2026采购供应商准入与比价评审全流程SOP工具包（准入评估询价比价评审纪要履约跟踪台账整改闭环可打印版）

2026采购供应商准入与比价评审全流程SOP工具包｜准入评估·询价比价·评审纪要·履约跟踪·整改闭环企业内部管理模板｜按企业实际业务、授权规则与内控制度调整后使用

2026采购供应商准入与比价评审全流程SOP工具包准入评估｜询价比价｜评审纪要｜履约跟踪｜台账归档｜整改闭环｜可打印版

适用对象采购负责人、行政采购、项目采购、财务审核、内控管理、企业负责人适用场景新增供应商准入、年度供应商复评、多家报价比选、采购评审会、履约异常整改、采购档案归档交付成果制度/SOP/清单/表单/台账/纪要/示例一体化，可按企业名称、审批金额、部门职责替换后使用下载后可直接使用的核心材料□供应商准入申请表、资料收集清单、资格预审评分表、现场/线上评估表□询价邀请函、报价单模板、比价分析表、采购评审会议纪要□采购订单跟踪台账、到货验收表、履约评价表、整改闭环表、归档清单□内控自查清单、风险核查清单、表单填写示例、发布前质检清单提示：本资料为企业内部管理模板，使用前请结合企业授权审批制度、采购金额分级、财税合规要求及所在行业规定进行调整。

一、使用说明与目录先替换企业信息，再按“准入—询价—比价—履约—复评—归档”的顺序使用。使用步骤操作要点产出文件1.替换企业信息替换企业名称、部门名称、审批岗位、金额权限、联系方式制度正文、所有表单页眉2.确定采购分级按金额、品类、风险等级区分询价、比价、评审要求采购分级规则3.建立供应商库先准入再合作，资料不全不得进入可选供应商范围准入申请表、资料清单、评分表4.执行询价比价同等条件下至少形成可比报价，保留询价过程记录询价单、报价单、比价分析表5.召开评审对价格、质量、交期、服务、风险进行综合评审评审纪要、推荐意见6.履约跟踪对交期、质量、售后、票据、配合度持续记录订单台账、验收表、履约评价表7.复评归档定期复评供应商等级，异常供应商整改或暂停合作复评表、整改闭环、归档清单目录页内材料01-04使用说明、替换清单、采购总流程、职责分工05-11供应商准入制度、资料清单、预审评分、评估、准入纪要、分类分级12-18询价采购SOP、询价函、报价单、比价表、评分规则、风险核查、评审纪要19-25采购申请、合同订单审批、订单跟踪、到货验收、履约评价、异常整改、暂停合作26-31年度复评、归档清单、内控自查、填写示例、发布前质检清单

二、发布前替换清单发布前请逐项替换，避免模板痕迹、职责不清或审批权限冲突。替换项目建议填写内容检查企业名称填写公司全称，与合同主体保持一致□适用部门采购部/行政部/项目部/生产部/财务部等□审批岗位申请人、部门负责人、采购负责人、财务、总经理等□金额权限如5000元以下、5000-30000元、30000元以上等□供应商品类办公用品、设备、工程服务、营销物料、外包服务等□资料要求营业执照、资质证书、授权书、报价单、税务信息等□结算周期现结、月结、预付款、验收后付款等□档案保存期限建议不少于合同期满后3年，按企业制度确定□风险负责人内控、法务、财务或采购负责人□表单编号规则如CG-ZR-2026-001，便于归档追溯□上线前提醒□不要只发布制度正文，必须同时发布表单和填写示例，否则执行成本高。□金额权限要与财务付款、合同审批、印章管理制度保持一致。□供应商准入不等于一定采购，准入只是进入可比选范围。□涉及长期合作、预付款、独家供应、关联关系的供应商，应提高评审层级。

