料的企业，参照出厂水泥管理措施进行

管理，制定严于现行熟料产品原则的企业内控指标，保证出厂熟料H勺

实物质量。

第七章附则

第四十三条本细则自2023年12月1日起实行。原企业《质量

管理规程》同步废止。

第四十四条本细则由化验室负责解释。

附表1试验容许误差表

试验

容许误类别

同一试验室不不小于不一样试验室不不小于误差类别

差范围

试验项目

水泥密度±0.02g/cm3±0.02g/cm3绝对误差

水泥比表面积±0.30%±0.50%相对误差

水泥细度筛余W5.0%的为±0.5%筛余W5.0%的为±1.0%

绝对误差

筛余＞5.0%的为±1.0%筛余＞5.0%的为±1.5%

原则稠度用水量±3.0%±5.0%相对误差

凝结时间初凝：±15min初凝：±20min

绝对误差

终凝：±30min终凝：±45min

抗折强度±7.0%±9.0%相对误差

抗压强度±5.0%±7.0%相对误差

不溶物±0.10%±0.10%绝对误差

水泥烧矢量±0.15%±0.30%绝对误差

水泥三氧化镁±0.15%±0.20%绝对误差

水泥（熟料）氧化镁±0.20%±0.30%绝对误差

胶砂流动度+5mm+8mm绝对误差

生料细度±1.0%绝对误差

生料碳酸钙（氧化±0.30%(±0.25%)绝对误差

钙）（简易

生料氧化铁±0.15%分析）

立窑全黑生料发量0.4%相对误差

注：其他化学分析误差按有关原则的规定执行

附表2原燃料控制指标一览表

序

号名称品种指标规定检测频次取样方式

Ca0^48%矿山：1次/季宕口

1石灰石块石

Mg0W2.0%进厂：1次/10天堆场

Si0,64.0-67.0%开采点：1次/季取土现场

2粘土干土

AL2O；^13.0%进厂：1次/15天进货处

硅质校

3Si0^85%1次/15天进货处

正原料2

FeO^35%

4铁粉（钢渣）231次/批车、船

Mg0《3.0%

灰份W20.0%

挥发份20.0-35.0%

5煤烟煤发热值21次/批船上

5500kcal/kg

(22990KJ/kg)

6石膏（硫渣）S0j232.0%1次/批船上

7粉煤灰干粉烧矢量W8.0%1次/批进货处

Ca0235.0%

ALM210.0%

8矿渣（炉渣）粒状1次/批进货处

煤渣代用时控制

loss^lO%

作混合材加匚

9用石灰石碎石粒度W25nlm1次/批进货处

水泥包装袋25符合GB9774-2023

101次/月进货处

原则

附表3重要过程质量内控指标一览表

序物料取样计量合格取样

控制项目控制指标检测频次备注

号名称地点单位率％措施

粒度mmW25；W752801次/班瞬时管磨

1石灰石破碎机

水份%W1.02801次/班瞬时立磨

2粘土堆场水份%W142801次/班瞬时

3钢渣堆场水份%<5>801次/批瞬时

4原煤堆场水份%W172801次/批瞬时

CaO%K±0.32601次/h持续

出磨入库提Fe0.3%K±0.2>801次/h持续

52

生料高口细度%16+2.0287.51次/h持续

水份%K±0.501次/h持续

入窑出库提CaO%K±0.302801次/2h持续

6

生料高11Fe2O3%K±0.302801次/2h持续

细度%〈152801次/4h持续

入窑入库下水份%W2.52901次/4h持续

7

煤粉料口灰份%相邻2次±2.0%2701次/4h持续

挥发份%相邻2次±2.0%>701次/24h持续

fCaO%WL52851次/2h持续

化学成分1次/8h综合

物理性能1次/24h综合

出窑KHK±0.02>80

8拉连机

熟料NK±0.10285

每月记录

PP±0.10N85

一次

28天抗

MPa258

压强度

9熟料拉连机粒度mmW302701次/天瞬时

10石膏破碎机粒度mmW302701次/天瞬时

烘干机

矿渣水份%W4.02901次/4h瞬时

出口混合

11

水泥磨材料

粉煤灰水份%W2.02901次/4h瞬时

磨头仓

细度0.08mm

%WK2851次/h持续

比表面积方孔筛

混合材

%K±2.02851次/2h持续

出磨入库空掺加量

12

水泥气斜槽S03mmK±0.32701次/24h持续

雷氏膨

安定性W3.01001次/24h综合

胀值

全套试验综合

附表4-1出厂一般水泥质量内控指标一览表

序

计量GB175-1999企业内控规定试验措施

号控制项目

单位规定原则

1烧矢量%>5.0才4.5>4.5*4.5

2MgO%>5.0>5.0>5.0>5.0GB/T176

3S03%>3.5>3.5>3.5>3.5

4细度%>10.0>4.0>3.0>2.5GB/T1345

5凝结初凝Min445*45*45+45

时间终凝h>10>6：30>6：30>6：30GB/T1346

6安定性mm>5.0>5.0>3.0>3.0

71天

MPa—

迅速

抗42.5

折3天MPa<3.5<3.5*4.6<5.5

强

度<4.5

<5.5

28天MPa<6.5<6.5<7.0<9.0

<7.5

81天GB/T17671

MPa—4K4K4K

迅速

抗*11.0

压3天MPa416.0<19.0<24.0<28.0

强422.0

度

432.5

28天MPa<42.5<37.0<50.0455.0

<52.5

9包装重量100100100随机抽取

%100