煤矿开采单位危险源管理制度

煤矿开采单位危险源管理制度第一章总则第一条为全面贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，规范煤矿开采单位生产作业过程中的安全风险管理，构建风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，有效遏制各类生产安全事故，保障从业人员生命安全和身体健康，依据《中华人民共和国安全生产法》、《煤矿安全规程》及煤矿安全生产标准化管理体系基本要求等相关法律法规和标准，结合本单位实际生产情况，特制定本制度。第二条本制度适用于本单位所属的所有矿井、地面生产系统、辅助生产车间以及相关职能部门。涵盖煤矿规划、设计、建设、生产、闭坑等全生命周期内的危险源辨识、风险评估、风险控制、隐患排查及应急处理等各个环节。第三条危险源管理坚持“全员参与、全方位覆盖、全过程闭环”的原则。实行从矿长到一线作业人员的层级负责制，确保每一个危险源都有专人辨识、专人评估、专人管控。通过系统化的识别和科学的评价，将不可接受的风险降至可接受程度，实现安全生产的本质安全。第四条危险源管理工作的核心目标是：建立健全危险源辨识与风险评估机制，完善风险管控措施，消除事故隐患。通过持续改进，提升矿井抗灾能力，确保安全生产标准化水平达标并持续提升。第二章组织机构与职责第五条单位成立危险源管理领导小组，由矿长任组长，总工程师、安全矿长、生产矿长、机电矿长任副组长，各安全生产职能科室负责人及各区队队长为成员。领导小组下设办公室，设在安监处，负责日常危险源管理的监督、考核与资料汇总工作。第六条矿长是危险源管理的第一责任人，对全矿危险源管理工作负全面责任。负责组织制定危险源管理制度，保障危险源辨识、评估及管控所需的人力、物力和资金投入，定期听取危险源管理工作汇报，决策重大风险管控方案。第七条总工程师负责危险源管理的技术工作。组织编制危险源辨识评估报告，审定重大风险管控技术措施，组织开展新工艺、新技术、新材料应用前的专项危险源辨识与技术论证。第八条安全矿长负责危险源管理的监督检查工作。监督各部门、各区队危险源辨识及管控措施的落实情况，对重大风险区域进行重点盯防，查处违章指挥、违章作业行为，考核各单位危险源管理绩效。第九条生产矿长、机电矿长等分管矿领导负责分管业务范围内的危险源管理工作。组织分管业务部门开展专项危险源辨识，制定并落实分管系统内的风险管控措施，确保生产系统、机电运输系统等处于安全受控状态。第十条各职能科室职责：（一）安监处负责监督全矿危险源辨识、评估及管控措施的执行，建立全矿危险源管理台账，发布风险预警信息。（二）生产技术科负责采掘工作面、地质构造、巷道布置等方面的危险源辨识与技术管理，制定作业规程中的风险管控措施。（三）通风科负责瓦斯、煤尘、火灾、通风系统等方面的危险源辨识，监测监控系统管理，落实“一通三防”各类风险管控措施。（四）机电运输科负责机电设备、运输系统、供电系统等方面的危险源辨识，确保设备设施完好及保护装置灵敏可靠。（五）地测科负责水害、地质构造预测预报等方面的危险源辨识，提供准确的地质资料，制定防治水措施。（六）调度室负责指挥协调生产过程中的风险处置，应急演练的组织实施，事故状态下的抢险救援指挥。第十一条各区队（车间）负责人是本单位危险源管理的直接责任人。负责组织本队全员开展班前、班中、班后的危险源辨识，严格落实作业规程和安全技术措施中的风险管控要求，及时排查处理现场隐患。第十二条一线作业人员负责本岗位及作业范围内的危险源辨识和管控。作业前必须进行安全确认，熟知岗位风险，掌握管控措施，有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。第三章危险源辨识第十三条危险源辨识应覆盖煤矿所有生产系统、作业场所、设备设施及作业活动。辨识范围包括但不限于：（一）井工开采：采掘工作面、巷道维修、通风系统、瓦斯抽采、爆破作业、提升运输、供电排水、地质勘探等。（二）地质因素：断层、裂隙带、陷落柱、冲刷带、含水层、瓦斯富集区、煤与瓦斯突出区域等。（三）设备设施：采煤机、掘进机、刮板输送机、带式输送机、绞车、风机、水泵、开关等。（四）作业环境：有毒有害气体、粉尘、噪声、高温、高湿、照明不良、顶板破碎等。（五）管理行为：规章制度缺失、操作规程不完善、人员培训不足、现场监管不到位等。第十四条危险源辨识采用以下方法进行：（一）工作危害分析法（JHA）：适用于对具体的作业活动步骤进行分析，识别每个步骤中的潜在风险。