三、采购供应商管理全流程SOP用一张流程表把“谁发起、谁审核、形成什么记录”说清楚。阶段关键动作责任人形成记录需求提出明确采购名称、规格、数量、预算、到货时间、验收标准需求部门采购申请单/需求确认单供应商筛选从合格供应商库选择，或启动新供应商准入采购负责人供应商清单/准入申请资料审核核验营业执照、资质、授权、信用、业绩、税务信息采购/财务/内控资料收集清单、预审评分表询价比价发出询价，收集可比报价，记录报价条件采购经办询价函、报价单、比价分析表评审推荐综合价格、质量、交期、服务、风险形成推荐意见评审小组评审纪要、评分表审批下单按金额权限完成审批，签订合同或采购订单部门负责人/财务/总经理审批记录、合同/订单履约验收跟踪到货、质量、安装、售后和票据情况需求部门/采购订单台账、验收表评价复盘按月/季度/年度评价供应商，异常整改闭环采购负责人履约评价、整改记录、复评表角色核心职责不能省略的留痕需求部门提出需求、确认规格、参与验收需求确认、验收签字采购经办组织询价、资料收集、过程记录询价记录、报价原件采购负责人复核供应商与推荐意见准入意见、评审意见财务审核票据、付款条件、税务信息付款资料清单、票据审核内控/法务识别关联交易、合同风险、重大异常风险核查意见

四、供应商准入管理制度模板适用于首次合作、长期合作、关键物资或高风险服务供应商。1.准入原则供应商准入应坚持合规、可比、可追溯原则。未完成资料审核、资质核验和准入评估的供应商，原则上不得进入正式采购比选范围。2.准入范围新增供应商、长期合作供应商续审、关键物资供应商、工程服务供应商、涉及预付款或账期合作的供应商，应纳入准入管理。3.准入条件供应商应具备合法经营资格、稳定供货能力、合理报价水平、可验证服务能力、良好信用记录和符合企业要求的开票结算能力。4.禁止合作情形存在重大失信、资质造假、商业贿赂、报价串通、质量事故未整改、关联关系未披露等情形的，不得准入或应暂停合作。5.留痕要求准入过程应保留申请表、资料清单、资质文件、评分表、评审意见、审批记录。所有资料应统一归档，便于审计和复盘。制度落地要点□供应商准入不只看价格，至少同时评价资质、质量、交付、服务、信用、结算能力。□对关键物资、工程服务、外包服务供应商，应设置更高资料要求和复评频次。□所有“例外准入”必须写明原因、审批人、有效期和后续补齐资料计划。

五、供应商准入流程SOP建议每一家新供应商都按以下流程留痕。步骤动作输入资料输出结果责任人1提出准入需求采购需求、推荐来源、供应品类准入申请需求部门/采购2收集基础资料营业执照、资质、联系人、税务信息资料包采购经办3资格预审经营范围、有效期、信用、过往案例预审评分采购/财务4能力评估价格、质量、交期、服务、售后、配合度评估表采购/需求部门5风险核查关联关系、失信记录、重大诉讼、异常报价风险意见内控/负责人6评审审批形成准入、试用、补充资料或拒绝意见准入纪要采购负责人7入库维护设置等级、品类、联系人、有效期、复评周期供应商台账采购经办准入结论适用情形后续动作正式准入资料完整、评分达标、风险可控进入合格供应商库试用准入资料基本完整，但需通过首单验证限定金额/期限/品类补充资料缺少关键资质或证明材料资料补齐后再评审暂不准入评分不达标或存在重大风险记录原因，暂不合作

六、供应商资料收集清单资料不完整时不要直接进入比价，避免后续付款、开票、履约争议。资料类别具体资料必交/选交核验要点完成主体资质营业执照复印件或电子版必交名称、统一社会信用代码、经营范围、有效状态□联系人信息业务联系人、电话、邮箱、地址必交联系人与公司关系、沟通稳定性□税务信息开票信息、纳税人类型、银行账户必交名称、税号、开户行与合同主体一致□业务资质许可证、认证、授权书、行业资质按品类证书有效期、授权范围、覆盖品类□报价资料报价单、价格清单、服务范围说明必交报价有效期、含税/不含税、交付条件□业绩案例主要客户、合作案例、验收材料选交与本次采购品类相似度□质量资料质检报告、样品、技术参数、售后承诺按品类规格型号、标准、保修期、响应时间□信用资料信用查询截图、诉讼/处罚说明按风险失信、行政处罚、重大纠纷□合规承诺廉洁承诺、保密承诺、关联关系声明按企业要求是否存在员工亲属/关联交易□资料核验口径□资料必须能对应到同一合同主体，名称、税号、银行账户不一致时需书面说明。□长期合作供应商建议每年更新一次营业执照、资质和联系人信息。□涉及预付款、定制化产品、工程服务时，应增加履约能力和风险核查。

