煤矿开采单位主要负责人日常检查安全操作规程

煤矿开采单位主要负责人日常检查安全操作规程第一章总则与职责界定煤矿开采单位主要负责人（包括煤矿法定代表人、矿长、总经理等实际控制人）是煤矿安全生产的第一责任人，对煤矿安全生产工作负全面责任。日常检查安全操作规程是主要负责人履行法定职责、及时发现并消除事故隐患、确保矿井安全稳定运行的核心手段。本规程旨在规范主要负责人的日常检查行为，明确检查内容、方法、标准及处置流程，确保检查工作不走过场、不留死角。主要负责人在进行日常检查时，必须坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，遵循“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”和“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的原则。检查工作应覆盖井下所有作业地点、地面关键生产系统及辅助设施，重点关注重大安全风险管控措施落实情况、重大事故隐患排查治理情况以及各岗位安全操作规程执行情况。主要负责人应保证每月带班下井时间不少于规定天数，且在日常检查中必须携带瓦斯、氧气等便携式检测仪器，配备必要的检查工具。检查过程中，必须严格执行井下交接班制度，并在井口检身站进行入井登记。对于检查中发现的问题，必须当场下达整改指令，定人、定资金、定时间、定措施、定预案进行整改，形成闭环管理。第二章检查前准备与入井规范在开展日常检查工作前，主要负责人应做好充分的准备工作，以确保检查的针对性和有效性。首先，需详细查阅前一日的矿井调度日志、安全监测监控系统日报表、瓦斯检查日报表、领导带班下井记录以及各职能部门的专项检查记录，初步掌握矿井安全生产动态，筛选出重点检查区域和关键环节。重点关注采掘工作面变化情况、通风系统调整情况、机电运输设备检修计划以及前一班遗留的隐患问题。其次，主要负责人应按规定佩戴劳动防护用品，穿戴整齐，随身携带自救器、矿灯和便携式瓦斯检测仪。入井前，必须在井口检身室接受检身，严禁酒后入井，严禁携带烟草和点火物品。同时，要确认随身携带的便携式瓦斯检测仪电量充足、功能完好，报警点设置符合规定（通常瓦斯浓度报警点为1.0%）。在准备阶段，主要负责人应根据当天的生产作业计划，制定具体的检查路线图。路线规划应遵循“全面覆盖、突出重点”的原则，必须包含采煤工作面、掘进工作面、主要硐室、主要运输巷道、通风设施等关键地点。对于高瓦斯区域、水害威胁区域、火区管理区域等高风险地点，必须列入必检名单。检查计划应报调度室备案，以便调度室掌握其行动轨迹，确保应急联络畅通。第三章地面生产系统与设施检查规程地面检查是主要负责人日常检查的重要组成部分，主要针对提升运输系统、通风机系统、瓦斯抽采系统、供电系统以及“两堂一舍”（食堂、澡堂、宿舍）等生活辅助设施进行检查。在提升机房检查时，必须重点查看提升机的主轴、滚筒、减速器等关键部件的运行声音和温度是否正常，制动系统是否灵敏可靠，液压站油压是否在规定范围内。同时，要检查深度指示器是否准确，过卷、过放保护装置是否定期试验并完好有效，钢丝绳的磨损、断丝情况是否在允许范围内，且每日的检查记录必须完整详实。对于立井提升，还需检查罐笼防坠器的定期试验报告和日常维护记录。在通风机机房检查时，应实地观察风机的运行电流、电压、负压、轴承温度等参数是否在额定范围内。反风设施必须能够在规定时间内（通常为10分钟内）完成反风操作，且每季度至少进行一次反风演习，主要负责人需亲自审查反风演习报告。此外，要检查风机的双回路供电是否可靠，备用风机能否在规定时间内启动并正常运行。瓦斯抽采系统方面，要检查抽采泵的运行状态，抽采管路是否有漏气现象，抽采计量数据是否准确。