易制爆化学品经营企业隐患排查治理制度

易制爆化学品经营企业隐患排查治理制度第一章总则第一条为建立健全易制爆化学品经营企业安全生产隐患排查治理长效机制，强化安全生产主体责任，及时消除安全生产事故隐患，保障人民群众生命财产安全，维护社会稳定，根据《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《易制爆危险化学品名录》及相关法律法规和标准规范，结合本企业实际经营特点，制定本制度。第二条本制度适用于企业内部所有涉及易制爆化学品经营活动的场所、部门、人员及相关过程。隐患排查治理工作坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，实行“谁主管、谁负责”、“谁使用、谁负责”、“谁经营、谁负责”的原则，全面落实全员安全生产责任制。第三条隐患排查治理工作应当做到全覆盖、无死角。排查范围包括但不限于经营场所的仓储设施、办公区域、运输装卸环节、流向登记环节、治安防范设施以及从业人员的安全管理行为等。治理工作必须遵循“闭环管理”要求，确保隐患发现及时、整改到位、验收合格、销号归档。第四条本制度所称安全生产隐患，是指企业违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的人的不安全行为、物的不安全状态、场所的不安全因素和管理上的缺陷。第二章组织机构与职责第五条企业主要负责人是隐患排查治理工作的第一责任人，对本企业的隐患排查治理工作全面负责。其主要职责包括：（一）组织制定并审议通过隐患排查治理制度；（二）保障隐患排查治理所需资金的投入，确保资金的有效使用；（三）定期听取隐患排查治理工作汇报，研究解决重大隐患整改中的难点问题；（四）组织制定并实施重大隐患治理方案，并亲自督办整改落实情况；（五）法律、法规和规章规定的其他职责。第六条企业安全生产管理部门（或专职安全管理人员）是隐患排查治理工作的具体组织实施和监督管理部门，其主要职责包括：（一）具体制定隐患排查治理年度工作计划和具体实施方案；（二）指导和督促各部门、各岗位开展隐患排查工作；（三）对排查出的隐患进行登记、评估、分级、建档，建立隐患台账；（四）下达隐患整改通知书，明确整改责任、措施、资金、时限和预案；（五）对隐患整改情况进行跟踪督办，组织整改验收，实施闭环管理；（六）负责向属地应急管理部门、公安机关报告重大隐患及其整改情况。第七条仓储部门负责易制爆化学品储存环节的隐患排查工作。重点检查仓库的物理防范设施、储存条件、堆码规范、出入库管理、双人双锁执行情况等。仓储管理人员应每日进行巡查，发现隐患立即上报并采取临时控制措施。第八条销售与采购部门负责流向管理环节的隐患排查。重点核查购买单位的资质合法性、购买经办人的身份信息、易制爆化学品的实际流向与登记信息是否一致，防止发生流失、被盗、被抢等情况。在业务开展过程中，必须严格执行“持证购买”、“实名登记”等规定，发现违规线索立即停止业务并上报。第九条财务部门负责隐患排查治理资金的保障与监管，确保隐患整改费用、安全设施维护费用等及时足额拨付，并监督资金的使用方向符合安全生产要求。第十条全体从业人员有义务在各自岗位上和作业过程中，随时发现和报告隐患。员工应严格遵守安全操作规程，正确使用劳动防护用品，拒绝违章指挥，积极参与本岗位的风险辨识和隐患排查工作。第三章隐患分级与分类第十一条根据隐患的危害程度和整改难度，将安全生产隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患两个等级。第十二条一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。例如：灭火器压力略低于正常范围但未失效、警示标识褪色不清、仓库卫生状况不佳、流向登记台账字迹潦草但信息可辨识等。第十三条重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。对于易制爆经营企业，以下情况应判定为重大事故隐患：（一）易制爆化学品仓库未设置符合国家标准的防盗、防破坏、防泄漏等安全设施，或设施失效无法使用的；（二）未建立专门的易制爆化学品流向登记制度，或者未如实记录购买、销售、储存、流转信息的；（三）将易制爆化学品销售给不具备购买资质的单位或个人的，或者违规向个人销售易制爆化学品的；（四）在储存场所混存性质相抵触的物品，或超量、超范围储存易制爆化学品的；（五）未按规定设置治安保卫机构，未配备专职治安保卫人员的；（六）易制爆化学品库房与周边建筑物、公共设施的安全距离不符合国家标准且无法整改的；（七）法律法规明确规定的其他重大事故隐患情形。