企业安全风险分级管控和隐患排查治理双控体系管理制度

企业安全风险分级管控和隐患排查治理双控体系管理制度第一章总则1.1目的依据为全面贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，落实企业安全生产主体责任，强化源头管控，有效防范和遏制各类生产安全事故发生，保障员工生命财产安全和企业持续健康发展，依据国家相关法律法规及行业标准，结合本企业实际，特制定本制度。1.2适用范围本制度适用于本企业及所属各部门、单位（以下统称“各单位”）的安全生产风险分级管控和隐患排查治理工作。企业全体员工及进入本企业作业场所的外来单位和人员均须遵守本制度。1.3基本原则1.生命至上，安全发展：始终将保障员工生命安全放在首位，确保发展不以牺牲安全为代价。2.全员参与，分级负责：建立健全从主要负责人到一线岗位员工的责任体系，落实各层级、各岗位的安全职责。3.风险导向，预防为主：以风险管控为核心，全面辨识、科学评估、有效管控各类风险，超前排查治理隐患。4.系统规范，持续改进：构建系统化、规范化的双控体系运行机制，通过常态化检查、评估与优化，不断提升安全管理水平。5.实事求是，注重实效：结合企业实际，采取切实可行的措施，确保双控体系落地生根，取得实效。1.4核心定义1.安全风险（简称“风险”）：生产经营活动中存在的可能导致人身伤害、健康损害或财产损失的各类因素，以及发生事故的可能性与后果严重性的组合。2.风险分级管控：按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素，确定不同管控层级的风险管控方式。3.危险源：可能导致人身伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或其组合。4.事故隐患（简称“隐患”）：违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。5.隐患排查治理：通过对生产经营活动全过程的检查、分析，发现并消除可能导致事故发生的各类不安全因素的过程。第二章组织机构与职责2.1领导小组企业成立由主要负责人任组长，分管安全负责人任副组长，各部门负责人为成员的双控体系建设领导小组。领导小组主要职责：*审定双控体系建设的方针、目标和总体方案。*审批重大风险管控措施和重大事故隐患治理方案。*保障双控体系建设所需的人力、物力、财力投入。*定期召开会议，研究解决双控体系运行中的重大问题。2.2安全管理部门安全管理部门是双控体系建设的归口管理部门，主要职责：*组织制定和修订双控体系相关管理制度和操作规程。*组织、指导、监督各单位开展风险辨识、评估、分级和管控工作。*组织、指导、监督各单位开展隐患排查、登记、评估、治理、销号等工作。*汇总、分析风险信息和隐患排查治理数据，定期向领导小组报告。*组织开展双控体系相关的培训和考核。2.3各业务部门及基层单位各业务部门及基层单位是本部门、本单位双控体系运行的责任主体，主要职责：*组织本部门、本单位员工开展风险辨识、评估，确定风险等级，制定并落实管控措施。*组织本部门、本单位员工开展日常性、专业性等隐患排查工作，及时上报和治理隐患。*建立健全本部门、本单位风险管控和隐患排查治理台账。*组织本部门、本单位员工进行双控体系相关知识和技能的学习。2.4岗位员工全体员工是双控体系运行的直接参与者和执行者，主要职责：*参与本岗位风险辨识、评估和管控措施的制定与落实。*严格执行岗位安全操作规程和风险管控措施。*积极参与本岗位及周边区域的隐患排查，发现隐患及时报告并采取可能的应急措施。*主动学习双控体系知识，提高安全意识和风险辨识能力。第三章风险分级管控3.1风险辨识各单位应结合自身生产经营特点、工艺流程、设备设施、作业环境、人员活动等，采用适宜的方法（如工作危害分析法、安全检查表法等），全面、系统、持续地辨识生产经营活动中存在的各类危险源和潜在风险。辨识范围应覆盖所有作业场所、作业活动、设备设施、人员、物料及环境因素。3.2风险评估在风险辨识的基础上，依据风险发生的可能性、后果严重性等因素，对辨识出的风险进行定性或定量评估。评估时应考虑正常、异常和紧急三种状态，以及过去、现在和将来三个时态。