（二）安全检查表法（SCL）：适用于对设备设施、场所环境进行静态排查，依据标准列出检查项目。（三）风险矩阵分析法（LS）：结合事故发生的可能性和严重程度，对风险进行定性或定量评价。（四）故障类型和影响分析法（FMEA）：适用于对系统设备、组件的故障模式及其影响进行分析。（五）头脑风暴法：组织技术人员、管理人员、老工人共同讨论，挖掘潜在的危险源。第十五条辨识时机与频次：（一）年度辨识：每年底由矿长组织，对所有生产系统、作业环境进行一次全面辨识。（二）专项辨识：当出现以下情况之一时，应及时开展专项辨识：1.新水平、新采区、新工作面设计前；2.生产系统、工艺、关键技术、设施等发生重大变化前；3.启用新设备、新材料前；4.《煤矿安全规程》等法律法规标准发生变化时；5.发生事故（包括未遂事故）或出现重大事故隐患后。（三）日常辨识：各区队、班组在班前会上，结合当日工作任务，对作业现场进行动态辨识。第十六条辨识内容应详细记录，重点描述危险源的名称、所在位置、触发条件、潜在事故类型及影响范围。辨识结果必须形成书面清单，并经分管领导审核签字后生效。第四章风险评估第十七条风险评估是在危险源辨识的基础上，对事故发生的可能性和严重程度进行分析和量化，确定风险等级的过程。第十八条风险评估依据以下参数进行：（一）可能性（L）：判断事故发生的概率。分为“极不可能”、“很少”、“可能”、“很可能”、“频繁”五个等级，分别对应不同的分值。（二）严重程度（S）：判断事故发生后可能造成的后果。分为“轻微伤害”、“一般伤害”、“严重伤害”、“多人死亡”、“特大灾难”五个等级，分别对应不同的分值。（三）风险值（R）：风险值=可能性（L）×严重程度（S）。第十九条根据风险值（R）的大小，将风险划分为四个等级，实行分级管理。风险等级划分标准如下表所示：风险等级风险值（R）颜色标识风险描述管控层级重大风险R≥200红色极其危险，必须立即停产整改，否则极易发生群死群伤事故矿级、上级公司较大风险100≤R<200橙色高度危险，需要重点管控，需制定专项措施矿级、区队级一般风险20≤R<100黄色中度危险，需要常规管控，需纳入日常管理区队级、班组级低风险R<20蓝色轻度危险，需要注意，需通过作业规范加以控制班组级、岗位级第二十条风险评估由总工程师组织，各专业技术人员参与。评估过程应充分考虑以往事故案例、同类矿井事故教训、现有控制措施的有效性等因素。第二十一条对于辨识出的瓦斯、水害、火灾、煤尘爆炸、顶板、提升运输等容易导致群死群伤的重大危险源，必须直接判定为重大风险，不得通过降低可能性或严重性分值来规避风险等级。第二十二条风险评估结果应形成《风险评估报告》，明确各类风险的分布情况、数量及占比，为制定风险管控措施提供科学依据。第五章风险分级管控第二十三条针对不同等级的风险，实施差异化的管控措施。管控措施制定应遵循工程消除、替代、工程控制、行政管理、个体防护的优先层级顺序。第二十四条重大风险管控措施：（一）必须编制专项设计方案和安全技术措施，由总工程师组织审批后实施。（二）明确重大风险的管控责任人、监管责任人和资金保障。（三）在重大风险区域设置明显的警示标识和公告栏，告知风险内容及避险措施。（四）实施区域禁入或限人制度，除作业人员外，严禁无关人员进入。（五）矿长每月、分管矿领导每周必须对重大风险管控措施落实情况进行一次专项检查，检查记录留痕备查。（六）当重大风险管控措施失效或无法保证安全时，必须立即停止受影响区域内的作业，撤出人员。第二十五条较大风险管控措施：（一）制定专项管控措施，明确区队负责人为管控责任人。（二）区队负责人每周对较大风险区域进行一次全面检查。（三）作业前必须进行安全确认，确认措施有效后方可作业。（四）定期对相关作业人员进行专项培训和考试。第二十六条一般风险管控措施：（一）纳入作业规程或操作规程中，由班组长负责日常落实。（二）班组长每班对作业环境进行巡查，发现问题及时处理。（三）加强岗位作业标准化管理，规范员工操作行为。第二十七条低风险管控措施：（一）通过安全确认、班前喊话等方式提醒员工注意。（二）员工严格执行岗位标准作业流程，做好个体防护。第二十八条管控措施的实施必须符合法律法规和标准规范。对于技术性较强的措施，如瓦斯抽采、探放水等，必须委托有资质的单位或由专业技术人员操作。第二十九条建立风险分级管控清单。清单内容应包括风险点名称、风险等级、危险因素、管控措施、责任单位、责任人及检查频次等。清单应根据生产变化及时更新，并发放到相关岗位。第六章隐患排查治理第三十条隐患排查是风险管控措施的延伸和验证。