安全风险无处不在

安全风险无处不在一、风险识别机制（一）常态化排查。各单位每月组织一次全面风险排查，重点领域风险每季度至少排查一次。各部门对本领域风险进行日检，发现隐患立即上报。排查内容必须覆盖人员、设备、环境、管理四个维度，形成风险清单台账。风险等级划分标准为重大、较大、一般三级，其中重大风险必须由单位主要领导亲自督办。（二）专项检查制度。针对季节性特点开展专项检查，如夏季防暑降温、冬季防火保暖等。特种设备风险每月检测一次，高危作业风险每半年评估一次。检查必须使用标准化检查表，检查结果直接录入风险管理系统。对检查发现的问题，必须建立整改台账，实行闭环管理。（三）第三方风险管控。对外包单位必须签订风险管控协议，明确安全责任边界。每次作业前必须进行风险评估，高风险作业必须配备双重监护。第三方人员必须接受入场安全培训，考核合格后方可上岗。每月对第三方风险管控情况进行抽查，不合格的立即清退。二、风险评估标准（一）风险矩阵法。采用L-S风险矩阵进行量化评估，L代表可能性（1-5级），S代表严重性（1-5级）。风险值计算公式为L×S，值域为1-25。值域在16-25为重大风险，8-15为较大风险，1-7为一般风险。评估结果必须经技术负责人审核签字。（二）后果分析法。对重大风险必须开展事故后果分析，计算人员伤亡、财产损失、环境影响等指标。采用最大可能损失法，计算公式为Q=C×P。Q值超过100万元的为重大后果，50-100万元的为较大后果，低于50万元的为一般后果。后果分析报告必须包含三种以上事故场景。（三）预控措施有效性。评估预控措施必须考虑三个要素：可行性、可靠性、经济性。采用成本效益分析法，计算公式为效益/成本。值域在1-2为最优方案，2-3为可接受方案，低于1的必须重新设计措施。预控措施必须经过验证，验证周期为首次实施后三个月。三、风险管控措施（一）工程技术措施。对重大风险必须实施工程技术控制，如高处作业必须设置安全防护设施，密闭空间作业必须安装强制通风系统。所有控制设施必须进行验收，合格后方可使用。每年对控制设施进行一次全面检测，检测报告必须存档备查。（二）管理控制措施。制定专项风险管控方案，明确责任人、时间表、路线图。高危作业必须执行作业许可制度，作业前必须进行安全技术交底。建立风险告知制度，对作业人员必须进行风险告知签字。每月对管控措施落实情况进行检查，检查结果与绩效考核挂钩。（三）个体防护措施。根据风险等级配备防护用品，重大风险必须使用专业防护装备。防护用品必须符合国家标准，每半年进行一次检测。使用前必须进行培训，培训合格后方可使用。建立使用记录制度，每次使用必须签字登记。四、应急响应体系（一）预案编制标准。编制必须遵循"三同时"原则，即与生产经营活动同时制定、同时实施、同时评审。预案必须包含风险分析、应急资源、处置流程三个核心要素。每年至少修订一次，修订后必须组织演练。（二）分级响应机制。按照风险等级设置四个响应级别：Ⅰ级（特别重大）、Ⅱ级（重大）、Ⅲ级（较大）、Ⅳ级（一般）。Ⅰ级响应必须上报省级部门，Ⅱ级响应必须上报市级部门。响应启动必须经过总指挥批准，总指挥由单位主要领导担任。（三）处置流程规范。启动响应后必须立即开展三个工作：人员疏散、现场控制、损失评估。疏散必须按照指定路线，控制必须设置警戒区域，评估必须采用标准化方法。处置过程中必须保持通讯畅通，每日上报处置进展。五、风险培训教育（一）全员培训制度。每年对全员进行至少两次安全风险培训，培训内容必须包含风险辨识、管控措施、应急处置三个模块。培训后必须进行考核，考核合格率必须达到95%以上。考核结果与绩效工资挂钩。（二）专项培训要求。对高风险岗位人员必须进行专项培训，培训周期不少于72小时。培训内容必须包含岗位风险、操作规程、应急处置三个部分。培训后必须进行实操考核，考核合格方可上岗。（三）培训档案管理。建立培训档案，包含培训计划、培训课件、考核记录三个部分。档案必须专人管理，每年对档案进行一次全面检查。培训档案保存期限为三年，事故单位必须永久保存。六、风险监督考核（一）内部监督机制。成立风险监督小组，由安全部门牵头，每季度开展一次监督检查。检查必须使用标准化检查表，检查结果直接录入监督系统。对检查发现的问题，必须建立整改台账，实行闭环管理。（二）外部监督配合。积极配合政府安全监管部门检查，对检查发现的问题必须立即整改。每月向监管部门报送风险管控报告，报告内容必须包含风险排查、隐患整改、事故处置三个部分。对监管部门提出的意见，必须认真落实。（三）考核奖惩制度。将风险管控纳入绩效考核，考核权重不低于20%。对风险管控优秀的部门，给予年度评优资格。对风险管控不力的部门，取消评优资格。发生事故的单位，必须追究相关责任人的责任。七、附则说明