电网企业隐患排查治理制度

电网企业隐患排查治理制度第一章总则第一条为深入贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，建立健全电网企业安全生产隐患排查治理长效机制，规范电网企业安全生产事故隐患（以下简称“隐患”）排查治理工作，有效防范和遏制各类安全事故发生，保障电网安全稳定运行和电力可靠供应，依据《中华人民共和国安全生产法》、《电力安全事故应急处置和调查处理条例》、《电力安全隐患治理监督管理规定》等国家有关法律法规及行业标准，结合电网企业实际情况，制定本制度。第二条本制度所称隐患，是指电网企业及其所属单位在生产经营过程中，违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不安全因素以及管理上的缺陷。隐患排查治理是指对隐患进行排查、登记、评估、报告、监控、治理、验收、销号等一系列工作的总称。第三条本制度适用于公司本部及所属各级单位（包括全资、控股单位）的隐患排查治理管理工作。公司所属代管、参股单位参照执行。所有从事电网规划、设计、建设、调度、运行、检修、营销、信息、物资等生产及相关管理工作的部门和人员，必须遵守本制度。第四条隐患排查治理工作遵循“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”和“谁主管、谁负责”、“分级管理、逐级负责”、“全员参与、闭环控制”的原则。将隐患排查治理纳入日常安全管理工作，实现隐患排查治理的规范化、常态化、标准化。第五条隐患排查治理工作是企业安全生产主体责任的重要组成部分。各单位主要负责人是本单位隐患排查治理工作的第一责任人，对隐患排查治理工作全面负责；分管负责人对分管范围内的隐患排查治理工作负责；各级职能部门按照职责分工负责本专业领域的隐患排查治理工作；所有从业人员对本岗位的隐患排查治理工作负责。第二章组织机构与职责第六条公司成立隐患排查治理工作领导小组，由公司总经理任组长，分管安全生产的副总经理任副组长，成员包括安监部、运维部、调控中心、营销部、基建部、物资部、人资部、财务部、信通公司等相关部门负责人。领导小组主要职责：（一）贯彻落实国家及上级单位关于隐患排查治理工作的法律法规、标准规范和文件精神；（二）审定公司隐患排查治理相关规章制度、年度工作计划及重大隐患治理方案；（三）协调解决隐患排查治理工作中存在的重大问题，保障隐患治理资金、物资、人员的投入；（四）组织对公司级重大隐患的挂牌督办、验收销号；（五）定期听取隐患排查治理工作汇报，研究部署下一阶段重点工作。第七条公司安全监察部是隐患排查治理工作的归口管理部门，主要履行以下职责：（一）组织制定、修订隐患排查治理管理制度和相关标准；（二）组织、协调、监督、检查各单位隐患排查治理工作开展情况；（三）负责隐患的统计、分析、上报和档案管理工作；（四）对重大隐患进行挂牌督办，跟踪治理进度；（五）组织开展隐患排查治理工作的考核评价。第八条公司各业务职能部门按照“管业务必须管安全”的原则，负责本专业领域隐患排查治理的具体实施工作：（一）运维检修部：负责输变电设备、线路、变电站设施等一次设备运行维护、检修试验中的隐患排查治理；制定设备隐患的技术标准和治理方案。（二）电力调度控制中心：负责电网运行方式、继电保护及安全自动装置、调度自动化系统等运行和管理中的隐患排查治理；负责分析电网结构隐患。（三）营销部：负责用电检查、计量装置、客户受电工程服务、电费回收等业务领域的隐患排查治理；指导重要客户安全隐患排查。（四）信息通信公司：负责信息系统、通信网络、数据中心及网络安全等方面的隐患排查治理。（五）基建部：负责电网建设工程项目施工安全、质量管理及施工机械、工器具等方面的隐患排查治理。（六）物资部：负责物资采购、仓储、物流等环节的隐患排查治理，确保采购物资及设备质量符合安全标准。第九条各基层单位（地市供电公司、县供电公司、直属单位）应成立相应的隐患排查治理组织机构，明确职责，制定实施细则，具体落实隐患的发现、登记、评估、监控、治理、验收、销号等各项工作。第三章隐患分类与分级第十条隐患按照危害程度和整改难度，分为一般隐患和重大隐患两类。