七、供应商资格预审评分表用于判断供应商是否具备进入比价或试用合作的基础条件。评审维度评分标准分值得分备注主体合规营业执照、经营范围、税务信息完整一致15资质能力具备本品类必要资质、授权或行业认证15供货能力产能/库存/交付周期能满足需求15质量保障有质量标准、质检资料、售后承诺15价格合理报价结构清楚，价格水平具备可比性10服务响应沟通及时，能提供技术支持或售后服务10信用记录无重大失信、处罚、诉讼或质量事故10配合度资料提交及时，接受企业流程和留痕要求10合计80分及以上建议准入；60-79分试用或补充资料；60分以下暂不准入100评审结论勾选处理意见正式准入□纳入合格供应商库，可参与对应品类比价试用准入□限定采购金额、品类、期限，首单后复评补充资料□列明缺失资料，补齐后重新评估暂不准入□说明原因并记录归档

八、供应商现场或线上评估表适用于关键物资、工程服务、定制品、长期框架合作供应商。评估项目观察问题结果记录风险等级生产/服务能力是否有稳定人员、设备、场地、服务团队？□低□中□高质量控制是否有检验标准、质量记录、异常处理流程？□低□中□高交付保障是否能按期交付？是否有备货或替代方案？□低□中□高售后响应问题反馈后多久响应？是否有联系人和升级机制？□低□中□高安全与合规现场管理、证照、环保、安全记录是否合规？□低□中□高财务与结算账期、发票、付款资料是否清楚稳定？□低□中□高合作匹配供应商规模、服务模式是否匹配本企业需求？□低□中□高综合意见填写内容评估结论□建议准入□试用准入□补充资料□暂不准入限制条件如限定品类、金额、项目、期限、付款方式后续动作补资料/试单/签框架协议/纳入复评计划评估人员采购：______需求部门：______财务/内控：______日期：______

九、供应商准入评审纪要模板纪要要能说明为什么准入、为什么试用、为什么拒绝。项目填写内容会议名称供应商准入评审会会议时间____年____月____日____:____参会人员采购负责人、需求部门、财务、内控/法务、其他相关人员供应商名称________________________供应品类________________________准入原因新增需求/原供应商替代/价格优化/服务能力补充/其他资料审核情况资料是否齐全，证照是否有效，报价条件是否清楚能力评估情况供货能力、质量保障、服务响应、交期保障风险核查情况关联关系、信用记录、重大异常、预付款风险评审意见□正式准入□试用准入□补充资料□暂不准入限制条件限定品类、金额、期限、付款方式或首单验证要求后续责任人采购经办：______复评日期：______纪要写法示例□不要只写“同意准入”，应写明准入依据：资料齐全、报价合理、交期满足、风险可控。□试用准入必须写明试用条件：首单金额、验收标准、复评时间、补齐资料。□暂不准入必须写明原因，避免后续重复推荐或争议。

十、供应商分类与分级管理办法供应商入库后要分品类、分等级、分风险管理。分类方式类别管理重点按采购品类办公用品、设备、工程服务、营销物料、外包服务、咨询服务便于比价和复评按合作频次一次性供应商、项目供应商、长期合作供应商确定复评周期按风险等级低风险、中风险、高风险确定资料要求和审批层级按供应能力备选供应商、合格供应商、核心供应商确定合作深度按履约表现优秀、合格、观察、限制合作确定后续采购机会等级准入标准管理要求复评周期A级核心履约稳定、质量好、价格合理、服务响应快可优先参与重要项目比价，但仍需留痕每半年B级合格基本满足要求，无重大异常可正常参与采购比价每年C级观察存在轻微异常或首单试用阶段限制金额/期限，重点跟踪3个月D级限制质量、交期、服务或合规存在重大问题暂停合作或整改后复评整改后供应商台账字段供应商名称｜品类｜等级｜联系人｜付款方式｜准入日期｜复评日期｜最近评价｜异常记录｜备注

十一、询价采购流程SOP询价的核心是“条件一致、口径一致、过程可追溯”。步骤操作要求风险提示记录文件1.明确需求确认名称、规格、数量、服务范围、交付地点、验收标准需求不清会导致报价不可比采购申请单2.选择供应商优先从合格供应商库选择，必要时新增准入避免只找一家或固定供应商供应商清单3.发出询价同一时间、同一口径发送询价条件避免不同供应商条件不同询价邀请函4.收集报价记录报价时间、含税口径、有效期、付款条件口头报价要补书面确认报价单5.可比性调整统一税率、运输、安装、售后、账期等条件低价不一定总成本最低比价分析表6.评审推荐综合价格、质量、交期、服务、风险形成推荐避免只以最低价为唯一依据评审纪要7.审批归档按金额权限审批，保留完整资料缺资料不得付款归档清单询价数量建议□低金额、标准化采购：建议至少2家可比报价。□中高金额、非标准采购：建议至少3家可比报价。□独家供应、紧急采购、指定品牌采购：必须写明理由并提高审批层级。

