火力发电安全生产管理体系考核评价评分表

火力发电安全生产管理体系考核评价评分表一级考核指标标准分值二级考核指标标准分值考核内容评分标准实际得分备注1.安全生产管理体系建立与责任落实1801.1体系文件合规性建设601.依据《中华人民共和国安全生产法》（2021版）《电力安全生产监督管理办法》《发电企业安全生产标准化规范及达标评级标准》要求，建立覆盖所有部门、作业环节、岗位的安全生产管理体系文件，包括安全生产管理制度、岗位安全操作规程、体系运行记录表单等；2.体系文件根据法规更新、工艺变化、设备改造定期修订，保持版本受控有效1.未建立符合法规要求的完整体系文件，本项不得分；2.缺1项核心管理制度（含安全生产责任制、风险分级管控、隐患排查治理、特殊作业安全、设备安全运维等），每项扣10分，最多扣40分；3.体系文件超过3年未按规定修订，每缺1项修订扣5分，最多扣30分；4.未发布受控文件清单，存在无效版本现场使用，发现1次扣5分，本项扣完为止1.2安全生产责任体系落实701.落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，明确主要负责人、分管安全负责人、其他分管负责人、职能部门负责人、车间负责人、班组负责人、岗位员工的全员安全生产职责，做到责任全覆盖；2.层层签订安全生产目标责任书，责任分解到岗到人；3.建立安全生产责任年度考核机制，考核结果与绩效薪酬、职级晋升挂钩1.未明确主要负责人安全生产法定职责，本项扣20分；2.安全生产职责覆盖缺1个部门/岗位，每个扣5分，最多扣30分；3.未按层级签订安全生产目标责任书，每缺1个层级扣10分，每缺1份责任书扣2分，最多扣30分；4.未开展年度安全生产责任考核，本项扣30分；考核结果未与绩效薪酬挂钩，扣20分，本项扣完为止1.3安全生产投入保障501.按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（2022版）规定，火力发电企业按上年度实际营业收入1.5%的标准逐月提取安全生产费用，实行专户核算、专款专用，专项用于安全生产支出；2.按规定投保安全生产责任保险，覆盖所有生产区域和作业环节；3.安全投入满足隐患治理、安全培训、劳动防护、应急装备等安全生产需求1.未按规定标准提取安全生产费用，扣20分；提取比例达不到1.5%要求，扣10分；2.未实行专户核算，发现挤占挪用安全生产费用，扣15分；3.未按规定投保安全生产责任保险，扣15分；4.因安全投入不足导致重大安全隐患得不到治理，本项不得分，本项扣完为止2.人员安全教育与资质管理1502.1主要负责人与安全管理人员资质管理401.企业主要负责人、分管安全生产负责人、专职安全生产管理人员必须经应急管理部门考核合格，取得相应考核合格证书；2.按规定每年参加安全生产再培训，满足学时要求1.主要负责人未取得考核合格证书上岗，本项扣25分；2.专职安全生产管理人员每有1人未取得合格证书上岗，扣10分，最多扣30分；3.相关人员未按规定参加年度再培训，每人扣5分，本项扣完为止2.2特种作业与特种设备作业人员管理401.所有电工作业、焊接与热切割作业、高处作业、起重作业、危化品安全作业（加氢作业、液氨充装等）等特种作业人员，以及锅炉、压力容器、起重机械等特种设备作业人员，必须经考核合格取得资格证书，持证上岗，证书在有效期内，按规定复审；2.建立完整的特种作业/特种设备作业人员管理台账1.每发现1名特种作业/特种设备作业人员无证上岗，扣15分；2.每发现1名人员资格证书过期未复审，扣8分；3.未建立完整的人员管理台账，扣10分；台账漏登1人，扣2分，本项扣完为止2.3从业人员安全教育培训501.新上岗从业人员必须完成厂级、车间级、班组级三级安全教育培训，因火力发电涉及氢气、液氨等危险化学品，总学时不得少于72学时，其中厂级不少于16学时、车间级不少于24学时、班组级不少于32学时，考核合格后方可上岗；2.转岗、离岗6个月以上复岗人员必须重新开展车间级、班组级安全教育培训，考核合格后方可上岗；3.在岗从业人员每年再培训不得少于20学时；4.建立完整的培训考核档案，一人一档1.新员工未开展三级安全教育，每人扣10分；总学时不足72学时，每人扣5分；缺1个层级培训，每人扣5分；考核不合格上岗，每人扣5分；2.转岗/复岗未按要求培训，每人扣3分；3.年度再培训学时不足，每人扣2分；4.未建立一人一档的培训考核档案，缺1份档案扣1分，本项最多扣50分，扣完为止2.4外包单位与人员安全管理201.承接工程的外包单位必须具备相应的安全生产资质和等级，不具备资质的单位不得入场作业；2.