重点核实高瓦斯及突出矿井的预抽瓦斯达标评价报告，确保采掘作业前抽采指标达标。地面瓦斯储气罐的安全距离、防雷设施、消防设施必须符合国家标准，且周边严禁有明火作业。供电系统检查重点在于变电所的设备运行状态、绝缘防护用具是否齐全定期试验、防雷接地装置是否完好。检查双回路电源的切换机制是否灵活，确保在一回路故障时，另一回路能迅速承担全部负荷。同时，要查看应急发电机组的燃油储备和启动试验记录。在“两堂一舍”检查中，重点关注食堂的食品卫生许可证、从业人员健康证、食材采购渠道及留样记录；澡堂的防滑措施、水温调节及热水供应系统安全性；宿舍的消防通道是否畅通、用电是否规范、是否存在私拉乱接电线现象。职工的生活环境直接关系到队伍的稳定和精力，必须作为人性化安全管理的重点内容。第四章井下“一通三防”专项检查规程“一通三防”（通风、防瓦斯、防煤尘、防火）是煤矿安全工作的重中之重，主要负责人在井下检查中必须将此项内容作为核心。第一节通风系统检查进入井下后，首先要感受风流的风速和风向。检查采掘工作面、机电硐室及其他用风地点的风量是否满足要求，严禁出现微风、无风作业现象。要检查局部通风机的安装位置是否符合规定（是否安装在进风流中，且距回风口距离大于10米），是否实现“三专两闭锁”（专用变压器、专用开关、专用线路，风电闭锁、瓦斯电闭锁）。风筒的吊挂必须平直，接头严密，无破口、无反接头，且风筒出口距掘进工作面的距离必须符合作业规程规定。在检查通风设施时，要实地查看风门、密闭墙、风桥等设施是否完好。风门必须联锁可靠，严禁两道风门同时打开造成风流短路。调节风窗的调节板必须插紧固定，严禁随意调节。对于永久密闭墙，要检查是否有瓦斯渗漏迹象，墙外的瓦斯浓度、温度、一氧化碳浓度是否在正常范围内，密闭前的栅栏、警示标志是否齐全。第二节瓦斯防治检查在采掘工作面及其他可能积聚瓦斯的地点，主要负责人必须使用便携式瓦斯检测仪与光学瓦斯检测仪或安全监测监控系统的数据进行比对。重点检查采煤工作面上隅角、回风流、掘进工作面迎头等关键部位的瓦斯浓度。一旦发现瓦斯超限，必须立即停止作业、撤出人员、切断电源，并向调度室汇报。要检查安全监控系统的运行情况，包括分站、传感器的安装位置、数量、报警断电值设置是否符合《煤矿安全规程》要求。瓦斯传感器必须定期调校（通常每7-10天一次），且有调校记录。检查断电控制线是否连接正确，在被控设备开关处进行人工断电试验，验证断电功能的可靠性。第三节防尘与防火检查防尘方面，要检查采掘工作面是否实施了煤层注水，综采综掘设备是否安装了内、外喷雾装置，且雾化效果良好。转载点必须设置喷雾装置，实现转载自动喷雾或全断面喷雾净化。巷道中必须按规定安设隔爆水棚或岩粉棚，水量充足，吊挂符合要求。同时，要检查作业人员是否佩戴防尘口罩，巷道积尘是否及时冲洗，杜绝煤尘堆积。防火方面，重点检查采煤工作面采空区的防灭火管理，特别是采用自然发火煤层的矿井。要检查注氮、灌浆、喷洒阻化剂等防灭火系统的运行情况。观测采空区内的气体成分、温度变化趋势。检查皮带输送机巷道、机电硐室等易发火地点的消防器材是否齐全（灭火器、沙箱、水管），皮带输送机是否安装了温度、烟雾、跑偏等综合保护装置，且灵敏可靠。第五章采掘作业现场安全操作检查规程采掘作业面是事故高发区，主要负责人必须深入现场，对作业规程的落实情况进行精细化检查。第一节采煤工作面检查到达采煤工作面后，首先检查工作面出口的畅通情况，超前支护的距离和质量是否符合规程要求，端头支护是否牢固，无空顶作业。观察液压支架的支护状态，支架必须接顶严实，初撑力达到规定值，无歪架、倒架、咬架现象。检查支架的立柱、安全阀、操纵阀是否完好，有无漏液、窜液现象。查看采煤机的运行状况，牵引部、截割部的连接螺栓是否紧固，内外喷雾是否正常，离合器、急停开关是否灵敏可靠。