十二、询价邀请函模板发给供应商时尽量一次性说清楚，减少报价口径不一致。项目填写内容询价编号CG-XJ-2026-____采购单位________________________采购项目________________________报价截止时间____年____月____日____时前报价有效期报价提交后____天内有效交付地点________________________交付时间合同/订单确认后____天内报价口径□含税□不含税税率____%□含运输□含安装□含售后付款方式□验收后付款□月结□预付款____%□其他____技术/服务要求规格、型号、参数、服务内容、验收标准详见附件提交资料报价单、营业执照、资质资料、授权书、联系人信息等联系人姓名：______电话：______邮箱：______邮件正文参考□您好，我司正在进行以下采购项目询价，请贵司按本函要求提交书面报价。□请确认报价是否包含税费、运输、安装、售后及其他附加费用。□逾期提交、资料不全或报价条件不清的报价，可能不纳入本次比价。

十三、供应商报价单模板报价单必须能直接进入比价表，不要只收聊天记录或口头价格。供应商名称联系人电话报价日期序号品名/服务规格型号/服务范围数量单位单价金额备注12345合计报价条件填写内容是否含税□含税，税率____%□不含税是否含运费/安装□含运输□含安装□不含，需另计____元交付周期订单确认后____天内交付质保/售后质保____个月；响应时间____小时付款方式________________________报价有效期____天供应商盖章/签字________________________

十四、比价分析表比价不是只看单价，要看总成本、交付、账期、售后与风险。项目供应商A供应商B供应商C说明供应商名称报价总额含税/不含税口径税率与发票专票/普票/无票运输安装费用是否另计交付周期预计交付日期付款方式预付/验收后/月结质保与售后质保期、响应时间历史合作评价优秀/合格/观察资料完整性齐全/缺项综合风险低/中/高推荐意见推荐供应商及理由推荐理由写法□推荐低价供应商时：写明价格优势、条件一致、风险可控。□不推荐最低价时：写明质量、交期、售后、付款、资质或履约风险。□选择独家或指定供应商时：必须写明唯一性、兼容性、紧急性或技术原因。

十五、采购比价评审评分表适用于非最低价直接成交、金额较大或服务类采购评审。评审维度评分说明权重供应商A供应商B供应商C价格同等条件下报价水平、总成本合理性30质量/技术规格参数、技术方案、质量保证、样品表现20交付能力交期、库存、人员、项目安排、应急能力15服务响应售后、沟通、问题处理、响应速度15资质合规证照、授权、开票、信用、资料完整性10历史履约过往合作、投诉、验收、整改情况10合计满分100分，评审小组综合推荐100评审结论填写内容推荐供应商________________________推荐原因价格/质量/交期/服务/风险等综合说明附加条件如样品确认、合同条款、付款条件、验收标准、售后承诺评审人员签字采购：______需求：______财务：______内控：______

十六、价格异常与围标串标风险核查清单点击下载的用户往往最需要“看得见风险”的工具，这一页用于内控留痕。风险情形核查方法处理建议完成多家报价格式、错别字、联系人高度相似查看报价文件、邮件来源、联系方式要求重新报价或扩大询价范围□报价明显低于市场价核查是否漏项、是否不含税/不含运费/不含安装补充报价条件或取消可比资格□长期固定一家中标查看历史采购记录、同类采购供应商数量增加供应商池，开展复评□供应商与员工存在关联关系要求关联关系声明，必要时回避评审提高审批层级并留痕□临近截止时间集中报价核查沟通记录和询价发送时间说明原因，必要时延期□先供货后补审批核查紧急采购原因和授权记录补充审批并纳入异常复盘□独家供应理由不充分核查技术、品牌、兼容、售后唯一性证明补充说明或重新询价□供应商资质过期或名称不一致核查证照、开票、合同主体暂停评审，补齐资料□内控建议□发现异常不代表一定违规，但必须补充说明和审批记录。□重大异常建议由采购负责人、财务、内控共同签字确认处理意见。□异常处理记录应与比价资料一并归档，避免事后无法解释。

