露天煤矿隐患排查治理制度

露天煤矿隐患排查治理制度第一章总则第一条为深入贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，建立健全露天煤矿安全生产隐患排查治理长效机制，强化安全生产主体责任，及时消除生产作业现场各类事故隐患，有效防范和遏制重特大生产安全事故的发生，保障从业人员生命安全和身体健康，依据《中华人民共和国安全生产法》、《煤矿安全规程》、《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》及煤矿安全生产标准化等相关法律法规和标准，特结合本矿实际地质条件、开采工艺及生产现状，制定本制度。第二条本制度适用于本矿所属各部门、各外委施工队及全体从业人员。本制度所称隐患，是指在生产经营活动中存在的可能导致事故发生的人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不安全因素以及管理上的缺陷。隐患排查治理工作必须覆盖煤矿生产建设全过程、全方位、所有时间段和所有作业场所。第三条隐患排查治理工作坚持“全面排查、分级治理、闭环管理、重在落实”的原则。实行矿长全面负责、分管领导具体负责、职能部门监督落实、区队班组日常实施的四级隐患排查治理责任体系。建立隐患排查、登记、评估、报告、监控、治理、验收、销号的全过程闭环管理台账，确保隐患治理措施、责任、资金、时限和预案“五落实”。第四条煤矿应当建立健全事故隐患排查治理制度，完善事故排查治理工作体系，保障隐患排查治理所需的资金投入。对于排查出的重大事故隐患，必须立即停产整改，不得带病作业。在隐患未消除之前，必须制定可靠的临时安全措施，并停止相关区域的作业活动。第二章组织机构与职责第五条矿长是煤矿隐患排查治理工作的第一责任人，对本矿隐患排查治理工作负全面责任。其主要职责包括：（一）组织建立健全隐患排查治理责任体系；（二）保障隐患排查治理所需资金的有效投入；（三）每月至少组织并参与一次由安全、生产、技术、机电等部门负责人组成的全矿性安全生产大检查，重点排查重大事故隐患；（四）负责组织制定并实施重大事故隐患的治理方案；（五）定期听取隐患排查治理工作汇报，研究解决隐患排查治理工作中出现的重大问题。第六条分管副矿长（总工程师）对分管范围内的隐患排查治理工作负直接领导责任。其主要职责包括：（一）组织制定分管范围内隐患排查治理的具体工作方案和技术标准；（二）每周至少组织一次分管系统的专项隐患排查，重点排查边坡、爆破、运输、机电等专业系统的重大风险；（三）审查分管系统内的重大事故隐患治理方案，并组织实施；（四）监督检查分管部门及区队隐患排查治理制度的落实情况。第七条安全监察部门是隐患排查的监督考核部门，对全矿隐患排查治理工作行使监督权。其主要职责包括：（一）对全矿隐患排查治理工作进行日常监督检查和业务指导；（二）建立健全隐患排查治理台账，对排查出的隐患进行分级管理、登记上报；（三）对重大事故隐患挂牌督办，下达《隐患整改指令书》，并跟踪整改落实情况；（四）对隐患排查治理不力、导致事故或严重后果的部门和个人，提出追责建议；（五）负责向当地煤矿安全监察主管部门上报重大事故隐患排查治理情况。第八条生产技术部门、机电管理部门、地测防治水部门等职能科室，是本专业系统隐患排查治理的实施主体。其主要职责包括：（一）制定本专业系统的隐患排查标准和判定清单；（二）组织开展专业系统的专项隐患排查，分析隐患产生的深层次原因；（三）编制隐患治理技术措施和方案，指导区队进行隐患整改；（四）对治理后的隐患进行技术验收，确保整改符合技术规范和安全标准。