签订安全生产管理协议，明确双方安全生产管理责任；3.外包人员入场前必须完成入场安全教育培训，考核合格后方可入场作业1.选用无相应资质的外包单位，本项不得分；2.未签订安全生产管理协议，扣10分；3.外包人员未经过入场安全教育合格上岗，每人扣5分，本项扣完为止3.设备设施全生命周期安全管理2203.1建设项目安全“三同时”管理301.新建、改建、扩建工程项目必须落实安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的要求；2.按规定开展安全预评价、安全设施设计审查、验收评价，安全设施经验收合格后方可投入生产使用；3.完整留存三同时相关档案资料1.未落实三同时要求，项目擅自投入使用，本项不得分；2.未按规定开展安全预评价、验收评价，扣20分；3.安全设施验收不合格投入使用，本项不得分；4.档案资料缺1项，扣5分，本项扣完为止3.2主设备与特种设备安全管理601.建立锅炉、汽轮机、发电机、压力容器、压力管道、起重机械等主设备完整的技术档案和管理台账；2.锅炉、压力容器、压力管道、起重机械等特种设备按《特种设备安全法》规定，由具备资质的检验机构定期检验：锅炉外部检验每年1次、内部检验每2年1次、水压试验每6年1次；压力容器定期检验每3-6年1次，起重机械定期检验每1-2年1次；3.设备缺陷按规定定级、管控，重大缺陷及时安排处理1.特种设备超期未检验，每1台扣15分；2.检验不合格仍继续运行，每1台扣20分；3.未建立完整的主设备技术档案，缺1台设备档案扣5分；4.设备缺陷未按规定定级管控，发现1项重大缺陷未整改，扣25分；每发现1项一般缺陷未登记，扣2分，本项最多扣60分，扣完为止3.3重点区域与消防设施安全管理501.氢站、氨区、燃油罐区等危险化学品重点区域的防雷、防静电、泄漏报警、通风、防爆、应急防护等安全设施符合《危险化学品安全管理条例》要求，定期检测检验；2.按国家标准《建筑设计防火规范》《电力设备典型消防规程》配置消防设施、器材，定期维护、检测，保持完好有效；3.防雷防静电检测每年至少开展1次，消防设施每月巡查、每年至少检测1次1.氢站、氨区、油区防雷防静电超期未检测，扣20分；2.泄漏报警、防爆通风等安全设施失效，每1处扣10分；3.消防设施配置不符合标准，缺1处扣3分；消防器材过期失效，每件扣2分；4.未按规定开展消防巡查、年度检测，扣10分，本项最多扣50分，扣完为止3.4重大危险源安全管理401.按《危险化学品重大危险源辨识》GB18218规定，完成本单位重大危险源辨识、登记建档；2.定期对重大危险源进行检测、评估、监控，落实管控责任；3.重大危险源现场设置明显的安全警示标志，编制专项应急预案1.未按规定开展重大危险源辨识，本项不得分；2.重大危险源未登记建档，扣20分；3.未定期进行检测、评估，每个重大危险源扣15分；4.未按规定设置安全警示标志，扣10分；5.未编制重大危险源专项应急预案，扣10分，本项最多扣40分，扣完为止3.5设备运维与检维修安全管理401.建立设备定期巡检、维护保养制度，巡检记录完整规范；2.检维修作业落实能量隔离、挂牌上锁（LOTO）制度，检维修作业前开展安全技术交底，所有安全措施落实后方可开工1.未建立设备巡检维护制度，扣10分；2.漏检、缺巡检记录，每次扣2分；3.检维修作业未落实挂牌上锁要求，每次扣10分；4.检维修前未进行安全技术交底，每次扣5分；5.设备带病运行未及时安排维修，每台扣5分，本项最多扣40分，扣完为止4.作业安全与现场管控1804.1特殊作业安全管理100严格执行《危险化学品企业特殊作业安全规范》GB30871-2022，对动火作业、受限空间作业、高处作业、盲板抽堵作业、吊装作业、动土作业、断路作业、临时用电作业等特殊作业落实全过程安全管控：作业前开展危险辨识，落实气体分析、安全防护措施，安排专人现场监护，作业票管理符合规范要求，其中：特级、一级动火作业气体分析在作业前30min内开展，特级动火作业每2h重新分析1次；作业中断超过30min重新进行气体分析；特级动火作业票有效期不超过8h，二级动火作业票有效期不超过72h1.每发现1项特殊作业未按规定开展气体分析，扣15分；气体分析不合格仍开展作业，扣25分；2.特殊作业未安排专人现场监护，每次扣10分；3.作业票有效期超出规范要求，特级/一级动火超期，每次扣10分，二级动火超期每次扣5分；4.作业中断超过30min未重新分析就复工，每次扣10分；5.作业安全措施未全部落实就开工，每次扣10分；6.