十七、采购评审会议纪要模板金额较大、非最低价中选、服务类采购，建议形成会议纪要。项目填写内容会议名称采购比价评审会采购项目________________________会议时间____年____月____日____:____参会人员采购、需求部门、财务、内控/法务、其他采购需求概述采购品类、数量、预算、交付时间、验收标准询价情况询价供应商数量、有效报价数量、无效报价原因比价结果报价差异、总成本差异、交付/服务差异风险核查资质、信用、关联关系、异常报价、付款条件推荐供应商________________________推荐理由从价格、质量、交期、服务、风险等方面说明保留意见如有不同意见，记录人员与理由后续动作合同审批、样品确认、到货验收、付款资料准备最终结论□同意推荐□补充询价□重新评审□暂缓采购

十八、采购申请与需求确认单需求不清会导致比价失真，因此申请单要写清规格和验收标准。申请部门申请人申请日期需求编号序号采购名称规格/服务要求数量预算单价预算金额需求日期1234需求确认项填写内容采购用途说明业务场景、项目名称或使用部门验收标准数量、规格、外观、功能、服务结果、交付资料是否指定品牌/型号□否□是，原因：________________________是否紧急采购□否□是，原因及期望到货时间：____________预算来源□部门预算□项目预算□专项审批□其他需求部门确认负责人签字：______日期：______

十九、合同与采购订单审批清单比价完成不等于可以付款，合同、订单、验收、票据要能闭环。审核项目检查要点责任人完成供应商准入是否已在合格供应商库或完成试用准入采购□采购审批采购申请、预算、金额权限是否审批完成需求/采购□比价资料询价函、报价单、比价表、评审纪要是否齐全采购□合同主体合同主体、开票主体、收款账户是否一致财务/法务□交付条款交付时间、地点、验收标准、违约责任是否明确需求/采购□付款条款付款节点、发票要求、预付款、质保金是否明确财务□售后条款质保期、响应时间、售后联系人是否明确需求/采购□印章流程合同用印是否按企业授权流程执行行政/法务□档案归档合同、订单、审批、附件是否统一归档采购□合同/订单审批风险提示□预付款比例较高、合同金额较大、交付周期较长的项目，应提高审批层级。□不要让报价单替代合同条款，报价单解决价格，合同/订单解决权责。□付款前必须核对验收结果、发票信息、合同/订单、付款申请是否一致。

二十、采购订单跟踪台账台账用于跟踪采购从下单到验收付款的全过程。序号订单号供应商采购内容金额下单日交付日状态负责人备注1未交付/部分交付/已验收2345678状态定义说明待下单审批完成但尚未发出订单或合同已下单订单已发送供应商，等待交付部分交付部分数量或部分服务已完成，需要继续跟进待验收供应商已交付，需求部门尚未验收已验收验收通过，进入付款资料准备异常处理中存在延期、质量、数量、票据或服务异常

二十一、到货验收与质量反馈表验收表决定后续付款和供应商评价，不能只写“已收到”。采购项目供应商订单号验收日期验收项目验收标准实际情况结果数量与订单/合同数量一致□合格□不合格规格型号型号、参数、配置、服务范围一致□合格□不合格外观包装无破损、无明显缺陷、标识完整□合格□不合格功能/质量符合使用要求或测试标准□合格□不合格资料文件说明书、合格证、质检报告、交付清单齐全□合格□不合格交付时间按约定日期交付或有批准延期□合格□不合格售后承诺售后联系人、质保、响应方式明确□合格□不合格验收结论□通过□部分通过□不通过□需整改后复验问题描述整改要求责任人完成期限

二十二、供应商履约评价表用于月度、季度、项目结束或年度复评，决定供应商等级调整。评价维度评价标准分值得分证据/备注交付及时性按期交付，无频繁延期或临时变更20质量稳定性质量符合要求，返工、退换、投诉较少25价格竞争力价格合理，报价透明，无明显异常15服务响应沟通顺畅，问题响应及时，售后配合度高15资料合规票据、合同、交付资料、资质更新及时10合作态度配合验收、整改、对账、复盘等流程10风险记录无重大失信、纠纷、关联隐瞒或违规行为5合计90分以上优秀；75-89分合格；60-74分观察；60分以下限制合作100评价结论处理建议优秀可列为核心供应商，优先进入后续比价范围合格保持合作，按常规周期复评观察限定合作金额或品类，要求改善限制合作暂停新增采购，完成整改后再评估

