产业园安全检查及隐患治理管理细则

——安全检查及隐患治理管理细则第一章总则第一条为加强浙江XX家具有限公司产业园（以下简称公司）安全生产事故隐患排查治理工作，有效防止和减少各类安全事故发生，夯实安全生产管理基础，全面落实企业安全生产主体责任，保障园区生产经营安全、稳定、有序开展，实现公司安全生产标准化、规范化管理，特制定本细则。第二条安全生产事故隐患（以下简称事故隐患）是指在生产、经营和建设过程中，违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在有可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。第三条本制度适用于本公司所属各职能部门、生产车间、配套区域及园区所有入驻企业的安全生产检查、事故隐患排查、治理整改、统计上报、奖惩考核等全过程管理工作。第二章事故隐患分类第四条一般事故隐患是指危害和整改难度较小，风险等级低、影响范围小，发现后能够立即整改排除、快速闭环的安全隐患。第五条较大事故隐患和重大事故隐患较大事故隐患介于一般事故隐患和重大事故隐患两者之间，是指危害和整改难度较大，可能导致较大人身伤亡或者较大经济损失，发现后无法立即整改排除，需要阶段性管控、专项治理的隐患。重大事故隐患是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停工、停产，并经过一定时间整改治理方能排除，或者因外部因素影响致使本部门自身难以排除的事故隐患。重大事故隐患分为一、二、三级：1.一级重大事故隐患：是指可能造成30人以上死亡，或者100人以上重伤，或者1亿元以上直接经济损失，或可能造成重大社会影响，后果特别严重，需全部停产停业整治，且整改难度很大的事故隐患。2.二级重大事故隐患：是指可能造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失，且整改难度很大，需全部停产停业，经过一段时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。3.三级重大事故隐患：是指可能造成10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤（包括急性工业中毒），或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失，且整改难度较大，需局部停产停业，经过一定时间整改治理方能排除的隐患。第三章责任分工第六条公司主管安全领导责任分工（一）负责审批本公司上报的重大事故隐患治理项目、治理方案及整改实施计划；（二）负责审批本公司重大事故隐患治理专项资金，保障隐患治理经费落实到位。第七条各部门领导责任分工（一）组织贯彻落实上级及公司关于事故隐患排查治理的各项要求和管理规定，结合本部门生产运营实际，制定本部门隐患排查治理工作方案及配套管理细则；（二）牵头组织、参与本部门日常隐患排查、专项隐患治理及整改闭环工作，对短期内无法解决的隐患按流程逐级上报；（三）每月组织专题会议研究本部门隐患排查治理工作开展情况，部署隐患治理工作，针对无法即时整改的隐患，制定专项防控措施及应急处置预案，落实隐患治理资金及责任人。第八条各部门具体责任分工（一）车间1.发现危及人身安全的重大事故隐患或紧急危险情况时，立即下达停产、停工指令，坚决杜绝违章指挥、冒险作业；2.针对排查发现的各类事故隐患，合理调整生产运行方式，统筹安排整改时间，及时消除安全隐患；3.常态化开展工业建筑、建构筑物、生产设备设施安全检查，对发现的隐患及时组织整改，对暂时无法整改的隐患落实可靠防范、监护、管控措施；4.负责编制本部门设备设施隐患整改方案、专项应急预案，按流程申请、统筹安排隐患治理资金，组织实施隐患治理项目；5.对检修作业、现场施工及日常管理中的隐患开展常态化检查，全程监督隐患整改落实情况。（二）技术开发部1.负责衡器设备、计控系统、安全保护装置的隐患排查治理工作，监督隐患整改闭环落实；2.负责辖区内化学品储存、使用、作业环节的隐患排查，及时组织整改，对暂无法消除的隐患制定专项安全防控措施。（三）人力资源部1.常态化开展岗位劳动纪律、劳务用工合规性检查，及时整改人员管理、岗位履职类安全隐患；2.负责隐患排查有功人员的奖励审核、申报与兑现工作，落实隐患激励机制。（四）办公室1.负责园区食品卫生、员工行为规范、后勤保障类安全检查，及时整改后勤安全隐患，对暂无法整改的隐患落实防控措施；2.编制公共卫生、后勤安全类隐患整改方案及应急预案，组织落实隐患治理工作；3.