通过对生产现场的检查，发现风险管控措施失效或落实不到位的情况，即构成事故隐患。第三十一条事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。（一）一般事故隐患：危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。（二）重大事故隐患：危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。第三十二条建立健全隐患排查治理体系，实行“排查-登记-评估-治理-验收-销号”的闭环管理。第三十三条排查频次与主体：（一）矿长：每月至少组织并参加一次全矿性的全面隐患排查。（二）分管矿领导：每旬至少组织并参加一次分管系统内的隐患排查。（三）职能科室：每周进行一次专业专项隐患排查。（四）区队（车间）：每天进行一次现场隐患排查。（五）班组、岗位：每班进行作业过程中的实时动态排查。第三十四条对排查出的隐患，应当按照隐患等级进行登记，建立隐患信息档案。档案内容包括隐患名称、位置、类型、等级、治理要求、整改责任人、资金来源、整改期限、验收人等。第三十五条隐患治理要求：（一）对于一般事故隐患，由区队或班组立即组织整改，整改完成后报安监处备案。（二）对于重大事故隐患，必须由矿长组织制定隐患治理方案。方案应包括治理的目标和任务、采取的方法和措施、经费和物资落实、负责治理的机构和人员、治理的时限和要求、安全措施和应急预案等。（三）在隐患治理期间，必须采取可靠的安防措施，防止事故发生。隐患无法排除或危及安全时，必须停产撤人。第三十六条隐患治理验收：（一）一般事故隐患由整改单位申请，安监处组织验收。（二）重大事故隐患整改完成后，由矿长组织验收。验收合格后，方可恢复生产。对于上级部门检查发现的重大隐患，整改完成后需报原检查单位组织复查验收。第三十七条实行隐患治理督办制度。安监处对隐患整改情况进行跟踪督办，对逾期未整改或整改不合格的隐患，向责任单位下达整改指令书，并按规定进行处罚。第七章监测预警与信息化管理第三十八条建立危险源动态监测机制。利用煤矿安全监测监控系统、人员定位系统、工业视频监控系统等手段，对瓦斯、一氧化碳、风速、温度、顶板压力、水位等关键参数进行实时在线监测。第三十九条设立监测预警阈值。当监测数据接近或超过预警阈值时，系统应自动发出声光报警信号，调度室接到报警后，必须立即通知相关人员和受威胁区域人员停止作业，查明原因，采取措施进行处理。第四十条推进危险源管理信息化建设。建立危险源管理信息平台，实现危险源辨识、评估、管控、隐患排查等全过程信息化管理。第四十一条信息平台应具备以下功能：（一）危险源数据库管理：存储全矿所有危险源信息，支持查询、统计和更新。（二）风险动态展示：通过矿井电子地图，直观展示各区域风险分布及等级。（三）隐患闭环管理：实现隐患填报、整改、验收、销号的网上流转。（四）预警信息推送：将重要风险预警和隐患信息自动推送到相关管理人员手机终端。第四十二条加强信息数据的维护与分析。定期对监测数据、隐患数据进行统计分析，掌握风险变化趋势，为安全管理决策提供数据支持。第八章培训教育与应急第四十三条将危险源辨识与风险评估纳入全员安全培训计划。每年至少组织一次专项培训，确保从业人员熟知本岗位存在的危险源、风险等级及管控措施。第四十四条培训内容包括：危险源辨识方法、风险评估标准、本岗位风险清单、管控措施、应急处置方案、自救互救知识等。第四十五条针对重大风险区域，必须组织专门的应急演练。演练每年至少进行一次，检验应急预案的科学性、实用性和可操作性，提高人员应对突发风险的能力。第四十六条编制针对性的现场处置方案。现场处置方案应包括风险特征、应急组织机构、应急处置程序、避灾路线、自救互救方法等。第四十七条发生险情或事故时，现场人员必须立即停止作业，佩戴好自救器，按照避灾路线迅速撤离至安全地点，并向调度室报告。调度室接到报告后，立即启动应急预案，组织抢险救援。第九章档案管理第四十八条建立健全危险源管理档案制度。档案管理应做到资料齐全、分类清晰、归档及时、管理规范。第四十九条档案资料主要包括：（一）危险源管理制度及相关文件。（二）年度和专项危险源辨识评估报告。（三）风险分级管控清单。（四）重大风险管控方案及实施记录。（五）隐患排查治理台账、记录及复查验收资料。（六）危险源管理培训记录。（七）应急演练记录及评估报告。第五十条档案保存期限：重大风险档案应长期保存；其他风险档案和隐患排查治理档案至少保存