第十四条按照隐患的性质，可分为以下几类：（一）基础管理类隐患：包括资质证照、安全管理制度、操作规程、教育培训、应急管理、投入保障等方面存在的缺陷。（二）场所设施类隐患：包括仓储建筑结构、防火防爆、防雷防静电、电气安全、通风排气、监控报警、消防设施等方面存在的缺陷。（三）作业行为类隐患：包括违章指挥、违章作业、违反劳动纪律等不安全行为。（四）流向管控类隐患：包括客户资质审核不严、实名登记不实、流向记录不全、账物不符等可能导致流失的隐患。第四章隐患排查方式与频次第十五条企业应建立健全日常排查、专项排查、季节性排查和综合性排查相结合的隐患排查工作机制。第十六条日常排查。（一）岗位员工应结合每日班前班后会，对本岗位作业环境、设备设施、安全防护措施进行一次检查，并做好记录。（二）仓库管理人员应每日对易制爆化学品仓库进行巡查，重点检查“双人双锁”执行情况、门窗完好情况、库存实物与台账是否一致。（三）专职安全管理人员应每日对重点部位、关键环节进行巡视检查，监督各项安全制度的落实情况。第十七条专项排查。（一）在重要节假日、重大活动（如国家重大会议、大型活动）期间，应组织开展治安防范专项排查，重点检查防盗报警装置、视频监控系统运行状况。（二）在发生同类事故或行业内出现典型事故案例时，应及时组织针对性的事故类比隐患排查。（三）根据季节特点，开展防暑降温、防雷防汛、防冻保暖等专项检查。第十八条季节性排查。（一）春季以防雷、防静电、防火为重点；（二）夏季以防暑降温、防汛、通风排气为重点；（三）秋季以防火、设备设施维护保养为重点；（四）冬季以防冻、防滑、防火、防煤气中毒为重点。第十九条综合性排查。（一）企业主要负责人应每季度至少组织一次全面的综合性隐患排查，覆盖所有场所、所有环节、所有人员。（二）安全生产管理部门应每月至少组织一次综合性检查，对各部门隐患排查治理工作的落实情况进行考核。第二十条隐患排查频次表如下：排查类型组织层级实施频次重点排查内容岗位日常排查岗位员工每班次至少一次本岗位设备状态、作业环境、操作规程执行情况、劳动防护用品佩戴日常巡查仓储/安保人员每日至少一次仓库门窗锁具、双人双锁、库存数量、监控运行、卫生状况专业管理排查安全管理部门每周至少一次流向台账记录、资质证照有效期、消防设施、报警系统、隐患整改复查季节性排查安全管理部门每季度初防雷防静电检测、防汛物资、通风降温、防冻保温措施节假日排查企业负责人节假日前治安防范设施、应急值守安排、危险源管控、疏散通道综合性排查企业主要负责人每季度至少一次全员责任制落实、法律法规符合性、管理制度完善性、现场综合管理第五章隐患排查内容第二十一条基础管理排查内容。（一）合法性核查：检查《营业执照》、《危险化学品经营许可证》是否在有效期内，许可经营范围是否包含实际经营的易制爆化学品品种；是否向公安机关进行备案。（二）制度建设：检查是否建立健全了易制爆化学品购销管理制度、出入库登记制度、流向登记制度、治安防范制度、事故应急预案等。（三）人员资质：检查主要负责人、安全管理人员是否经过安全培训并考核合格；特种作业人员是否持证上岗；新员工是否经过“三级”安全教育。（四）投入保障：检查安全生产费用提取和使用是否符合规定，是否为从业人员缴纳工伤保险，是否配备必要的劳动防护用品。第二十二条场所设施排查内容。（一）建筑结构：检查仓库耐火等级、层数、面积是否符合储存物品的火灾危险性分类要求；库房是否为独立建筑，是否设置必要的防火墙。（二）安全设施：检查是否安装防盗门窗，是否配备符合标准的双人双锁；是否安装入侵报警装置、视频监控装置，监控是否覆盖所有出入口和储存区域，录像资料保存时间是否不少于30天。（三）消防设施：检查灭火器、消火栓、消防水带等消防器材是否配备齐全、完好有效；消防通道是否畅通，安全出口数量是否符合要求。（四）电气安全：检查仓库内的电气线路是否穿管敷设，是否采用防爆型电气设备（如需要），防雷防静电接地电阻是否符合要求并定期检测。（五）储存条件：检查易制爆化学品是否实行专库储存，是否与其他危险化学品混存；是否严格执行“禁忌物隔离”储存规定；堆垛是否符合“五距”要求（顶距、灯距、墙距、柱距、垛距）。第二十三条流向管控排查内容。（一）购买环节：核查购买单位的《易制爆危险化学品购买许可证》或《易制爆危险化学品购买备案证明》，核查经办人身份证明，严禁无证或超证购买。（二）销售环节：核查销售流向，禁止向个人销售（除法律另有规定外），禁止向无资质单位销售。检查销售记录是否真实、完整、可追溯。（三）运输环节：核查运输单位是否具有危险化学品运输资质，运输车辆是否具备道路运输证，驾驶人员和押运人员是否具备从业资格。（四）登记环节：检查是否通过“易制爆危险化学品流向管理信息系统”如实录入购买、销售、入库、出库信息，确保纸质台账与系统数据、实物库存三者一致。第二十四条治安防范排查内容。