每发现1项违规特殊作业，扣10分，本项最多扣100分，扣完为止4.2作业许可审批管理40所有特殊作业、高风险作业按规定办理作业许可证，许可证按层级审批签字，审批人到场核实安全措施后签字，作业许可证存档留存不少于1年1.每缺1份作业许可证，扣10分；2.许可证未按规定层级审批签字，每份扣5分；3.审批人未到场核实安全措施就签字，每份扣5分；4.许可证过期仍继续作业，每份扣10分；5.未按规定存档，缺1份扣2分，本项最多扣40分，扣完为止4.3现场安全标识与劳动防护管理401.作业现场按《安全标志及其使用导则》GB2894设置符合要求的安全警示标识；2.为从业人员配备符合国家标准的劳动防护用品，督促员工正确佩戴使用，定期更换过期防护用品1.现场缺安全警示标识，每处扣3分；标识不符合规范要求，每处扣2分；2.未按标准配备劳动防护用品，每人扣3分；3.发现员工未按规定佩戴使用劳动防护用品，每人次扣2分；4.过期劳动防护用品仍在使用，每件扣1分，本项最多扣40分，扣完为止5.风险分级管控与隐患排查治理（双重预防机制）1205.1风险辨识与分级管控601.对所有生产作业活动、设备设施开展全面风险辨识，评估确定重大、较大、一般、低风险四个等级；2.落实分级管控责任：重大风险由企业级管控、较大风险由车间级管控、一般风险由班组级管控、低风险由岗位级管控；3.编制风险四色分布图、风险清单，重大风险在现场公告公示1.未开展全面风险辨识，本项不得分；2.风险辨识缺1个作业环节/设备单元，每个扣5分；3.风险等级评估错误，每项扣3分；4.未落实分级管控责任，每项重大风险缺管控责任人，扣10分；5.未编制风险四色分布图和风险清单，扣20分；6.重大风险未按要求在现场公示，每处扣5分，本项最多扣60分，扣完为止5.2隐患排查治理闭环管理601.建立日常排查、综合性排查、专业排查、季节性排查、节假日排查的隐患排查治理制度，按规定频次开展排查；2.对排查出的隐患落实“五落实”要求：落实责任、措施、资金、时限、应急预案，闭环整改；3.建立隐患排查治理台账，重大隐患按规定及时上报应急管理部门和电力监管部门1.未建立隐患排查治理制度，扣20分；2.未按规定频次开展排查，缺1次排查扣10分；3.查出隐患未落实五落实闭环整改，每项一般隐患扣5分，每项重大隐患扣30分；4.重大隐患未按规定上报，扣30分；5.未建立隐患治理台账，扣20分；台账漏登1项隐患，扣2分，本项最多扣60分，扣完为止6.应急管理与事故处置806.1应急预案体系建设301.按《生产安全事故应急预案管理办法》编制综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案，覆盖所有可能发生的生产安全事故；2.应急预案每3年至少修订1次，发生事故后及时修订，按规定向监管部门备案1.未编制综合应急预案，扣10分；缺1项专项应急预案，扣5分；缺1个关键岗位现场处置方案，扣2分；2.应急预案超过3年未修订，扣10分；3.未按规定向监管部门备案，扣10分，本项最多扣30分，扣完为止6.2应急队伍与应急物资管理251.建立专兼职应急救援队伍，与周边专业应急救援队伍签订应急救援协议；2.按规定配备应急救援装备、物资，建立台账，定期维护保养，保持完好可用1.未建立专兼职应急救援队伍，扣10分；2.未签订外部应急救援协议，扣5分；3.应急装备物资配备不足，缺1项重要物资扣3分；4.应急装备过期失效，每件扣2分，本项最多扣25分，扣完为止6.3应急演练与事故处置251.每年至少开展1次综合应急演练，每半年至少开展1次专项应急演练，演练后开展评估总结，针对问题修订预案、改进工作；2.发生生产安全事故按规定及时上报，落实应急救援，按照“四不放过”原则处理事故1.未按规定开展演练，缺1次综合演练扣10分，缺1次专项演练扣5分；2.演练后未开展评估总结，扣5分；3.发生事故迟报、漏报、瞒报，本项不得分；4.事故处理未落实四不放过原则，扣15分，本项最多扣25分，扣完为止7.职业健康管理507.1职业病危害防控与告知201.定期对工作场所职业病危害因素（粉尘、噪声、高温、毒物等）进行检测，检测结果符合国家标准；2.在职业病危害作业岗位设置警示标识和中文警示说明，告知从业人员职业病危害；3.职业病防护设施定期维护，保持正常运行1.未定期开展职业病危害因素检测，扣10分；2.检测结果不合格未整改，扣10分；3.工作场所缺职业病危害警示标识，每缺1处扣2分；4.职业病防护设施失效，每1处扣3分，本项最多扣20分，扣完为止7.2职业健康监护管理301.按规定组织从业人员开展上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康检查；2.建立健全职业健康监护档案，一人一档