县人民医院招标采购管理办法

21-县人民医院招标采购管理办法第一章总则第一条为了规范我院采购管理工作，提高采购资金的使用效益，完善采购管理监督机制，保证采购管理工作规范、高效、廉洁运行，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招投标法》、《县政府采购管理暂行规定》、《县招标采购监督管理暂行办法》及有关法规，结合医院实际，特制定本办法。第二条本办法适用于医疗设备及售后服务、信息设备和软件、后勤物资及服务、医用耗材、信息耗材、供应物资材料、后勤维修材料等各类采购项目。医院其他有关采购也可参照本办法执行。法律法规另有规定的，从其规定。第三条医院招标采购工作应遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。招标采购活动及其当事人应严格按照本办法进行，并自觉接受监督。任何单位和个人不得将依本办法必须进行招标采购的项目化整为零或者以其他任何方式规避招标采购。第四条采购工作程序应注意积极引进市场竞争机制。一般情况下至少应引入三家以上供应商参与竞争。要从维护医院利益出发，本着“诚实、信用、平等互利、协商一致”的原则处理各种商务关系。第二章采购组织机构第五条采购组织机构成立医院采购工作领导小组，院长任组长，分管领导为副组长，其他班子成员为小组成员。医院采购工作领导小组是全院各类采购项目审批、领导机构，采购工作组为采购工作具体执行机构。采购监督组负责全院各项采购工作的事前、事中、事后的全过程监督。（一）成立采购工作组。组长由主管职能科室负责人担任，相关科室负责人为成员。（二）成立采购监督组。监察室负责人担任组长，审计、财务、核算等职能科室负责人为成员，并可根据项目情况抽取2-4名职工代表参与监督工作。（三）成立专家组。根据采购项目由医院建立专家组，负责技术参数制定和评标。特殊情况下可聘请院外专业技术人员，聘用费用由医院统一支付。第六条各相关部门的职责（一）医院采购工作领导小组职责：1.审批有关招标采购管理基本制度；

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研究确定招标采购工作重大事项；

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审定集中招标采购计划；

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审定招标采购结果；

5.

处理采购工作组提交的事项。

（二）采购工作组职责：负责招投标工作的日常组织协调工作，其具体工作内容是：1、执行领导小组的决议，向领导小组报告工作的进展情况。2、执行医院物资采购招标政策。3、代表医院与有关招标代理机构或行政监督部门进行工作联系。4、组织管理招标活动。组织拟定招标文件商务内容及委托编制标底；汇报考察、发标、答疑、截标等事项；整理招标会议纪要和保管招标、投标文件资料及归档；负责发放中标通知书。5、办理领导小组授权的其它有关招标事务。（三）采购工作组成员科室主要职责：1、主管采购部门（设备科、药学部、后勤保障科、基建办、信息科等）：对相关采购工作业务总体负责。严格按照采购活动的运作方式和规定落实采购任务。2、监察审计部门：参与拟订采购工作方案；监督采购工作组依据国家法规和医院相关制度正确履行工作程序及职责；根据需要参与相关验收工作；监督检查合同履行情况。3、使用科室：对标的物的使用功能和产品质量性能负责；有权向业务主管部门对标的物的品种、规格、材质、参考型号及使用功能和产品使用性能提出建议；主持或参与相关验收工作。4、财务科：负责财政年度采购项目及资金的计划和管理；对医院确定购置物资设备的计划项目，要合理安排好资金，落实采购项目的经费到账，对采购活动的计划资金使用负责；参与合同付款条款拟定；负责收取投标（履约）保证金在项目验收合格后一次退还。5、其他部门：参与相关的采购招标工作，对采购工作小组决议承担相应责任。第三章采购权限第七条各类物资采购需严格按照以下采购权限采购：（一）医疗设备及维保，单台（批）1万元（含1万元）以下的报分管院长审批后，由设备科和使用科室共同议价采购；单台（批）1万元以上的提交采购工作组按规定的程序进行采购。（二）后勤物资及服务，单件价值1000元以下，批量价值1万元以下由后勤保障科报分管院长审批后采购；单件（批）1万元以上的提交采购工作组按规定程序进行采购；年度批量采购2万元以上的应当建立采购目录，当年同等货物同等质量可跟标采购，采购目录原则上每2年更新一次。