医院存货清查实施方案

医院存货清查实施方案

为适应我院进入试营业阶段的新形势、新任务，为全院试运营提供充分

和强有力的物资保障，根据院长10月29日指示，于11中旬对全院在库和

在用的存货进行全面清查，制定本实施方案。

本次清查不涉及固定资产。

一、清查工作目标

1.通过本次清查，核实药学部、物资中心和行政部库存物资的管理与核

算是否规范、期末结存的数量和价值以及质量状况。

2.通过本次清查，核实各临床服务科室、医疗技术科室、医疗辅助科室

以及行政后勤科室在用物资的消耗记录与日常盘点结果的真实性、期末结存

的数量及质量情况。

3.通过本次清查，对我院和各部门的存货管理进一步发现问题、提出建

议、规范核算、完善制度、细化管理。

二、存货清查范围

（一）药学部：药库、门诊药房、急诊药房、住院药房10月31日结存

的全部药品，包括西药和中成药。

（二）物资中心：10月31日结存的医疗器械、医疗耗材和设备配件，

包括手术器械、诊察器械、低值器械及器具、高值耗材、卫生材料、试剂、

其他耗材、设备维修配件等。

（三）行政部：10月31日结存的办公耗材、被服、维修材料、其他物

资，包括文具、印刷品、保洁用品、服装、医用被褥、非医用被褥、劳保用

品、维修材料一建材、工具、防护用品、厨具餐具、洗衣用品、消防用品、

装饰、标识、其他物资。

（四）健康医学中心、临检中心、输血科、急诊中心、肿瘤中心、影像

中心、儿科、骨科、内科、ICU、产科、妇科、计生科、功能检查中心、国

际特需区、神经外科、神经内科、核医学科、护理部、医务部、口腔科、泌

尿科、手术室、消毒供应中心、消化内科、心内科、心胸外科、血透中心、

普外科、中医科、院感办、介入中心、康复医学、洗衣房等34个单位：10

月31日结存的在用试剂、耗材、手术器械、诊察器械、辅助器具、不构成

固定资产的小型设备、病房用品、其他物品。

上述34个单位以外的其他部门：10月31日结存的除固定资产以外的

在用物资。

三、清查基准时点

2016年10月31日24时。

四、组织责任

各部门负责人负责组织完成本部门的存货清查。

由财务部负责总体组织并参与实地盘点和汇总清查结果、向院长提交总

结报告。

五、清查方法

本次存货盘点采取账面盘点法，依据各库房、各科室10月31日账面记

录和月度报表滚存余额核对实物。盘点基准口与实际盘点口期之间发生的收

发或增减变动应进行追溯调整。

手供中心备用的（包括各科室存放在手供中心的）手术器械应将包括型

号、规格在内的数据全部、完整登录台账，并据此填制盘点明细表。

鉴于手供中心已将绝大部分手术器械清洗消毒封包，本次盘点可暂不将

每件手术器械的型号、规格作为在用物资台账和盘点明细表数据的必填项，

但在手术包第一次使用后返回手术室、第二次清洗消毒之前必须将每件手术

器械的型号、规格等数据登录台账。

六、清查工作准备

1.10月29日，传达院长关于11月初进行存货清查的指示，进行思想

准备。

2.10月30日，分析库存物资现状和临床、医技及辅助科室在用物资现

状，确定清查范围。

3.10月31日，起草完成《医院存货清查实施方案》初稿。

4.11月1日，将起草完成的《医院存货清查实施方案》进一步修改完

善后报请院长审定。

5.11月2日，财务部将设计完成的《在库存货盘点明细表》和《在用

存货盘点表》发送到各部门。

财务部与药学部、行政部就库存药品、库存物资清查准备工作进行沟通

落实；与手供中心就手术器械清查操作事宜进行初步沟通。

6.11月3日，财务部与物资中心、手供中心就库存手术器械、诊察器

械、耗材试剂等和出库状态的手术器械入账及盘点操作事宜进行沟通、协调、

落实。

七、清查工作步骤安排

（一）各部门应于11月4日24时之前将《2016年11月份物资盘点明

细表》的电子版发送财务部（物资中心和手供中心于11月8日上午9时之

前发送财务部）。

（二）11月5日上午，召开由财务部指定参与存货清查工作人员和各部

门物资管理员参加的清查工作准备会议,对清查盘点工作的具体操作进行详

细部署。

（三）财务部应于11月8日前将各部门报送的《2016年11月份物资盘

点明细表》（物资中心和手供中心报送的可于11月11日前）进行核对，做

到账账相符。

（四）11月16日至19日，财务部组织8个小组分别对药学部、物资中

心、行政部的各个库房（药房）和34个列入单位分批进行在库和在用存货

的账实核查。

（五）11月21日至24日：财务部完成全部在库存货和在用存货的清

查数据的整理、汇总、分析。

（六）11月26日，贬务部完成存货清查工作总结报送院长。

（七）11月28日财务部在院筹备会议上向各部门通报存货清查工作结

果。

（八）11月30日召开存货清查专题总结会，落实改进存货管理的措施。

（九）12月15日前，财务部及各相关部门根据存货清查工作中发现的

薄弱环节完善相关管理制度。

八、存货清查人员分组名单

存货清查总协调人：郑宪芳、张燕生。

1组：：

2组：

3组：

4组：

5组：

6组：

7组：

8组：

机动补位人员：

不构成固定资产的小型设备核查：

九、在库和在用存货清查时间具体安排

11月16日

1组：儿科、消防控制中心；

2组：临检中心；

3组：影像中心；

4组：手术室、消毒供应中心；

5组：神经科、骨科；

6组：药库、药房药品；

7组：办公耗材库

8组：维修材料库

11月17日

1组：急诊中心；

2组：临检中心；

3组：消化内科、核医学；

4组：手术室、消毒供应中心；

5组：口腔科、心内科、介入中心；

6组：药库、药房药品；

7组：被服库；

8组：其他物资库；

11月18日

1组：产科、妇科；

2组：健康医学中心；

3组：内科；

4组：普外科、泌尿外科；

5组：计生科、功能检查中心；

6组：医疗器械库

7组：被服库

8组：行政部；

11月19日

1组：药学部（除药