病案管理室安全检查记录规范

病案管理室安全检查记录规范一、总则（一）目的与依据为规范病案管理室安全检查工作，及时发现并消除各类安全隐患，保障病案信息的真实性、完整性、保密性和可用性，维护病案管理工作的正常秩序，依据国家相关法律法规及医疗机构病案管理规定，结合本单位实际情况，特制定本规范。（二）适用范围本规范适用于本单位病案管理室（含库房、办公区、阅档区等所有相关区域）的日常、定期及专项安全检查记录工作。所有参与病案管理及安全检查的人员均应遵守本规范。（三）基本原则安全检查记录工作应遵循“预防为主、常抓不懈、责任到人、记录详实、及时整改、持续改进”的原则，确保安全检查不走过场，记录真实有效。二、检查组织与实施（一）检查频次与时间1.日常巡查：由病案管理室当日值班人员或指定专人负责，每日上、下午各进行一次，重点关注环境、设施设备运行及人员操作规范性。2.定期检查：由科室负责人组织，每月至少进行一次全面检查；每季度进行一次重点抽查。3.专项检查：根据上级要求、季节特点（如防火、防汛）、重大活动保障需求或突发事件后，应组织针对性的专项安全检查。4.节假日检查：节假日前3个工作日内，由科室负责人组织进行节前安全大检查。（二）检查人员组成1.日常巡查：病案管理室在岗人员。2.定期检查：科室负责人、安全员、各区域负责人代表。3.专项检查：根据检查内容，可邀请相关技术部门（如后勤、信息、保卫）人员参与。检查人员应熟悉病案管理相关知识及安全要求，认真负责。（三）检查准备检查前应明确检查目的、范围、重点内容及检查人员分工，准备必要的检查工具（如温湿度计、手电筒、记录本等）和相关记录表格。三、检查内容与要求（一）环境安全1.库房环境：*温湿度是否控制在规定范围内（温度XX℃-XX℃，相对湿度XX%-XX%），记录是否完整准确。*通风、采光是否良好，有无异味、霉斑。*地面、墙面、天花板是否整洁，有无渗漏水、裂缝、脱落等现象。*通道是否畅通，有无堆放杂物，消防通道标识是否清晰。*防鼠、防虫、防蚁、防尘措施是否到位，有无相关设施且运行正常。2.办公及阅档区环境：*桌面是否整洁，无关物品是否及时清理。*废纸、杂物是否按规定分类存放和处理。*用电设备周边是否堆放易燃物品。（二）设施设备安全1.存储设备：*档案柜、密集架是否稳固，有无变形、损坏，锁具是否完好有效。*密集架轨道是否顺畅，制动装置是否可靠。*病案存放是否规范，有无倒置、挤压、散落。2.消防设施：*灭火器数量是否充足，类型是否适用，压力是否正常，是否在有效期内，摆放位置是否明显、便于取用。*消防栓是否完好，水带、水枪是否齐全，水压是否正常。*烟感探测器、温感探测器、应急照明、疏散指示标志是否完好有效。*消防通道是否畅通无阻。3.电气设备：*电源线路是否老化、破损，插座、开关是否完好，有无私拉乱接现象。*空调、除湿机、加湿器、消毒设备等是否运行正常，有无异常声响或过热现象。*计算机、打印机等办公设备是否安全使用，下班前是否按规定关闭电源。4.安防设备：*门禁系统、监控系统是否运行正常，录像是否清晰，存储是否完整。*防盗门窗是否完好。（三）信息安全1.系统安全：*病案管理系统运行是否稳定，有无异常提示。*服务器、数据库备份是否按规定执行，备份介质是否妥善保管。*防病毒软件是否更新至最新版本，是否定期进行病毒查杀。2.数据安全：*电子病案数据是否完整、准确，有无丢失、损坏风险。*纸质病案数字化扫描过程中，数据是否安全，原始病案是否妥善保管。3.操作安全：*工作人员是否严格遵守信息系统操作规程，有无越权操作、违规拷贝、泄露信息等行为。*计算机开机密码是否定期更换，是否符合复杂度要求。*离开工作岗位时，是否及时锁定计算机或退出系统。*涉密文件、光盘、U盘等存储介质是否按保密规定管理。（四）制度执行与人员安全1.制度执行：*病案借阅、复印、归还制度是否严格执行，登记是否完整规范。*出入库登记制度是否落实。*安全培训、应急预案演练记录是否齐全。2.人员行为：*工作人员是否佩戴工牌上岗。*是否有无关人员进入非开放区域。*工作人员是否掌握基本的消防安全知识和应急处置技能。*有无在禁烟区吸烟、使用明火等违规行为。四、检查记录规范（一）记录内容检查记录应包含以下基本要素：1.检查日期、具体时间、检查地点。2.检查人员姓名（签名）。3.陪同人员姓名（如适用）。4.检查项目及具体内容。5.检查情况描述：对每个检查项目的实际状况进行客观、准确描述，发现的安全隐患应详细记录其位置、性质、程度。6.检查结论：对本次检查的总体评价。7.存在问题及整改建议：列出发现的具体问题，提出明确、可行的整改建议。8.整改责任人、整改期限。（二）记录要求1.及时性：检查完成后应立即填写记录，不得拖延或事后补记。2.真实性：实事求是记录检查情况，不得虚报、瞒报、漏报。对发现的问题，应附必要的照片或文字说明佐证。3.准确性：用词规范、准确，避免模糊不清或模棱两可的表述。数据记录应精确。4.完整性：各项要素填写齐全，不得缺项。5.规范性：使用统一的检查记录表（见附录），书写工整、清晰，如需修改，应在修改处签名并注明日期。（三）记录格式检查记录表应设计合理，栏目清晰，便于填写和查阅。可根据不同检查类型（日常、定期、专项）设计相应的表格。（四）记录保存1.检查记录应分类别、按时间顺序整理归档。2.纸质记录应妥善保管，防止丢失、损坏、涂改。3.电子记录应备份保存，确保数据安全。4.检查记录保存期限不少于规定年限。五、问题处理与整改（一）问题登记与报告对检查中发现的安全隐患，应立即在检查记录表中登记，并根据隐患的严重程度，及时向科室负责人或相关主管部门报告。重大安全隐患应立即上报，并采取应急措施。（二）整改责任与期限明确整改责任人、整改措施和完成期限。整改责任人应按期组织落实整改。（三）整改跟踪与复查检查组织部门或人员应对隐患整改情况进行跟踪，到期进行复查。复查合格的，予以销案；复查不合格的，应责令继续整改或采取进一步措施，并追究相关人员责任。（四）整改记录整改情况、复查结果均应详细记录在案，与原检查记录一并保存。六、监督与改进（一）监督检查科室负责人应对本规范的执行情况进行日常监督，定期对检查记录的规范性、整改的落实情况进行抽查。（二）持续改进定期对安全检查工作进行总结评估，分析存在的问题和不足，根据实际情况和上级要求，对本规范进行修订和完善，不断提升病案管理室安全管理水平。七、附则（一）解释权本规范由本单位病案管理室负责解释。（二）生效日期本规范自发布之日起施行。原有相关规定与本规范不一致的，以本规范为准。---附录：病案管理室安全检查记录表（示例）检查日期检查时间检查地点检查人员陪同人员检查项目检查内容及标准检查情况描述(正常√/异常×及具体情况)存在问题整改建议责任人整改期限复查情况复查人备注:-------:-------:-------:-------:-------:---------------:----------------------------------------------:------------------------------------:-------:---------