（一）人防：检查治安保卫机构设置情况，专职保卫人员配备情况，门卫值班制度的落实情况。（二）物防：检查实体围墙的高度和坚固程度，重点部位是否设置明显的安全警示标识。（三）技防：检查技术防范系统的运行状况，视频监控是否有盲区，报警系统是否与当地公安机关联网或能够及时报警。第六章隐患治理流程第二十五条隐患治理流程一般包括：隐患发现与上报->隐患登记与评估->隐患整改->整改验收->销号归档。第二十六条隐患发现与上报。任何人员在排查或作业过程中发现隐患，应立即采取应急措施（如停止作业、撤离人员）并第一时间向本部门负责人或安全管理部门报告。报告内容应包括隐患地点、隐患描述、危险程度、已采取措施等。第二十七条隐患登记与评估。安全管理部门接到隐患报告后，应及时对隐患进行核实，并填写《隐患排查治理登记表》。根据本制度第三章的规定，对隐患进行等级评估，确定是一般隐患还是重大隐患。对于情况复杂、难以立即判断的隐患，应组织专业技术人员或聘请专家进行评估。第二十八条隐患整改。（一）对于一般事故隐患，责任部门应在确保安全管理部门的指导下，立即组织整改。整改责任部门应制定整改方案，明确整改责任人、整改措施和整改完成时限。原则上一般隐患应立即整改，最迟不超过3个工作日。（二）对于重大事故隐患，企业主要负责人应组织制定专项治理方案。治理方案必须包括以下内容：1.事故隐患的概况、产生原因、危害程度和影响范围；2.治理的目标和任务；3.采取的方法和措施；4.经费和物资的落实；5.负责治理的机构和人员；6.治理的时限和要求；7.安全措施和应急预案。在重大隐患治理期间，企业应当采取有效的监控防范措施，防止事故发生。重大隐患无法保证安全的，应当暂时停产停业或者停止使用相关设施、设备，撤出作业人员，并设置明显的警示标志。第二十九条隐患整改验收。（一）一般隐患整改完成后，整改责任部门应向安全管理部门提交《隐患整改验收申请》。安全管理部门应在收到申请后1个工作日内组织人员进行现场验收。验收合格的，签署验收意见，予以销号；验收不合格的，责令重新整改，并重新下达整改通知书。（二）重大隐患整改完成后，企业应组织本单位的技术人员、安全管理人员或聘请外部专家进行验收。验收合格后，应向属地应急管理部门和公安机关提交《重大隐患整改验收报告》，申请复查销号。只有经监管部门复查同意后，方可恢复生产经营或使用相关设施设备。第三十条隐患销号与归档。验收合格的隐患，由安全管理部门在隐患台账中予以销号。隐患排查治理的所有记录，包括排查记录、隐患通知书、整改方案、验收报告、复查意见等，应整理成册，按照“一患一档”的要求存档管理，保存期限不得少于3年。第七章重大隐患治理与监控第三十一条企业对重大事故隐患实行挂牌督办制度。重大隐患确定后，安全管理部门应在隐患现场醒目位置悬挂“重大事故隐患督办牌”，公示隐患名称、等级、整改责任人、整改期限和应急措施。第三十二条在重大隐患整改期间，必须实行24小时应急值守制度，加强对隐患点的监控巡查。一旦发现险情扩大或无法控制，必须立即启动应急预案，组织人员疏散，并报告有关部门。第三十三条对于因外部原因（如城市规划、周边环境变化等）导致企业自身难以排除的重大隐患，企业应及时向当地人民政府及相关主管部门书面报告，请求协调解决，并制定临时性的安全管控措施。第三十四条企业应建立重大隐患报告制度。发现重大事故隐患后，主要负责人应在接到报告后1小时内，向县级应急管理部门和公安机关报告。报告内容应包括隐患现状、产生原因、危害程度、整改难易程度预测、拟采取的治理措施及临时防范措施等。第八章隐患排查治理保障措施第三十五条资金保障。企业应按照国家规定提取和使用安全生产费用。隐患排查治理所需资金，包括安全设施更新维护、隐患整改工程、监测监控设备购置、应急救援器材配备等费用，应优先予以保障，专款专用。财务部门应建立隐患治理资金专项台账。第三十六条制度保障。企业应不断完善隐患排查治理相关的配套制度，如《安全生产奖惩制度》、《安全生产检查制度》、《风险分级管控制度》等，形成相互衔接、互为支撑的制度体系。第三十七条技术保障。鼓励采用先进的技术手段和方法开展隐患排查治理。积极利用物联网、大数据、视频智能分析等技术，提升对易制爆化学品储存场所、流向信息的实时监控能力，提高隐患发现的及时性和准确性。第三十八条教育培训保障。企业应定期组织隐患排查治理专项培训。培训内容包括隐患识别标准、排查方法、评估分级、治理要求、应急措施等。通过培训，提高全员发现隐患、报告隐患和参与治理的能力。培训应做好记录，存档备查。第九章监督管理与考核第三十九条企业安全生产管理部门应定期对各部门隐患排查治理工作开展情况进行监督检查，重点检查：（一）是否按规定的频次开展了排查工作；（二）排查记录是否真实、完整；（三）隐患整改是否及时