（三）信息设备及软件，单件价值1000元以下，批量价值1万元以下由信息科报分管院长审批后采购；单件（批）1万元以上的提交采购工作组按规定的程序进行采购；年度批量采购2万元以上的应当建立采购目录，当年同等货物同等质量可跟标采购，采购目录原则上每年更新一次。第八条药品、耗材采购按照国家及医院有关规定执行。低值耗材采购目录原则上每年更新一次，高值耗材采购目录原则上每2年更新一次。第九条公开招标数额标准：货物类项目：单项或批量采购金额满50万元（汽车采购根据实际情况确定）；工程类项目：单项采购金额满100万元；服务类项目：单项或批量采购金额满30万元。采购公开招标数额标准以上的货物、工程和服务类项目，必须实行公开招标。因特殊情况需要采用公开招标以外采购方式的，应报经县政府批准。第四章采购形式第十条采购分政府公开招标和院内采购。政府公开招标按照招投标法有关规定执行。第十一条院内采购分为院内集中采购和院内分散采购两种形式，院内集中采购方式有院内公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价采购，以及法律、行政法规规定的其他采购方式。（一）院内公开招标是指以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标的采购方式。院内公开招标是医院招标采购的主要采购方式。（二）邀请招标是指以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标的采购方式。符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用邀请招标方式采购：1、具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的；2、采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的。（三）竞争性谈判是指从符合相应资格条件的供应商中就采购事宜进行谈判的采购方式。符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用竞争性谈判方式采购：1、招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；2、技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；3、采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；4、不能事先计算出价格总额的。（四）单一来源采购是指向供应商直接购买的采购方式。符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用单一来源方式采购：1、只能从唯一供应商处采购的；2、发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；3、必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。（五）询价采购是指从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商，并对其提供的报价、质量、服务等进行比较，确定供应商的采购方式。采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的政府采购项目，可以采用询价方式采购。第五章采购计划第十二条医疗设备，每年年底由使用科室根据工作需要向设备科提交下一年度的申请报告（万元以上同时要求提交可行性论证报告），由设备科组织调研，拟定下一年度医疗设备需求初步计划，医院医疗设备管理委员会根据年度投资预算讨论审议年度初步计划，形成医疗设备年度需求计划，提交医院采购工作领导小组审议后形成正式医疗设备年度计划。第十三条信息设备和软件，每年年底由使用科室和信息科提交下一年度申请报告（万元以上同时要求提交可行性论证报告），由信息科进行调研，医院信息管理委员会根据年度投资预算，讨论审议年度需求计划，报医院采购工作领导小组审批后执行。第十四条后勤物资，每年年底由使用科室和后勤保障科根据工作需要提交下一年度需求计划，根据年度投资预算，后勤保障科组织相关科室研究讨论，报医院采购工作领导小组审批后，确定后勤物资年度采购计划。