检查刮板输送机的运行是否平稳，刮板、螺栓是否齐全，机头机尾的压柱是否牢固。重点检查顶板管理情况，严格执行“敲帮问顶”制度。观察顶板是否有离层、裂隙、台阶下沉等冒顶预兆。对于破碎顶板，必须检查是否采取了铺网、背顶等加强支护措施。检查工作面的上下安全出口是否与回风巷、进风巷畅通，宽度不小于0.8米，高度不低于1.8米。第二节掘进工作面检查在掘进工作面，重点检查临时支护是否及时、有效。严禁空顶作业，永久支护距掘进工作面的距离必须在作业规程中明确规定并严格执行。检查锚杆（索）的安装质量，包括间排距、角度、预紧力、锚固力是否达到设计要求，托板是否紧贴岩面。对于炮掘工作面，要检查钻眼、装药、爆破的操作是否符合《煤矿安全规程》关于“一炮三检”（装药前、爆破前、爆破后检查瓦斯）和“三人连锁”（班组长、瓦斯检查员、爆破工）爆破制度的规定。检查瞎炮处理是否严格执行规程，严禁私自处理。检查掘进机的截割头、铲板、刮板输送机的运行状况，以及内外喷雾装置的使用效果。掘进机必须装有前照明灯和尾灯，且必须装有只准以专用工具开闭的电气控制回路开关。第六章机电运输与防治水检查规程第一节机电运输检查机电运输系统覆盖面广，故障率高，是日常检查的重点。在井下中央变电所及采区变电所，要检查高压开关的“五防”功能是否完好，低压防爆开关的防爆性能是否达标（螺栓齐全、弹簧垫圈压平、密封圈合格）。检查继电保护装置的整定值是否与负荷匹配，定期试验记录是否完整。查看电缆的悬挂情况，严禁电缆有“鸡爪子”、“羊尾巴”、“明接头”和破口现象。在运输大巷和斜巷，检查轨道的铺设质量，接头平整度、轨距、水平是否符合标准。检查“一坡三挡”（阻车器、挡车栏、捞车器）等安全防护设施是否齐全、灵敏可靠，是否正常使用。提升绞车的制动系统、深度指示器、信号系统必须完好，信号必须声光兼备，清晰准确。对于无轨胶轮车等辅助运输车辆，要检查车辆的制动系统、转向系统、灯光、灭火器、瓦斯自动报警仪是否完好。车辆行驶速度必须符合规定，严禁超速、超载、超员。车辆会车、会让时必须遵守行车规则。第二节防治水检查防治水检查要坚持“预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采”的原则。首先查看矿井水文地质观测系统，检查各涌水点的观测记录，对比涌水量变化情况。检查采掘工作面的探放水设计及施工记录。在掘进工作面，要核实是否有允许掘进通知单，严禁超限掘进。检查排水系统，水泵、水管、水仓、闸门、排水泵的联合排水能力是否满足要求。水仓的空仓容量是否保持在规定范围内，淤泥清理是否及时。雨季前，必须对主排水泵进行联合排水试验，主要负责人需亲自审查试验报告。对于受老空水、地表水威胁的区域，要检查防水煤柱的留设情况，地面裂缝的填堵情况，以及井口周围的防洪排水沟是否畅通。检查探放水钻孔的布置、深度、方向是否符合设计要求，钻孔终孔位置是否控制到煤层顶底板。第七章隐患排查治理与闭环管理主要负责人在日常检查中发现的各类问题和隐患，必须按照分级管理的原则进行处置。对于现场能够立即整改的一般隐患（如物料堆放不整齐、个别照明灯损坏等），应立即指挥现场作业人员进行整改，整改完毕后进行复查确认。对于不能立即整改的隐患，必须现场制定整改方案，明确整改责任人、整改资金、整改期限和应急预案。检查结束后，要立即下达《安全隐患整改通知书》，并将隐患信息录入煤矿事故隐患排查治理信息系统。在整改期限内，要对整改进度进行跟踪督办，整改完成后，必须组织相关人员进行验收，实现隐患排查治理的闭环管理。对于重大事故隐患，必须立即停止生产、撤出人员，并向煤矿安全监管部门和驻地煤矿安全监察局报告。在重大隐患治理期间，主要负责人必须亲自挂帅，制定专项治理方案，实施挂牌督办，确保隐患彻底消除后方可恢复生产。隐患排查治理情况应定期向从业人员通报，接受群众监督。