第十一条一般隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改或限期整改排除的隐患。一般隐患通常不直接影响电网的安全稳定运行，或影响范围较小、后果较轻。第十二条重大隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。重大隐患一旦引发事故，可能造成较大及以上人身伤亡、电网大面积停电、设备重大损坏或重大社会影响。第十三条电网企业重大隐患的判定标准，严格依据国家能源局发布的《电力安全隐患治理监督管理规定》及行业相关标准执行。主要包括但不限于以下情形：（一）电网结构方面：造成区域电网供电能力严重不足，存在大面积停电风险的；重要输变电设备（如特高压变压器、跨区直流输电系统）存在严重缺陷，随时可能发生故障导致系统失稳的。（二）设备设施方面：主要电气设备（如主变压器、断路器）存在严重制造质量隐患或家族性缺陷，且无法短期内更换的；变电站接地网电阻严重超标，危及设备安全的；继电保护及安全自动装置存在严重缺陷，可能导致拒动或误动的。（三）现场作业方面：违反《电力安全工作规程》进行高风险作业，且缺乏有效控制措施的；特种设备（如电梯、起重机械）未经检验合格或超期使用的。（四）安全管理方面：未建立健全安全生产责任制或责任制未落实的；特种作业人员无证上岗的；未按规定制定应急预案或未进行演练的。（五）信息通信方面：调度数据网、生产控制大区安全防护措施严重失效，存在被恶意攻击风险的；核心业务系统存在重大漏洞，可能导致数据泄露或系统瘫痪的。第十四条隐患按照专业领域可分为：输电、变电、配电、继电保护及安自装置、调度自动化、通信、信息、营销、基建、消防、交通、后勤等专业。第十五条隐患按照成因可分为：人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不安全因素、管理缺陷。第十六条隐患排查治理实行分级管理。公司负责管理全公司范围内的重大隐患；地市供电公司负责管理本单位及所属县公司的重大隐患和一般隐患；县供电公司及工区（班组）负责管理本单位、本部门管辖范围内的一般隐患。第四章隐患排查方式与频次第十七条隐患排查应结合日常安全生产工作开展，采取定期排查、专项排查、季节性排查、事故类比排查、节假日排查及日常巡查等多种方式进行。第十八条定期排查。各级单位应按照规定的周期组织开展全面排查。（一）班组（站所）级：每周至少开展一次综合性隐患排查。（二）车间（工区）级：每月至少开展一次综合性隐患排查。（三）地市公司级：每季度至少开展一次综合性隐患排查。（四）公司级：每半年至少组织一次覆盖所有专业的综合性隐患排查或抽查。第十九条专项排查。针对电网特殊运行方式、重要保电时期、重大政治活动、恶劣天气预警、新技术应用、设备家族性缺陷等情况，组织开展专项隐患排查。例如：（一）在迎峰度夏、迎峰度冬前，开展电网设备负荷测温和过载能力排查。（二）在雷雨季节前，开展防雷接地、避雷器及变电站防汛设施排查。（三）在大风、覆冰季节前，开展输电线路通道及杆塔基础排查。（四）在发生行业内重特大事故后，开展事故类比隐患排查。第二十条季节性排查。根据季节变化特点，重点排查防火、防汛、防暑、防寒、防风、防雷、防污闪等方面存在的隐患。第二十一条日常排查。各级人员在日常巡视、维护、检修、操作、监盘等工作中，应随时观察作业环境、设备状态和人员行为，及时发现和消除隐患。运行人员应严格按照巡视标准化作业指导书进行巡视，重点检查设备外观、声音、温度、油位、气压等异常情况。第二十二条隐患排查应做到“横向到边、纵向到底”，覆盖所有生产场所、所有设备设施、所有作业环节、所有从业人员。排查工作应记录详实，建立排查台账。第五章隐患治理流程第二十三条隐患治理流程包括：隐患发现与登记、隐患评估与定级、隐患上报、隐患治理方案制定、隐患治理实施、隐患验收与销号等环节，实行闭环管理。第二十四条隐患发现与登记。在隐患排查中发现的安全隐患，发现人应立即通知现场负责人，并初步采取控制措施。排查单位应组织专业人员对隐患进行核实，确认隐患属实后，及时录入安全生产隐患管理信息系统，建立隐患档案，详细记录隐患名称、位置、所属专业、发现时间、隐患描述、初步原因分析、风险等级、整改建议等信息。