第十五条临时急用的各种设备，使用科室提出申请（万元以上提交可行性论证报告），由相关职能科室调研，报分管院长及院长审批后方可采购。第十六条医用耗材、供应物资材料、后勤维修材料、信息材料的采购目录分别由相关职能科室根据医院需求实际提出，按年或半年进行循环招标采购，招标结束后建立各种材料的医院采购目录。第十七条外请专家手术所用医用耗材，应从我院采购目录中选择。如果使用医院采购目录未包含的耗材时，使用科室提出申请交分管院领导同意，由药学部调研后交分管院领导审批，如果该耗材长期使用，需按相关程序纳入医院采购目录。第六章采购实施第十八条采购计划审批后按照采购权限进行分类采购：（一）院内分散采购：在各主管职能科室自行采购权限范围内的项目按照本办法第三章规定实施。（二）院内集中采购：超过主管职能科室自行采购权限的，必须填写采购审批表，提交采购工作组，由采购工作组确定采购形式，并经监督工作组审查，报分管领导、采购领导小组审批后实施,符合院内采购的由采购工作组组织实施。（三）政府公开招标采购：实行政府采购的项目按上级主管部门批准的采购方式办理,由招标代理机构组织实施。第十九条院内采购的招标文件内容和招标公告：（一）招标文件的内容应当清晰、明确，应当提出所有实质性的要求和条件以及拟签合同的主要条款。1、招标公告或投标邀请函；2、招标人名称、项目名称及概况；3、投标人须知（包括密封、签署、盖章要求等）；4、投标人应当提交的资格、资信、项目负责人、业绩等证明文件；5、招标采购项目的预算、技术规格、要求和数量（包括附件、图纸等）；6、交货、竣工或者提供服务的时间或者期限；7、递交投标文件的方式、时间及地点和有效投标的截止时间；8、投标人资格条件、投标文件的基本要求；9、一个项目有二个或二个以上标段同时招标采购的，应明确划分标段和确定正式投标单位、中标单位的办法；10、评标依据和标准、定标原则，主要评标办法、评标程序和废标条件；11、本项目是否允许联合体投标；12、投标保证金、履约保证金要求；13、投标价格的要求及其计算公式；14、图纸目录、格式附录等；15、合同的主要条款及内容、合同签订的方式。法律法规对招标采购项目的技术、标准和投标的资格条件有明确规定的，应当按照规定在招标文件中提出相应要求。（二）招标文件不得规定下列内容。1、以特有企业资质、技术商务条款或专业授权证明作为投标适合条件；2、指定品牌或供应商；3、以单一品牌产品特有的技术指标或专有技术作为重要的技术要求；4、不利于公平竞争的区域或者行业限制。（三）招标公告应包括以下主要内容。1、招标单位的名称、地址和联系方法；2、招标项目的名称、数量或者招标采购项目的性质；3、获取招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价；4、投标截止时间、递交投标文件的时间地点、开标时间地点；5、招标投标工作行政监督部门、接受投诉部门及其电话和传真号码；6、有关文件规定的其它内容。第二十条招标采购文件编制、审核与发布（一）属政府集中采购项目的,采购招标文件由招标代理机构编制，经申请科室、采购工作组及监督工作组、招标采购主管部门等部门审核后发布。（二）属院内集中采购项目,采购招标文件由采购项目归口管理部门组织编制并初审，经采购小组及监督小组确认后发布。（四）货物、服务类采购项目凡达到上级审计工作规定限额的以及工程项目必须报送审计后办理招标采购。第二十一条招标文件技术参数制定：（一）技术规格由使用科室推荐3个以上品牌，由采购工作组制定技术参数。必要时成立考察工作组或者外聘专家，经过充分考察论证后确定技术参数。（二）技术参数不得有排他性，不得以指定品牌作为技术参数。第二十二条院内招标开标必须在招标文件规定的时间、地点进行。（一）开标时发现投标文件有下列情形之一的为无效标书，不得参与评标。1、未按招标文件规定密封的；2、未加盖法人或者单位公章和未有法定代表人、单位负责人或者被授权人签名的；3、未按招标文件规定格式填写或者字迹模糊不清的；4、未在规定时间内提供有效投标文件的；5、开标时没有按照要求提供投标保证金的；6、未提供遵纪守法承诺书的；7、其它应视为无效标书的。（二）院内招标评标由评标委员会负责。1、评标委员会一般由申请科室、采购项目归口管理管理部门负责人、采购工作组及有关专家组成。2、评标委员会成员应当从熟悉业务技术的专家中确定。一般项目应当随机抽取。3、监督部门人员以及与投标人有利益关系的人员，不得进入相关项目的评标委员会。