3.3风险分级根据风险评估结果，将风险划分为不同等级。企业可结合实际，将风险等级一般划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个级别（可分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示）。具体分级标准和判定准则由企业安全管理部门组织制定并发布。3.4管控措施制定与落实针对不同等级的风险，应制定相应的管控措施。管控措施应包括工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施等。*重大风险：应由企业主要负责人牵头组织管控，制定专项管控方案，明确责任部门和责任人，增加检查频次，必要时停产整改。*较大风险：应由部门负责人牵头组织管控，制定具体管控措施，明确责任人和检查频次。*一般风险：应由车间或班组负责人组织管控，落实岗位人员责任，加强日常检查。*低风险：应由岗位员工严格执行操作规程，加强自我防范和日常巡检。管控措施应明确、具体、可操作，并及时传达至相关岗位和人员。3.5风险告知与动态管理企业应通过公告栏、安全告知卡、培训、会议等多种形式，将风险点、风险等级、管控措施等信息告知相关人员和外来作业人员。风险管控不是一次性工作，各单位应定期对风险进行复评，并根据生产工艺变化、设备更新、法规标准更新、事故教训等情况，及时更新风险辨识、评估结果和管控措施，确保风险始终处于受控状态。第四章隐患排查治理4.1隐患排查各单位应建立健全隐患排查工作机制，明确排查类型（如日常排查、专项排查、季节性排查、节假日排查、综合性排查等）、排查周期、排查人员和排查内容。排查内容应依据风险管控措施、法律法规要求、标准规范、事故教训等确定。隐患排查应做到全面、细致、深入，确保不留死角。鼓励员工主动报告隐患，并对报告人给予适当奖励。4.2隐患登记与评估对排查发现的隐患，应立即进行登记，记录隐患所在单位、部位、隐患描述、可能导致的后果、排查人、排查时间等信息。对登记的隐患，应组织进行评估，确定隐患的严重程度和整改优先级。一般可将隐患分为重大事故隐患和一般事故隐患。4.3隐患治理*一般事故隐患：由隐患所在单位负责人或相关人员立即组织整改，明确整改责任人、整改措施、整改期限和资金保障。*重大事故隐患：应立即停产停业整改，并由企业主要负责人组织制定专项治理方案，明确治理目标、治理措施、责任部门、责任人员、治理期限、资金投入和应急预案。治理方案应按规定上报有关监管部门。隐患治理过程中，应采取有效的安全防范措施，防止事故发生。整改完成后，应组织验收，验收合格后方可恢复生产经营或使用。4.4闭环管理建立隐患排查、登记、评估、治理、验收、销号的闭环管理机制。对每一条隐患，都应有明确的处理结果和记录。对未按期整改或整改不合格的隐患，应升级处理，并追究相关人员责任。第五章运行保障5.1培训教育企业应将双控体系知识纳入员工安全培训教育内容，定期组织开展针对不同层级、不同岗位人员的培训，确保员工具备必要的风险辨识、评估、管控和隐患排查治理能力。5.2记录与档案管理各单位应建立健全风险分级管控和隐患排查治理的各类记录和档案，包括风险辨识评估记录、风险管控措施台账、隐患排查记录、隐患治理台账、验收记录等。记录应真实、准确、完整，并妥善保存。5.3考核与奖惩企业应将双控体系建设和运行情况纳入安全生产考核体系，对在双控体系建设和运行中表现突出、有效避免事故发生的单位和个人给予表彰奖励；对工作不力、风险管控不到位、隐患排查治理不及时导致事故或重大不良影响的，严肃追究相关单位和人员的责任。5.4信息化支持鼓励企业利用信息化技术手段，建立双控体系信息管理平台，实现风险信息、隐患信息的动态管理、统计分析和预警提示，提高双控体系运行效率和管理水平。第六章持续改进6.1定期评审企业应定期（至少每年一次）组织对双控体系的运行有效性进行评审，重点评审风险辨识的全面性、评估的准确性、管控措施的适宜性和有效性、隐患排查治理的彻底性等。6.2动态调整根据评审结果、法律法规标准变化、生产经营状况改变、新技术新方法应用、事故事件教训等情况，及时调整和完善双控体系的相关内容和管控措施，确保双控体系的持续适宜性和有效性