第二十五条隐患评估与定级。隐患所在单位应组织相关专业技术人员或专家对隐患的危害程度、整改难度、可能导致的后果等进行评估，确定隐患等级（一般或重大）。对于重大隐患的判定，应依据标准严格审查，必要时邀请外部专家进行论证。第二十六条隐患上报。（一）一般隐患：由地市供电公司及所属单位自行管理，定期汇总上报公司安监部备案。（二）重大隐患：发现单位在评估确认为重大隐患后，必须立即（最迟不超过24小时）向主管单位（地市公司）报告；地市公司在接到报告后，应立即进行审核，并上报公司安监部；公司安监部审核确认后，按规定报上级监管机构。重大隐患报告应包括：隐患现状、产生原因、危害程度、整改难易程度分析、治理方案及应急预案等。第二十七条隐患治理方案制定。（一）对于一般隐患，存在整改条件的，应立即组织整改；不能立即整改的，由隐患所在单位制定整改计划，明确整改责任人、整改措施、整改资金、整改期限和应急预案（即“五落实”）。（二）对于重大隐患，隐患所在单位应组织编制详细的专项治理方案，方案内容应包括：隐患概况、治理目标和任务、治理方法和技术措施、经费和物资落实、负责治理的机构和人员、治理时限和要求、安全措施和应急预案。治理方案须经本单位主要负责人审批后实施，并报上级主管部门备案。第二十八条隐患治理实施。（一）隐患治理必须坚持“先重点后一般”、“先安全后生产”的原则。在隐患未彻底消除前，必须采取可靠的临时监控和防范措施，防止事故发生。对于危及人身和电网安全的紧急情况，应立即停止作业或停止设备运行。（二）一般隐患治理：由隐患所在单位按照整改计划组织实施。整改过程中应严格遵守安全规程，做好安全监护，确保整改过程安全。（三）重大隐患治理：实行挂牌督办制度。公司或地市公司下达重大隐患整改通知书，明确督办单位和整改单位。整改单位应成立专项治理工作组，严格按照治理方案组织实施。上级主管部门应定期跟踪治理进度，对治理工作进行现场检查和指导。（四）隐患治理过程中需要停产停业的，应按规定履行相关手续。需要资金支持的，应按照财务预算管理规定及时申请，保障治理资金足额到位。（五）对于因外部因素（如征地拆迁、市政建设、政策限制等）导致企业自身难以排除的重大隐患，隐患单位应主动向地方政府及相关主管部门汇报，寻求支持，并采取有效的临时防范措施，同时加强监控。第二十九条隐患验收与销号。（一）隐患整改完成后，整改单位应组织自检。自检合格后，向隐患验收主管部门提交验收申请报告及相关证明材料（如试验报告、检修记录、图片资料等）。（二）一般隐患由隐患所在单位的上级主管部门（如车间、地市公司职能部门）组织验收。（三）重大隐患由公司安监部组织相关职能部门、技术专家进行现场验收。必要时，可委托第三方机构进行评估验收。（四）验收依据包括：隐患治理方案、相关技术标准、规程规范及整改通知书要求。验收内容主要包括：隐患是否彻底消除、治理措施是否全部落实、设备设施是否恢复正常运行、相关管理制度是否完善、人员是否培训到位等。（五）验收合格的，经验收负责人签字确认后，在隐患管理系统中办理销号手续，并将验收资料归档。验收不合格的，由验收单位提出整改意见，责令整改单位继续整改，并重新规定整改期限，进入下一轮治理闭环。第六章重大隐患管理特别规定第三十条重大隐患实行“双报告”制度。即企业内部逐级上报和向当地政府负有安全生产监督管理职责的部门报告。第三十一条重大隐患治理实行挂牌督办。公司安监部对全公司范围内的重大隐患进行挂牌督办，并在公司门户网站或内部公示栏公示督办信息，接受群众监督。第三十二条在重大隐患治理期间，隐患单位应当加强监测监控。每月至少向督办单位报送一次隐患治理进展情况，包括当前治理状态、采取的措施、存在的问题、下一步计划等。督办单位应对进展情况进行审核，并及时反馈指导意见。第三十三条对于治理难度大、涉及面广、跨专业的重大隐患，公司隐患排查治理工作领导小组应召开专题会议，协调解决治理过程中的资金、物资、技术、政策等瓶颈问题。第三十四条对于因客观原因暂时无法消除的重大隐患，隐患单位必须制定严密的临时监控方案和应急预案。预案应明确预警信号、应急处置流程、人员撤离路线、抢险救援措施等。同时，应增加巡视频次，缩短检测周期，确保在隐患恶化前能够及时发现并处置。第三十五条重大隐患销号实行“谁验收、谁负责”制度。