主要负责人应建立隐患分析研判机制，定期召开安全办公会议，分析检查中发现的共性问题、深层次问题，从规章制度、技术管理、安全投入、培训教育等方面制定改进措施，从源头上防范同类隐患重复出现。第八章应急处置与自救互救检查在检查过程中，如果遇到突发险情或事故，主要负责人必须立即启动应急响应程序。首先，要利用随身携带的通信设备向调度室报告事故地点、性质、遇险人数等情况。在确保自身安全的前提下，组织现场人员开展自救互救。如果发生瓦斯、煤尘爆炸或火灾事故，必须立即佩戴自救器，迅速撤离至新鲜风流处，并切断灾区电源。要检查井下避难硐室、救生舱等应急避险设施的建设和维护情况。避难硐室内必须配备生存所需的氧气、水、食物、急救包、环境监测设备等，且必须保持常开状态，不得上锁。检查压风自救系统、供水施救系统的管路是否铺设到位，阀门是否灵敏可靠，供风供水压力是否满足要求。主要负责人应定期抽查作业人员的自救器佩戴操作技能和避灾路线熟悉程度。询问现场工人“当发生瓦斯超限时应该怎么办？”、“避灾路线是哪条？”等问题，确保每位员工都具备基本的应急处置能力。检查应急预案的演练情况，矿井每年必须至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次，现场处置方案演练。主要负责人需亲自审查演练评估报告，针对演练中发现的问题，及时修订完善应急预案和现场处置方案。第九章安全培训与持证上岗检查人员素质是安全的基础，主要负责人在日常检查中，必须随机抽查从业人员的培训情况和持证上岗情况。在井下各作业地点，随机询问现场作业人员关于本岗位安全操作规程、岗位风险辨识、隐患排查治理方法等知识的掌握情况。检查特种作业人员（如电钳工、爆破工、瓦斯检查员、采煤机司机、掘进机司机等）是否持有效的特种作业操作证上岗，证件是否在有效期内，人证是否相符。检查班组班前会的召开情况，班前会是否结合当天的工作任务进行了安全风险提示，是否强调了安全技术措施。查看班组建设情况，“手指口述”、“安全确认”等安全行为养成是否在实际操作中得到落实。对于新入职员工、转岗员工，要检查其岗前培训记录和师带徒合同落实情况。严禁未经培训合格、未签订师带徒协议的新工人独立上岗作业。主要负责人应关注从业人员的精神状态，对于情绪波动大、身体不适、疲劳作业的人员，要及时进行心理疏导或调整岗位，防止因人的不安全行为引发事故。第十章检查记录与考核评价日常检查必须形成完整的记录档案。检查记录应包括检查时间、检查地点、检查人员、检查内容、发现的问题、处理意见、整改要求、复查结果等要素。记录必须字迹清晰、真实准确，严禁事后补记或造假。检查记录应采用统一的表格形式，并由主要负责人本人签字确认。检查记录应妥善保管，保存期限至少符合相关规定，以便于后续的追溯和分析。为了确保日常检查工作的质量和效果，煤矿企业应建立主要负责人日常检查考核评价机制。将日常检查的频次、发现隐患的数量和质量、隐患整改率、现场处置能力等指标纳入主要负责人的安全生产绩效考核。考核评价应实行“一票否决”制。对于未按规定开展日常检查、检查走过场、对发现隐患未及时处理导致事故发生的，将依法依规严肃追究主要负责人的责任。对于在日常检查中表现突出、有效预防重大事故的，应给予相应的奖励。以下为煤矿开采单位主要负责人日常检查关键项目与标准对照表：检查类别检查项目检查内容与标准检查方法处置措施一通三防局部通风“三专两闭锁”齐全可靠；风筒无破口、吊挂平直；风量满足作业规程要求。现场观察、实测风量、查阅记录立即停止作业，撤人，整改。一通三防瓦斯管理采掘工作面及回风流瓦斯浓度不超限；便携仪与探头数据误差允许范围内。现场用便携仪比对、查看监控系统超限立即断电、撤人、汇报。一通三防防尘设施采掘机组喷雾完好；转载点喷雾正常；巷道定期冲洗；隔爆设施水