井工煤矿隐患排查治理制度

井工煤矿隐患排查治理制度第一章总则第一条为深入贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，建立健全井工煤矿安全生产隐患排查治理长效机制，强化安全生产主体责任，及时消除事故隐患，有效防范和遏制生产安全事故，保障职工生命安全和身体健康，依据《中华人民共和国安全生产法》、《煤矿安全规程》、《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》及煤矿安全生产标准化管理体系基本要求等相关法律法规和标准，结合本矿实际生产环境与地质条件，特制定本制度。第二条本制度适用于矿井所属各单位、机关各部室及所有进入矿井作业的人员。全矿各级管理人员及从业人员必须严格遵守本制度规定，履行隐患排查治理职责。第三条隐患排查治理工作坚持“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的原则。坚持“谁主管、谁负责”、“谁排查、谁签字”、“谁整改、谁负责”的责任体系，实现隐患排查治理的闭环管理。对隐患的排查、登记、评估、报告、监控、治理、销号等全过程实施信息化、标准化管理。第四条隐患分级分类。根据隐患的危害程度和整改难度，分为重大事故隐患和一般事故隐患。（一）重大事故隐患：是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。具体判定标准严格对照《煤矿重大事故隐患判定标准》执行。（二）一般事故隐患：是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。一般事故隐患分为A、B、C三级：1.A级隐患：危害较严重，整改难度较大，需由矿级领导组织制定整改方案并实施，需一定资金投入且整改期限较长的隐患。2.B级隐患：危害一般，整改难度一般，需由职能科室或区队主要负责人组织整改，需少量资金投入的隐患。3.C级隐患：危害轻微，整改难度小，现场班组长或岗位人员能够立即整改的隐患。第五条隐患排查治理与风险分级管控相结合。通过风险辨识评估，确定风险管控措施，排查管控措施缺失、失效或落实不到位的情况，从而发现隐患。对排查出的隐患，应分析其产生的原因，评估风险等级，制定并实施治理方案，将隐患消灭在萌芽状态。第二章组织机构与职责第六条矿井成立隐患排查治理领导小组，矿长任组长，是隐患排查治理工作的第一责任人，对全矿隐患排查治理工作负全面责任。总工程师、安全副矿长、生产副矿长、机电副矿长等副矿级领导任副组长，各副总工程师、各职能科室及区队负责人为成员。第七条领导小组下设办公室，办公室设在安监处，安监处长兼任办公室主任。办公室负责隐患排查治理的日常组织、协调、统计、分析、上报、考核及档案管理工作。第八条各层级职责划分如下：层级岗位/部门具体职责决策层矿长1.全面负责隐患排查治理工作，保障资金投入。2.每月至少组织并参加一次全矿范围的综合性隐患排查。3.负责重大事故隐患的定级、挂牌督办、验收销号工作。4.组织制定并实施重大事故隐患治理方案。总工程师1.对隐患排查治理中的技术工作负责。2.组织制定重大事故隐患治理的技术方案和安全保障措施。3.审查一般隐患治理的技术措施。分管副矿长1.对分管范围内的隐患排查治理工作负直接领导责任。2.组织开展分管系统内的专项隐患排查。3.督促落实分管范围内隐患的整改工作。管理层安监处1.对全矿隐患排查治理工作进行监督检查。2.建立隐患台账，下达隐患整改通知单。3.负责隐患整改情况的验收和复查。4.向上级监管部门报告重大事故隐患。生产技术科1.负责采掘、地测、防治水等专业隐患的排查与治理技术指导。2.审查相关隐患治理措施，确保技术可行。机电科1.负责机电运输、设备设施等专业隐患的排查与治理技术指导。2.监督机电运输设备隐患的整改落实。通风科1.负责一通三防、瓦斯治理等专业隐患的排查与治理技术指导。2.监控通风系统隐患的整改过程。执行层区队负责人1.是本单位隐患排查治理的第一责任人。2.组织开展本单位及作业场所的日常排查。3.落实隐患整改措施、资金、期限、责任人、应急预案。班组/岗位1.执行岗位作业前、作业中、作业后的隐患排查。2.发现隐患立即处理或报告。3.填写岗位隐患排查记录。第九条建立隐患排查治理联席会议制度。领导小组每月召开一次隐患排查治理分析会，通报上月隐患整改情况，分析本月排查出的重大隐患及重复出现的隐患，研究制定整改方案和防范措施，并对相关责任单位进行考核奖惩。