验收人员必须严格履行验收职责，对验收结果承担法律责任。严禁走过场、搞形式主义，严禁降低验收标准。第七章隐患信息管理与统计分析第三十六条公司建立统一的安全生产隐患管理信息系统，实现隐患排查、登记、评估、上报、监控、治理、验收、销号等全过程信息化管理。各级单位应确保系统数据录入及时、准确、完整。第三十七条隐患档案管理。隐患档案应实行“一患一档”。档案内容包括：（一）隐患排查发现记录（如巡视记录、检查表）；（二）隐患登记表及评估报告；（三）隐患上报及批复文件；（四）隐患治理方案及整改通知书；（五）治理过程记录（如施工方案、工作票、监理报告）；（六）隐患验收申请及验收报告；（七）相关图片、视频、试验数据等佐证材料。第三十八条统计分析与预警。公司及各单位应定期对隐患数据进行统计分析。（一）月度分析：每月分析隐患数量、分布、等级、专业分布、整改率等情况，形成月度隐患排查治理情况报告。（二）季度/年度分析：每季度、每年对隐患趋势、典型问题、重复出现的隐患进行深度分析，查找管理漏洞和设备薄弱环节，提出改进措施和预防对策。（三）预警通报：对于隐患排查不力、整改率低、重大隐患未及时管控的单位，上级安监部门应及时发布预警通报，督促整改。第三十九条隐患排查治理情况公示。各单位应定期在内部网站、公示栏或生产调度会上公布隐患排查治理情况，特别是重大隐患的整改进度，接受全体员工监督。第八章监督检查与考核第四十条公司将隐患排查治理工作纳入各单位安全生产责任制考核体系，作为评价各单位安全工作成效的重要指标。第四十一条公司安监部及相关职能部门通过日常检查、专项督查、季节性安全检查等形式，对各单位隐患排查治理制度执行情况、隐患整改落实情况、档案管理情况等进行监督检查。第四十二条考核指标包括但不限于：（一）隐患排查覆盖率；（二）隐患发现及时率；（三）隐患按期整改率；（四）重大隐患挂牌督办完成率；（五）隐患信息录入准确率；（六）因隐患未及时消除导致事故的情况。第四十三条奖惩机制。（一）对在隐患排查治理工作中成绩显著，及时发现并排除重大隐患，有效避免事故发生的单位和个人，给予表彰和奖励。（二）对未建立隐患排查治理制度、未按规定开展排查、未对隐患进行评估定级、隐瞒不报或虚假上报隐患、未采取措施治理隐患、未落实整改“五落实”要求导致事故或严重后果的单位和个人，依据公司安全生产奖惩规定进行严肃处理；构成犯罪的，依法追究刑事责任。第四十四条实行隐患排查治理责任追究制度。对于因隐患排查治理不到位导致发生安全事故的，除追究事故直接责任人的责任外，还应倒查相关管理责任人和领导责任。第九章培训与宣贯第四十五条各单位应将隐患排查治理相关制度、标准、辨识方法、评估技术等纳入年度安全培训计划。第四十六条定期组织对管理人员、专业技术人员、班组长及一线员工进行隐患排查治理业务培训，提高全员隐患辨识能力和治理水平。培训内容应包括典型隐患案例、新的法律法规、先进排查技术手段等。第四十七条利用安全日活动、班前班后会、宣传栏、内部刊物等多种形式，广泛宣传隐患排查治理工作的重要性，营造“全员查隐患、全员反违章”的良好氛围。第十章附则第四十八条本制度所称“以上”、“以下”，均包含本数。第四十九条本制度涉及的隐患等级评估标准、重大隐患判定细则等，由公司安全监察部另行制定并发布。第五十条本制度由公司安全监察部负责解释。第五十一条本制度自发布之日起施行。原相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。隐患排查治理流程与职责对应表环节关键节点执行主体主要职责与工作内容输出成果排查发现日常巡查、专项检查运维、调度、营销等一线班组按照巡视标准和作业指导书，检查设备、环境、行为，发现异常。巡视记录、问题清单登记核实隐患录入、初步确认基层单位安全员/专责对发现的问题进行核实，确认是否构成隐患，录入系统。隐患登记表评估定级风险评估、等级确定基层单位技术负责人/专家组依据标准判定隐患等级（一般/重大），分析成因和后果。隐患评估报告上报信息流转、逐级上报基层单位、地市公司、公司安监部按时限要求上报，重大隐患需书面报告并备案。隐患报告单、督办通知方案制定制定“五落实”方案隐患所在单位/上级部门制定整改方案，明确责任