二十三、供应商异常处理与整改闭环表异常不能只在聊天里处理，要形成“问题—原因—整改—复验—结论”。异常编号供应商采购项目发现日期发现人异常类型具体描述证据材料影响程度□延期交付□质量问题□数量差异□票据问题□服务不到位□资质异常□其他□低□中□高整改环节填写内容原因分析供应商原因/需求变更/规格不清/物流原因/质量控制原因/其他整改要求退换货、补发、返工、折扣、赔偿、补资料、重新交付、售后处理责任人供应商负责人：______我方跟进人：______完成期限____年____月____日前完成复验结果□通过□部分通过□不通过□继续整改处理结论□保留合作□观察期□暂停合作□列入限制名单闭环标准□每一个异常都应有责任人、截止日期、复验结论。□重复异常应影响履约评分，不能每次都从零开始。□重大异常应同步采购负责人、财务和内控。

二十四、暂停合作与黑名单管理表对重大失信、质量事故、商业贿赂、恶意串标等情形，应建立限制机制。供应商名称品类限制原因限制等级生效日期复核日期□观察□暂停□黑名单限制等级适用情形处理要求观察轻微延期、资料不完整、服务响应慢、一次性质量问题限定金额或品类，要求整改并跟踪暂停多次异常、整改无效、重大交付影响、票据结算风险暂停新增采购，完成整改并复评后恢复黑名单资质造假、商业贿赂、恶意串标、重大失信、严重质量事故禁止合作，重大事项报告管理层审批记录采购负责人：______财务/内控：______总经理/授权人：______日期：______

二十五、年度供应商复评计划与汇总表常青工具包的核心价值之一，是帮助企业持续维护供应商库。序号供应商品类当前等级上次评分本次评分异常次数建议等级复评日期12345678复评动作触发条件输出结果升级评分提升、履约稳定、服务能力增强调整为核心或优先供应商维持表现稳定，无重大异常保持当前等级降级评分下降、延期/质量问题增加进入观察或限制范围淘汰重大违规或长期不配合整改暂停合作或黑名单

二十六、采购资料归档清单归档的目标是让每一笔采购经得起复盘、审计和付款核对。资料类别归档文件是否适用完成需求资料采购申请单、需求确认单、预算审批□适用□不适用□供应商准入准入申请、资料清单、资质文件、评分表、准入纪要□适用□不适用□询价比价询价函、报价单、沟通记录、比价分析表□适用□不适用□评审审批评审纪要、评分表、推荐意见、审批记录□适用□不适用□合同订单合同、订单、补充协议、用印审批□适用□不适用□履约验收到货单、验收表、质量反馈、整改记录□适用□不适用□付款资料发票、付款申请、对账单、财务审核记录□适用□不适用□复评资料履约评价、异常记录、年度复评表、等级调整记录□适用□不适用□档案编号采购项目供应商归档人归档日期保存位置

二十七、采购内控自查清单用于月度、季度或专项审计前自查。自查项目检查问题风险等级整改负责人完成需求管理是否存在需求不清、规格频繁变化、先采购后审批？□低□中□高□供应商准入是否存在未准入即合作、资料过期、主体不一致？□低□中□高□询价比价是否存在报价不可比、供应商数量不足、资料缺失？□低□中□高□评审审批是否存在非最低价无理由、越权审批、评审纪要缺失？□低□中□高□合同订单是否存在合同条款缺失、付款条件不清、印章流程不完整？□低□中□高□验收付款是否存在未验收付款、票据不合规、付款资料不一致？□低□中□高□异常整改是否存在异常无记录、整改无期限、复验无结论？□低□中□高□档案留存是否存在资料散落、缺少原始报价、无法追溯？□低□中□高□自查结论□低风险：资料完整，流程一致，留痕清楚。□中风险：存在个别缺项，应在规定时间内补齐或说明。□高风险：影响审批、付款或合规判断，应暂停流程并整改。

二十八、填写示例1：供应商准入评估示例示例用于降低使用门槛，企业可按实际品类替换。项目示例填写供应商名称上海启明办公设备有限公司供应品类办公打印设备与耗材