医院招标采购管理制度

XXXX医院招标采购管理制度

第一章总则

第一条为规范招标采购行为，提高招标采购质量和效率,

确保财政资金和自有资金使用的安全与高效，促进廉政建设,

根据《中华人民共和国招标采购法实施条例》、《XX省招标

采购管理办法》、《XX市公共资源交易平台管理实施细则》

等法律、法规及相关规定，特制定本制度。

第二章管理机构及其职责

第二条管理机构

招标采购管理属于本单位经济活动的重要管理领域。按照

内部控制规范要求，其执行机构为单位各个业务部门；管理

机构为招标采购小组、招标采购管理岗；决策机构为单位招

标采购领导小组；监督机构为本单位内审小组。

第三条岗位职责

（一）各业务部门职责

1.负责提出招标采购具体采购参数及需求。

2.负责审核招标文件。

3.负责招标采购合同的拟定、流转及签订。

4.负责依据合同规定办理付款审批手续。

5.负责提出变更招标采购预算要素。

（二）财务部门职责

1.申报、支付招标采购资金并处理相关账务。

2.负责招标采购预算数据审核。

（三）招标采购管理岗职责

1.具体负责政府集中采购目录中采购项目和非政府采购

的采购活动，并督促合同履约。

2.负责招标采购信息的发布。

3.负责招标采购合同网上登记。

4.负责招标采购日常监督检查工作，确保招标采购范围内,

项目按规定执行。

5.负责审查、报送招标采购目录范围内和非政府采购货物、

服务、工程建设的采购项目，协助或参与采购部门对该项目

的招标采购相关工作和验收，协调和落实解决各项采购活动

中出现的矛盾；完成招标采购资料的整理及档案管理工作。

6.负责依据规定程序办理变更申请。

（四）招标采购小组职责

1.负责对采购项目进行市场调查，及时掌握市场动态。

2.负责组织成立监督小组，在招标采购评标过程中实施监

督。

3.负责协调好采购中的投诉以及法律纠纷等相关事宜。

（五）招标采购领导小组职责

负责研究确定本单位招标采购活动的重大决策、重要事项,

以及重大项目的采购需求确定、代理机构和采购方式选择、

中标（成交）供应商确定、履约验收报告审定等工作。

（六）内审小组职责

对本单位招标采购管埋过程进行日常监督，并提出改进建

议。

第三章采购预算管理

第四条单位的招标采购预算分为年初预算和年中追加预

算。年初预算是每年按照上级财政的部署，在编制下一年度

部门预算时，根据本单位工作实际编制的招标采购预算。年

中追加预算是单位根据工作需要，在部门预算执行过程中需

要追加的招标采购预算。

第五条单位招标采购预算由单位财务部门会同业务部

门分工负责。业务部门负责提出招标采购需求，财务部门对

各业务部门提出的需求，结合下一年度资金安排进行汇总。

第六条单位业务部门须对招标采购项目需求进行前期

考察、调研，一般包括采购项目可行性、用途、技术要求、

数量、单价、经济效益等方面，并提交采购需求项目论证申

请。

第七条单位财务部门须对业务部门提出的招标采购预算

申请在资金来源、三额、合理性、配置标准、有无倾向性、

（二）编制采购计划时充分考虑成本支出，按照降低采购

成本的总要求，合格、合理的确定规格型号等具体的技术参

数，或提出替代品。

第五章采购方式变更管理

第十三条招标采购预算的变更与调整首先由单位业务部

门根据实际工作的变化提出申请，涉及组织形式、采购方式、

增加采购预算等重大变更与调整，应报送单位财务部门审核

通过后，报单位招标采购领导小组集体研究批准后按规定程

序上报。

第十四条招标采购年中追加预算不同品目之间调整的，单

位业务部门报经单位招标采购领导小组通过后，单位招标采

购管理岗须通过招标采购系统上报上级主管部门核准后执

行。组织形式、采购方式等重大事项应提交书面申请并核准

后方可执行。

第十五条控制目标

招标采购预算应据实编制、按需采购，控制采购变更。

第十六条控制要求

招标采购预算应据实编制、按需采购，各部门应按照批复

的招标采购预算组织实施采购活动。招标采购预算年度执行

中原则上不予调整，确因工作需要调整的，由项目所在雷门

向采购管理部门提出调整申请，按照相关规定履行变更程序。

预算调整较频繁的（年度调整金额占预算总额30%以上的），

将作为预算编制不规范情形，纳入预算单位内控管理考核事

项。

第六章采购组织形式管理

第十七条成立招标采购领导小组，统一组织、协调、监督

单位的招标采购工作，成员由单位领导以及单位财务部门、

资产管理部门、业务部门、纪检监察等部门的负责人组成。

第十八条单位财务部门、招标采购管理岗会同业务部门

共同做好本单位招标采购事项的具体实施工作。

第十九条单位招标采购活动中的重要事项，如确定招标采

购方式、招标方案、技术指标、委托代理机构等，应当由单

位招标采购领导小组实行集体决策。

第二十条控制目标

对招标采购业务的重大事项进行集体审议，保障采购活动

合理合规，预防舞弊行为。

第二十一条控制要求

采购领导小组组长由主要领导担任。领导小组成员与项目

参与供应商存在利害关系的，应当回避相关采购项目。对涉

及民生、社会影响较大、预算金额较大的招标采购事项，应

当建立法律、技术咨询和公开征求意见等机制，形成完整决

策“链条”，并予以记录备查，任何个人不得单独决策或者

擅自改变集体决策。

第七章采购实施管理

第二十二条准确细化招标采购需求。在前期需求论证的

基础上，采购项目使用部门应进一步细化招标采购需求，详

细确定采购项目的技术规格、实现目标或功能、工程量清单

以及具体要求等，包括满足项目使用的所有技术、服务、安

全、质量等要素，采购对象的数量、交付或实施的时间和地