第九条各生产区队（班组）是隐患排查治理的基础单元，区队长（班组长）是本单位隐患排查治理的第一责任人。其主要职责包括：（一）落实上级下达的隐患排查治理任务；（二）开展班前、班中、班后的现场隐患排查，重点排查作业现场的不安全行为和物的不安全状态；（三）发现一般隐患立即组织处理；发现重大隐患立即停止作业并撤出人员，向上级报告；（四）做好隐患排查治理记录，建立隐患管理台账。第三章隐患分级与分类第十条依据危害程度和整改难度，将事故隐患分为重大事故隐患和一般事故隐患两个等级。第十一条重大事故隐患是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。具体判定标准严格对照《煤矿重大事故隐患判定标准》执行。露天煤矿重大事故隐患主要包括但不限于以下情形：（一）边坡角大于设计角度，或者边坡高度严重超过设计高度，且未采取有效安全措施的；（二）未建立边坡稳定监测系统，或者监测系统失效未及时修复的；（三）排土场堆置高度超过设计高度，或者基底松软未处理，导致排土场滑坡风险极高的；（四）在采掘场、排土场未按规定设置防排水设施，或者防排水设施失效，可能导致淹井事故的；（五）爆破作业未按设计执行，或者使用不合格爆破器材，存在严重飞石、震动风险的；（六）运输道路坡度、转弯半径、路面质量严重不符合安全规程，导致车辆频繁失控的；（七）未按规定设置安全警示标志，或者安全警示标志缺失、损毁严重的；（八）外委施工单位未纳入矿方统一安全管理，存在“以包代管”现象的。第十二条一般事故隐患是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。一般隐患分为A、B、C三级管理：（一）A级一般隐患：整改难度较大，需要矿级领导协调，需要一定资金投入，需要较长时间（通常超过3个工作日）整改的隐患；（二）B级一般隐患：整改难度一般，需要职能部门协调，需要一定资金或材料，短期内（1-3个工作日）可以整改的隐患；（三）C级一般隐患：整改难度小，现场作业人员（班组）可立即处理，无需专门资金投入的隐患。第十三条按照隐患产生的专业领域，分为采剥、边坡、爆破、机电运输、防排水、职业卫生、地面设施及其他等八类。第四章隐患排查方式与内容第十四条煤矿实施日常排查、专项排查、季节性排查和节假日排查相结合的多元化排查方式，构建全天候、全覆盖的排查网络。第十五条日常排查。（一）岗位作业人员执行“手指口述”和岗位风险预控，每班作业前、作业中、作业后对作业环境、设备设施、安全防护措施进行排查，排查情况记入交接班记录。（二）班组长（跟班干部）每班对作业现场进行不少于两次的巡回检查，重点检查关键工序、薄弱环节和违章作业行为。（三）区队管理人员每天对所辖区域进行一次全面排查，重点检查设备运行状况、规程措施落实情况及前一班遗留隐患的处理情况。第十六条专项排查。（一）边坡专项排查：每月至少组织一次，由总工程师牵头，重点检查边坡参数（台阶高度、坡面角、安全平台宽度）、裂隙发育情况、滑坡迹象、地表位移监测数据等。对于到界边坡、软弱岩层边坡、并段边坡要加密监测频率。（二）爆破专项排查：每次爆破作业前，由爆破专业技术人员牵头，检查爆破设计审批情况、炮孔布置、装药量计算、警戒距离设置、飞石防护措施、盲炮处理预案等。（三）机电运输专项排查：每周至少组织一次，由机电副矿长牵头，重点检查采掘运输设备（单斗挖掘机、自卸卡车、推土机等）的制动系统、转向系统、照明系统、防护装置完好情况，以及供电系统、变配电所、输电线路的安全状况。（四）防排水专项排查：雨季来临前及期间，每周至少一次，由生产副矿长牵头，检查采场及排土场截水沟、排水沟、排水泵站、防洪堤坝的完好与畅通情况。