第三章隐患排查第十条矿井建立健全从矿长到一线从业人员的隐患排查治理责任体系，制定年度隐患排查计划，明确排查的目的、范围、方法和要求。第十一条排查频次与方式：（一）年度排查：每年年初，对所有生产系统、基础设施、技术装备、作业环境等进行全面排查，评估年度安全风险状况。（二）月度排查：矿长每月至少组织一次全覆盖的综合性隐患排查，重点排查重大安全风险管控措施落实情况、重大事故隐患以及各系统存在的突出问题。（三）旬度排查：分管副矿长每旬至少组织一次对分管系统、区域的专项隐患排查，重点排查生产作业环节的关键部位。（四）日常排查：生产技术科、机电科、通风科等职能科室及区队管理人员每天必须进行日常巡查。区队负责人（含技术员）每天至少组织一次本单位隐患排查。（五）岗位排查：所有作业人员在作业前、作业中、作业后必须对作业岗位及作业环境进行排查。班组长负责本班组作业范围内的班前、班中、班后隐患排查。（六）专项排查：在节假日、重要政治活动期间，或出现雷雨、极端天气等特殊情况，以及发生事故后、启封密闭、排放瓦斯、过地质构造带等关键环节时，必须开展专项隐患排查。第十二条排查内容：（一）采掘系统：重点排查采煤工作面顶板管理、上下出口支护、端头支护、超前支护情况；掘进工作面空顶距离、临时支护、锚网索支护质量；巷道失修情况等。（二）一通三防：重点排查通风系统是否独立、稳定、可靠；瓦斯检查制度执行情况；监测监控系统传感器安装、标校、断电功能是否正常；防灭火系统、防尘设施是否完好；井下盲巷、采空区封闭管理情况。（三）地测防治水：重点排查矿井水文地质条件复杂程度；探放水设计及施工情况；排水系统能力；水害监测预警系统；雨季“三防”措施落实情况。（四）机电运输：重点排查矿井供电系统保护是否齐全灵敏；大型固定设备检测检验情况；提升运输设备安全保护装置；井下机电设备失爆情况；运输轨道质量及车辆连接装置。（五）爆破管理：重点排查火工品储存、运输、领退制度执行情况；爆破作业“一炮三检”、“三人连锁”制度落实情况。（六）安全管理：重点排查领导带班下井制度、特种作业人员持证上岗情况、劳动防护用品佩戴使用情况、作业规程审批及执行情况。第十三条排查记录。所有隐患排查活动必须形成书面记录，填写《隐患排查治理台账》。记录内容应包括：排查时间、排查地点、排查人员、隐患描述、隐患等级、治理建议、整改责任人、整改期限等。排查记录必须由排查人员签字确认，存档备查。第四章隐患治理第十四条隐患治理实施分级治理、挂牌督办、闭环管理。对排查出的隐患，必须按照“五定”原则（定整改方案、定资金来源、定项目负责人、定整改期限、定应急预案）进行治理。第十五条一般事故隐患治理：（一）C级隐患：现场岗位人员或班组长能够立即处理的，必须立即处理。处理不了的，应立即向区队值班人员汇报，由区队组织处理。（二）B级隐患：由区队主要负责人制定整改措施，指定专人限期整改。整改完成后，区队组织自检，合格后向职能科室申请验收。（三）A级隐患：由职能科室牵头，会同相关区队制定整改方案和安全技术措施，报分管副矿长审批后实施。整改完成后，由职能科室组织验收，必要时邀请安监处参加。第十六条重大事故隐患治理：（一）发现重大事故隐患后，必须立即停止生产、撤出作业人员，切断电源，并在井口和隐患现场设置明显的警示标志。（二）安监处负责在发现重大隐患24小时内，通过煤矿安全生产事故隐患排查治理信息系统向当地煤矿安全监管监察部门上报书面报告。报告内容应包括：隐患现状、产生原因、危害程度、整改方案和应急措施等。（三）矿长负责组织制定重大事故隐患治理方案。方案必须包括：治理的目标和任务、采取的方法和措施、经费和物资落实、负责治理的机构和人员、治理的时限和要求、安全措施和应急预案。（四）在隐患治理期间，无法保证安全的，必须制定专项安全技术措施，经总工程师审批后实施。必要时，可进行局部或全矿停产整顿。（五）重大事故隐患治理完成后，矿长负责组织验收。验收合格后，方可恢复生产。验收报告需报上级监管部门备案。第十七条隐患治理过程中的安全防护：（一）在隐患整改前或整改过程中无法保证安全的，必须从危险区域内撤出作业人员，疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产停业或停止使用相关设备、设施。（二）对于因外部因素影响（如相邻矿井开采、地面建筑等）致使本单位难以排除的隐患，应及时向当地政府和上级主管部门报告，请求协调解决。