点、验收标准等内容，采购需求描述应当依法合规、详细客

观、清楚明了、含义准确，不得含有倾向性或指定性的描达、

暗示。对涉及民生、社会影响较大、预算金额较大的重大项

目，应由采购领导小组研究确定采购需求。

第二十三条合理选择采购方式和代理机构。按照各种采购

方式的法定情形及《政府集中采购目录》，结合实际采购需

求，合理确定适用的招标采购方式，杜绝拆分项目规避公开

招标。公开招标数额标准以上的项目，应优先选择招标方式；

非财政资金达到公共采购限额标准及以上的非大型医用设

备执行进场交易；确需采用非招标方式的，报采购领导小组

研究后形成方式选择意见，按规定程序报同级财政部门审批。

鼓励预算单位以公开竞争方式优先选择信用水平较高、执业

能力较强的社会代理机构，对应由集中采购机构代理的项目，

不得违规委托社会代理机构组织实施。

第二十四条控制目标

采购过程透明、程序合规、采购资料完整、真实、有效。

第二十五条控制要求

准确细化招标采购需求、合理选择采购方式和代理机构、

优先采购本国产品、规范订立委托代理协议、公正参与招标

采购评审活动、按序确定中标（成交）供应商、及时签订招

标采购合同、积极畅通招标采购救济渠道。

第八章招标采购服务管理

第二十六条是指通过发挥市场机制作用，把招标直接提供

的一部分公共服务事项以及招标履职所需服务事项，按照

一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位

承担，并由招标根据合同约定向其支付费用。招标购买服务

范围应当根据招标职能性质确定，并与经济社会发展水平

相适应。属于事务性管理服务的，应当引入竞争机制，通

过招标购买服务方式提供。

第二十七条控制目标

积极稳妥，有序实施、科学安排，注重实效、公开择优,

以事定费、改革创新，完善机制。

第二十八条控制要求

（-）应当根据购买内容的供求特点、市场发育程度等因

素，按照方式灵活、程序简便、公开透明、竞争有序、结果

评价的原则组织实施招标购买服务。

（二）应当按照招标采购的有关规定，采用公开招标、邀

请招标、竞争性谈判、单一来源采购等方式确定承接主体。

第九章进口产品招标采购

第二十九条招标采购应当优先采购本国货物、工程和服

务，确因采购项目在中国境内无法获取或者无法以合理的商

业条件获取的、为在中国境外使用而进行采购的以及其他法

律和行政法规另有规定的，可以选择采购进口产品。采购进

口产品申请获得上级财政部门核准后，可在采购文件中标注

“允许采购进口产品，但不能排斥国为同类产品参与竞争”。

未报进口产品采购申请或者采购申请未经核准的，一律不得

采购进口产品。

第三十条控制目标

推动和促进自主创新招标采购政策的实施，规范进口产品

招标采购行为。

第三十一条控制要求

（一）招标采购应当采购本国产品，确需采购进口产品的,

实行审核管理。

（二）采购进口产品时，应当坚持有利于本国企业自主创

新或消化吸收核心技术的原则，优先购买向我方转让技术、

提供培训服务及其他补偿贸易措施的产品。

（三）需要采购的产品在中国境内无法获取或者无法以合

理的商业条件获取，以及法律法规另有规定确需采购进口产

品的，应当在获得财政部门核准后，依法开展招标采购活动。

第十章采购验收管理

第三十二条应当在供应商履行完合同7个工作日内，按

照合同约定，由单位业务部门和技术部门负责对合同履约情

况进行验收并提交验收报告。经单位招标采购领导小组会议

确定的大型或者复杂的招标采购项目，应当邀请国家认可的

质量检测机构参加验收工作，验收成员应当在验收报告上签

字。参加招标采购项目评审的采购人代表应当回避。

第三十三条控制目标

采购验收程序规范，资产采购和验收岗位有效分离。

第三十四条控制要求

认真组织履约验收。验收小组应当按照招标采购合同，包

括规定的技术、服务、安全和质量标准等组织履约验收，验

收人员应当与采购人员相分离。委托代理机构组织履约验收

的，应当在委托代理协议中明确验收内容、标准及验收责任,

并对验收结果进行书面确认。向社会公众提供的公共服务项

目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应

当向社会公告。验收结束后，形成验收报告。

第十一章采购质疑答复与投诉管理

第三十五条招标采购供应商（以下简称供应商）对招标

采购活动中的采购文件、采购过程或中标、成交结果向采购

人、采购代理机构提出质疑，采购人、采购代理机构有义

务答复其质疑；供应商对招标采购活动中的采购文件、采购

过程或中标、成交结果向财政部门有权提起投诉，财政出门

应受理投诉、作出处理决定。

第三十六条控制目标

规范招标采购质疑答复与投诉处理行为；招标采购供应商

质疑答复和投诉处理坚持公平、公正、简便、高效原则。

第三十七条控制要求

（一）供应商质疑与投诉应当实名署名，其质疑与投诉应

当有明确的请求和必要的证明材料。

（二）供应商可以委托代理人进行质疑与投诉。代理人应

当提交授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权

限、期限和相关事项。

（三）供应商对评审过程、中标或成交结果提出质疑的，

单位承办部门、采购代理机构可以组织原评审委员会协助答

复质疑。

（四）质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，

或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，