第十七条季节性排查。根据季节变化特点，开展针对性排查。（一）春季：重点排查防冻设施解冻后的设备状况、边坡岩体解冻后的稳定性、地表融水对采场的影响。（二）夏季（雨季）：重点排查防洪防汛设施、排水系统能力、防雷电设施、边坡在雨水浸泡后的稳定性、电气设备防雨防潮措施。（三）秋季：重点排查防火措施、运输道路路面状况。（四）冬季：重点排查防寒防冻措施、设备冰雪路面防滑措施、人员防寒保暖及防煤气中毒措施。第十八条节假日排查。在法定节假日、国家重大政治活动期间，由矿长带队，开展以干部值班带班、应急值守、关键岗位人员在岗情况、重大危险源监控为重点的安全大检查，确保特殊时段安全生产形势稳定。第十九条排查内容清单化管理。各专业部门应依据《煤矿安全规程》和相关标准，制定本专业的《隐患排查清单》。清单应明确排查项目、排查标准、排查方法、排查频次和责任人员，实行照单排查，避免漏项。以下是主要专业系统的排查重点：专业系统（大类）排查重点内容（核心项）排查频次要求采剥工程1.采掘台阶高度、工作面线长度是否符合设计。2.工作平盘是否平整，有无浮石、伞檐。3.最小工作平盘宽度是否满足设备安全运行要求。4.严禁掏采、伞檐开采和底部掏挖。5.采场内安全警示标志是否齐全醒目。每日巡查，每周专项检查边坡管理1.边坡角度、台阶高度是否超限。2.边坡表面是否有裂缝、滑移、塌陷等变形迹象。3.边坡监测系统（GPS、雷达等）是否正常运行，数据是否超限报警。4.排土场基底是否处理，反坡是否按规定留设。5.排土场挡土墙是否稳固。每日监测数据审查，每月现场全面检查爆破作业1.爆破安全距离是否足够，警戒设置是否规范。2.爆破器材运输、储存、使用是否符合《爆破安全规程》。3.爆破后是否有盲炮、残爆，现场是否检查确认。4.二次破碎是否采用安全方式。每次爆破作业前、后必查机电运输1.大型设备制动、转向、传动系统是否灵敏可靠。2.供电系统继电保护整定是否匹配，漏电保护是否试验。3.高压设备防护栏、安全距离是否符合规定。4.运输道路坡度、转弯半径、路面质量是否达标。5.疏干排水泵、供电设备是否完好。每日巡查，每周专项检查防排水1.地表截水沟是否畅通，有无淤堵。2.采场内积水是否及时排除。3.排水泵房设备联合排水试验是否合格。4.暴雨预警信息接收及响应机制是否落实。每日巡查，雨季加密检查职业卫生1.作业场所粉尘浓度是否超标，防尘设施是否开启。2.噪声防护设施是否完好。3.作业人员劳动防护用品佩戴是否规范。每日巡查第五章隐患治理流程第二十条隐患登记与上报。（一）各级人员在排查中发现隐患后，应立即进行登记。登记内容包括：隐患地点、隐患描述、隐患等级、隐患类别、发现时间、整改建议等。（二）发现重大事故隐患，现场人员必须立即停止作业、撤出人员至安全区域，并第一时间直接向矿调度室和矿长报告。调度室接到报告后，应立即向值班矿领导和安全监察部门通报，并在规定时间内（通常为1小时内）上报属地煤矿安全监管部门。第二十一条隐患评估与分级。安全监察部门接到隐患报告后，应立即组织专业技术人员对隐患的严重程度、整改难度及可能造成的后果进行评估，确定隐患等级。对于难以判定的隐患，应聘请专家或委托专业机构进行论证。第二十二条制定整改方案。（一）对于重大事故隐患，由矿长组织制定专项治理方案。方案必须包含：治理目标、治理任务、治理方法、治理时限、所需资金、责任单位、责任人、应急预案、验收标准等详细内容。（二）对于一般隐患，由职能部门或区队制定整改措施，明确整改责任人、整改时间和整改标准。第二十三条隐患整改实施。（一）隐患整改必须严格按方案执行。整改过程中必须落实安全防护措施，防止整改过程中发生事故。