4、评标专家由监察室及采购项目归口管理部门在开标前24小时内共同抽取确定，并由监察室通知评标专家，通知时不得将评标项目预先告知专家。（三）在中标结果确定之前，评标委员会名单应当保密。评标委员、工作人员及监督部门的工作人员必须遵守评标纪律，不得以任何方式泄露评标情况。任何单位和个人不得非法干预、影响评标的过程和结果。（四）评标委员会的评标工作规则。1、按招标文件规定的评标程序、标准和方法对投标文件进行评审和比较；2、对投标文件中含义不明确的内容，要求投标方作出书面澄清或者说明。澄清或者说明必须符合原投标文件的范围或者实质性内容；3、对内容存在下列重大偏差，实质上不能响应招标采购文件要求的投标文件，确定为废标。（1）不能满足完成投标项目期限；（2）投标报价超过招标限价；（3）附有招标人无法接受的条件；（4）明显不符合技术规格、质量要求、货物包装方式、检验标准和方法；（5）不符合招标文件规定的其他实质性要求。4、对实质上符合招标文件要求，但在个别地方存在遗漏或者提供了不完整的技术信息和数据等细微偏差的投标文件，评标委员会应当要求该投标人在评标结束前予以补正。（五）评标办法中有关重大偏差、细微偏差和废标条件的界定和处理办法应当依法执行，招标人不得增设废标的标准。第二十三条评标方法（一）工程项目招标的评标方法包括综合评分法、经评审的最低投标价法和平均值评标法等；货物服务项目招标的评标方法包括最低评标价法、综合评分法和性价比法等。一般的采购项目招标评标方法可采用经评审的最低投标价法。采用何种评标方法，由采购工作组根据有关规定和实际情况在招标文件中确定。（二）采用综合评分法的，评标委员会的技术标评标组、经济标评标组对技术标和经济标分别进行评分，然后按总评分从高到低确定中标候选人。经济标的评分标准参照经评审的最低投标价法、平均值评标法中的评分标准确定。综合评分的主要因素是：价格、技术、财务状况、信誉、业绩、服务、对招标文件的响应程度，以及相应的比重或者权值等。上述因素应当在招标采购文件中规定。采用综合评分法的，工程项目的技术标的权重不高于总分的40%，经济标的权重不低于总分的60%；货物项目的价格分值占总分值的比重（即权值）为30%至60%；服务项目的价格分值占总分值的比重（即权值）为10%至30%。有特殊情况需要调整的，应当经政府有关部门以及医院领导批准。（三）技术标采用评分方式的，应遵守以下规则。1、评标委员应各自独立评分，采用集体统一评分的结果无效；2、工程采购招标项目分项评分结果为去掉一个评委最高分和一个评委最低分后的算术平均值；货物、服务采购招标项目分项评分结果为全部评委的算术平均值；3、评标委员应在评分原始记录和评分结果汇总表上签字。（四）评标委员会在评标过程中发现不同投标人的投标文件异常一致，视为投标人相互串通投标，应当将其投标作废标处理，并提请有关主管部门查处。第二十四条评标程序（一）资格性检查。按招标文件的规定，评标委员会对投标文件的资格证明、投标保证金等进行资格性检查；（二）符合性检查。按招标文件的规定，评标委员会对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行符合性检查；（三）投标文件的澄清。评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一或计算错误的内容，要求投标人以书面形式作出澄清、说明或纠正；（四）比较和评价。按招标文件规定的评标方法和标准，评标委员会对资格性检查和符合性检查合格的投标文件，进行商务、技术和经济的综合比较与评价；（五）推荐中标候选人。完成评标后，评标委员会向招标方提出书面评标报告，按评标结果推荐1至3名中标候选人，并标明排名顺序。编写评标报告，其主要内容包括。1、开标日期和地点；2、投标人名单和评标专家名单；3、评标方法、标准；4、无效投标人名单及废标原因；5、评标结果及中标候选人的排序表；6、评标委员会的授标建议；7、评标专家及有关人员签名。（六）采购项目归口管理部门应将招标投标结果按有关规定在医院网站进行公示，时间不少于3个工作日，公示结束后，如无异议，采购项目归口管理部门应在5个工作日内向中标单位发出中标通知书，同时报招标采购监督部门备案。（七）设有投标保证金的，采购项目归口管理部门应当在中标通知书发出后5个工作日内退还未中标单位的投标保证金；在中标采购合同签订后5个工作日内退还中标单位的投标保证金。（八）中标单位应当履行下列义务。1、按照合同约定完成中标项目；2、对允许分包项目承担连带责任；3、按照招标文件的要求提交履约保证金。