（三）隐患治理过程中，必须严格遵守《煤矿安全规程》和操作规程，落实相关安全技术措施，防止因整改隐患引发新的安全事故。第十八条隐患验收销号：（一）隐患整改完成后，整改责任单位应及时向验收部门提交《隐患整改验收申请单》。（二）验收部门接到申请后，应在规定时间内组织现场验收。验收人员需对照隐患描述和整改标准，逐项核实。（三）验收合格的，验收人员在验收单上签字确认，并在隐患管理系统中进行销号处理。（四）验收不合格的，验收部门应下达《隐患整改复查意见书》，责令整改责任单位重新制定整改措施，限期整改，并对相关责任人进行追责。第五章保障措施第十九条资金保障。矿井必须保证隐患排查治理所需的资金投入。每年在安全费用中列支专项资金，用于隐患治理、安全设施完善、设备更新改造等。财务科负责安全费用的提取、管理和监督，确保专款专用。第二十条人员保障。加强对隐患排查治理人员的培训教育，每年至少组织一次专项培训。培训内容包括：隐患排查标准、治理方法、风险评估技术、相关法律法规等。未经培训或培训考核不合格的人员，不得从事隐患排查治理工作。第二十一条技术保障。建立健全技术管理体系，总工程师对技术工作负总责。针对重大隐患和复杂地质条件下的隐患，应成立技术攻关小组，聘请外部专家进行论证，确保治理方案的科学性、可靠性和安全性。第二十二条信息保障。完善煤矿安全生产事故隐患排查治理信息系统建设，实现隐患排查、登记、评估、整改、销号等全过程信息化管理。确保系统数据录入及时、准确、完整，并与上级监管部门系统联网。各级管理人员应熟练掌握系统操作，定期通过系统查看隐患整改情况。第六章监督与考核第二十三条建立隐患排查治理监督检查机制。安监处及各职能科室应定期对各单位隐患排查治理制度的落实情况进行监督检查。重点检查：（一）隐患排查记录是否真实、完整；（二）隐患整改是否及时、到位；（三）是否存在漏查、瞒报、谎报隐患的行为；（四）重大隐患治理方案是否落实，停产整顿是否执行到位。第二十四条实行隐患排查治理考核奖惩制度，将隐患排查治理工作纳入安全生产目标管理和安全绩效考核体系。考核项目考核标准奖惩措施隐患排查未按规定频次组织排查扣罚单位负责人当月安全绩效分，并通报批评。排查记录造假、漏项对责任人进行罚款，情节严重的给予行政处分。隐患整改一般隐患未按期整改每超期一天扣罚责任单位绩效分，并对责任人加倍罚款。重大隐患未按规定停产撤人对矿长、分管副矿长及直接责任人给予撤职处分，并按上限罚款。隐患上报瞒报、谎报重大隐患对主要责任人给予撤职或解除劳动合同，构成犯罪的移交司法机关。隐患举报及时举报重大隐患或避免事故给予举报人一次性重奖（如500-5000元），并通报表扬。第二十五条实行隐患“回头看”制度。对已整改销号的隐患，特别是重大隐患和重复出现的隐患，在整改完成后一个月内，组织复查，核实隐患是否彻底消除，防止反弹。第二十六条建立隐患预警机制。对一定时期内重复出现、频次较高、长期存在且整改不到位的隐患，安监处应发布预警信息，责令相关单位分析原因，采取系统性的治理措施。第七章群众监督与举报第二十七条矿井设立隐患举报电话和电子邮箱，并在井口、更衣室等显著位置公示，鼓励广大职工参与隐患排查治理工作。第二十八条任何单位和个人发现事故隐患，均有权向安监处或矿调度室举报。受理部门接到举报后，应当立即组织核实处理。第二十九条对举报人的信息予以保密，严禁打击报复举报人。经查证属实的举报，根据隐患等级和危害程度，给予举报人相应的物质奖励和精神奖励。第三十条班组设立群众安全监督员，赋予其制止违章作业、拒绝违章指挥、报告事故隐患的权利。群众安全监督员发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权要求停止作业或组织撤离。第八章档案管理第三十一条建立健全隐患排查治理档案管理制度。安监处负责全矿隐患排查治理档案的归档、保存和管理工作。第三十二条档案内容包括：（一）隐患排查治理制度及相关文件；（二）隐患排查记录（含纸质记录和电子数据）；（三）隐患整改通知单、整改方案、验收报告等书面材料；（四）重大事故隐患治理方案及上级部门的批复文件；（五）隐患排查治理统计分析报告；（六）隐患举报奖励记录；（七）隐患治理相关的会议纪要。第三十三条档案管理应做到分类清晰、目录齐全、查阅方便。纸质档案保存期限不少于3年，重大事故隐患档案应长期保存。电子档案应定期备份，防止数据丢失。第九章