（二）重大事故隐患整改期间，必须停产停业；确需在停产期间进行维护性作业的，必须制定专项安全技术措施，经矿总工程师审批后实施。（三）涉及资金投入的隐患整改，财务部门必须优先安排专项资金，确保治理资金及时到位，不得因资金问题拖延整改。第二十四条隐患验收与销号。（一）隐患整改完成后，整改责任单位应向安全监察部门提交《隐患整改验收申请报告》。（二）一般隐患由安全监察部门会同相关业务部门进行现场验收；重大事故隐患由矿长组织相关职能部门进行现场验收，必要时邀请上级主管部门或专家参与验收。（三）验收合格的，由验收人员签字确认，并在隐患台账上注销，实现闭环管理；验收不合格的，责令继续整改，并重新下达整改指令，适当延长整改期限，对相关责任人进行考核。第二十五条隐患整改实行“五落实”原则。（一）落实措施：每一项隐患整改都必须有具体、可操作的安全技术措施和管理措施。（二）落实责任：明确隐患整改的第一责任人和具体实施人，责任到人。（三）落实资金：保障隐患整改所需的材料、设备、人工等费用。（四）落实时限：明确隐患整改的起止时间，重大隐患整改期限不得超过规定上限。（五）落实预案：对整改过程中可能出现的突发情况，制定应急处理预案。第六章重大事故隐患专项管控第二十六条实行重大事故隐患挂牌督办制度。（一）对排查出的重大事故隐患，安全监察部门应在矿显要位置和隐患现场悬挂“重大事故隐患督办牌”，标明隐患单位、隐患内容、整改期限、责任人等信息。（二）督办牌由安全监察部门设立，整改完成后由安全监察部门摘牌。第二十七条重大事故隐患报告与监控。（一）煤矿应当建立重大事故隐患信息档案，按照“一患一档”的要求，完整保存隐患排查、评估、整改、验收等全过程记录资料。（二）在重大事故隐患整改期间，应加强监测监控。例如，边坡重大隐患期间应增加监测频率，实行24小时不间断监测，并安排专人巡查。（三）重大事故隐患整改完成后，矿长应组织复查验收，并将验收结果报上级主管部门备案。第二十八条对于上级监管部门检查发现的重大事故隐患，必须严格按照监管指令执行整改，并在整改完成后及时申请复查。不得推诿扯皮、拖延整改或虚假整改。第七章隐患排查治理保障措施第二十九条资金保障。煤矿应当依据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》，按标准足额提取安全生产费用。隐患排查治理所需的资金，从安全生产费用中列支，专款专用。财务部门应建立隐患治理资金使用台账，确保资金投入的有效性。第三十条人员与技术保障。（一）加强对从业人员的安全培训，使其掌握本岗位的隐患排查方法和辨识标准，提高全员排查隐患的能力。（二）建立隐患排查治理专家库，聘请地质、测量、采矿、机电、安全等领域的专家，定期参与煤矿隐患排查和重大事故隐患论证，提升排查治理的专业水平。（三）推广应用先进的监测监控技术，如边坡雷达监测系统、卡车防碰撞预警系统、视频监控系统等，利用科技手段提高隐患发现率。第三十一条信息管理。（一）建立健全隐患排查治理信息系统，实现隐患排查、登记、整改、销号等全过程信息化管理，提高管理效率。（二）安全监察部门每月对隐患数据进行统计分析，形成《月度隐患排查治理分析报告》，报矿长及分管领导。分析报告应包含隐患数量、分布、类型、整改率、重复发生隐患的原因分析及改进建议。（三）利用信息化平台，实现隐患数据的实时共享，各职能部门和区队可以及时查询本单位的隐患整改情况，便于协同工作。第八章监督考核与责任追究第三十二条考核机制。将隐患排查治理工作纳入各部门、各区队的安全生产目标考核体系，实行“一票否决”制。考核指标包括：隐患排查频次、隐患整改率、重大