负责绿化、保洁等后勤作业现场的隐患排查，监督现场安全隐患整改落实。（五）财务系统在年度、月度资金预算编制中，专项纳入事故隐患治理资金，严格审核隐患治理经费使用，确保隐患治理资金专款专用、足额落实。（六）安管委会1.统筹组织、督促各部门、各岗位开展隐患排查治理，全程监督检查隐患整改落实情况、防控措施执行情况；2.负责消防、交通、治安等专业领域安全检查，及时排查治理专项安全隐患，对暂无法整改的隐患制定专项管控措施；3.负责园区重大危险源动态监控，编制重大安全事故、急性职业中毒等隐患整改方案及应急处置预案，组织实施重大隐患治理工作；4.负责公司隐患排查治理数据归口统计、台账管理及逐级上报工作。第四章事故隐患的排查与统计上报第九条各部门行政一把手为本部门事故隐患排查治理第一责任人，全面负责本部门隐患排查、整改、管控、上报工作，对本部门安全生产隐患治理工作负总责。第十条各部门实行区域、设备网格化分工管理，明确每台设备、每处区域、每个岗位的隐患排查责任人，确保隐患排查全覆盖、无盲区，做到隐患早发现、早处置、早上报。第十一条严格执行分级定时排查制度，依据安全生产法律法规、行业标准及公司管理制度，实行班组按班次排查、作业区域每日排查、作业部门每周排查、公司层面每月全面排查的常态化隐患排查机制。第十二条部门隐患排查实行部门级、区域级、班组级三级排查制度，各级排查均须建立《隐患项目登记、处理台账》，排查记录真实完整，由上一级主管负责人审核签字确认。第十三条公司各专业系统按照岗位职责、管辖范围，自主开展本专业隐患排查治理工作，按时向公司分管领导及安管委会汇报工作开展情况。第十四条对排查发现的各类事故隐患，严格按照隐患等级分级登记、分级上报、分级治理：（一）一般事故隐患1.班组发现后须立即现场处置整改，同步记录在安全工作日志；2.当日无法整改的隐患，由班组上报所属部门，由部门填写《隐患项目登记、处理台账》，明确整改责任人、整改时限及临时管控措施；3.一周内无法整改的隐患，由部门上报公司安管委会，由安管委会制定专项整改计划，落实管控措施及岗位责任人，完善隐患台账记录。（二）较大及重大事故隐患发现后必须立即上报公司领导，上报内容包含：隐患现状及产生原因、隐患危害程度及整改难度分析、专项治理方案、事故防控及应急措施。第十五条园区隐患排查治理工作实行月度、年度统计报备制度，每月5日前、每年1月15日前，各部门分别向公司安管委会上报上月、上年度《安全生产事故隐患排查治理月（年）报表》《安全生产事故隐患排查登记表》《生产安全事故隐患排查登记汇总表》，报表须经主管领导签字确认，实行零报告制度。第十六条各部门（含入驻企业）有权对管辖区域内发现的安全隐患，向责任部门下达隐患整改指令书，全程督促整改闭环。对上级下达的《安全生产隐患整改通知单》，责任部门须严格按时限整改、及时反馈整改结果。第十七条凡存在生产经营项目、场所、设备发包或出租的部门，必须与承包、承租单位签订安全生产管理协议，明确双方隐患排查、治理、防控的岗位职责。发包、出租部门对承包、承租单位的隐患治理工作负有统一协调、监督管理职责。第五章事故隐患的治理第十八条隐患排查治理坚持边排查、边整改原则，严格执行“三定四不推”管理要求，落实责任、措施、资金、时限四项保障，确保隐患整改彻底、闭环到位。第十九条一般事故隐患由责任部门限期整改治理；重大事故隐患由公司组织专业部门编制专项整改方案，落实强制性监控措施，限期完成整改。重大隐患整改方案须包含以下内容：整改目标任务、整改方法措施、经费物资落实、整改责任机构及人员、整改时限要求、安全管控措施及专项应急预案。第二十条需公司统筹立项治理的重大事故隐患，隐患所属部门须编制详细整改方案及应急处置措施，及时上报公司安管委会审核备案。第二十一条重大事故隐患整改完成后，责任部门须及时提交验收申请，由公司组织现场验收；需上级主管部门验收的，由公司统一上报验收。第二十二条对暂时无法彻底整改的隐患，必须落实24小时管控、监护、巡查措施。存在重大安全风险、无法保障生产安全的，必须立即停产、停工、停用设备设施，待隐患治理完成、验收合格后方可恢复使用。隐患管控情况由对应层级负责人定期检查复核。第六章事故隐患的奖励和处罚第二十三条公司建立隐患报告、排查举报奖励机制，鼓励全体员工主动排查、上报、消除安全隐患。对发现、排除、举报重大隐患的有功人员，经部门申报、专业审核、公司审批后，给予一次性专项奖励。第二十四条公司实行隐患分级考核追责制度：1.经公司安管委会检查发现的隐患，考核责任部门500-2000元/项，考核部门负责人200元/项；2.经部门专业检查发现的隐患，考核责任区域200-1000元/项，考核区域负责人200元/项；3.经区域负责人检查发现的隐患，考核责任班