第二十五条院内其他采购方式的实施（一）采用院内竞争性谈判方式采购的，由申请科室、采购项目归口管理部门及有关专家共3人以上（专家不少于2/3）组成谈判小组，从符合相应资格条件的供应商中随机选择三家以上的供应商参加谈判。按照符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则从已选出的候选供应商中确定成交供应商。（二）采用院内询价方式采购的，由采购项目归口管理部门组织3人以上询价小组从符合相应资格条件的供应商中随机选择三家以上的供应商参加询价，发出询价通知书；供应商提出的报价不得更改。对询价文件作出实质响应的供货商不足三家的，可随机补充。按照符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则从已选出的候选供应商中确定成交供应商。（三）院内集中采购项目只能从唯一供应商采购的，由申请科室提出单一来源采购申请并说明原因，经采购工作组及监督工作组审核，报医院采购工作领导小组审批后，在医院网站公示5天没有其他供应商质疑的采购项目，可采用单一来源采购方式。第二十六条其他事项要求（一）采购项目有特殊要求的，采购项目归口管理部门可以组织投标人踏勘项目现场或者组织项目相关单位介绍情况；对需要考察的项目，采购项目归口管理部门会同用户单位组织有关专家进行考察。（二）工程项目原则上采用工程量清单招标，工程量清单由医院或具有相应资质的造价咨询单位编制，招标项目设立限价，必须提供充分依据。第二十七条信息发布执行政府采购信息管理规定，采购归口管理部门应将政府采购信息发布媒体上的有关公告转发于医院网站上。同时，院内集中采购招标、竞价公告及结果和协议供货的相关信息应在医院网站予以公布。第二十八条质疑与投诉如遇质疑或投诉事项，由采购招标归口管理部门组织按监督部门要求予以答复，申请科室和采购项目归口管理部门有责任协助调查、协调、答复质疑投诉事项内容，在三个工作日内予以答复，答复内容不得涉及商业秘密。第七章合同签订、验收及付款第二十九条合同签订（一）在发出成交通知书30天内，采购项目归口管理部门经院领导授权后，组织与中标单位根据《合同法》、招标采购文件及投标文件订立书面合同。合同标的、数量、金额、服务承诺、履约方式等必须与招标采购文件和投标文件相一致。负责签订合同的部门同时负责合同的归档。（二）订立合同前，采购项目归口管理部门根据相关文件资料，拟定合同（协议）报医院采购小组及监督小组审查，工程类及工程相关的服务项目合同（协议）书须经基建、审计等相关职能部门审核，报医院采购小组及监督小组审查后经主管院领导审批同意后方可签订。重大项目签订前应征求法律顾问意见。（三）采购合同一经签订不得随意变更。在合同执行过程中，使用单位需追加与合同标的相同的货物、工程和服务的，在不改变合同条款的前提下，双方可以签订补充合同，但补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%，且院内集中采购招标项目追加后的合同总额不能超过政府采购限额。合同执行过程中，经批准需要增加合同规定以外的内容，增加部分符合招标投标条件的，必须组织招标采购。（四）签订合同时必须查验对方是否为法人代表，不是法人代表的必须提供授权书。5万元以上合同必须有主管职能科室负责人、分管领导、监察室、法人代表签字，院办室方可用印。第三十条所有纳入招标采购管理范围的货物、工程、服务类采购项目，均应履行验收程序。（一）采购项目归口管理部门应在项目完成10个工作日内组织验收小组进行验收。验收小组由采购项目归口管理部门、使用科室、审计室、财务科、评标专家等组成，组长由审计室负责人担任。对大型或者复杂的政府采购项目，还应当邀请质量检测机构参加验收。（二）验收小组对中标商提供的货物、工程或服务按照采购文件、投标文件、采购合同进行核对、验查，并在验收报告上签署验收意见。如未能通过验收的，按合同约定及相关规定处理。第三十一条财务科根据签署的有效合同及验收单付款；对于工程项目需要送审计部门审计的，由审计部门出具审计报告后付款。第八章信息统计、档案及专家库管理第三十二条凡政府采购的项目，采购项目归口管理部门应在每季度结束后3日内，每年度结束后20日内按政府采购信息统计工作的要求向监督小组上报采购统计报表。第三十三条采购项目归口管理部门、用户单位应妥善保管每项采购活动的文件资料，不得伪造、变造、隐匿或者销毁。招标投标文件的保存期限为从招标投标工作结束之日起至少保存十五年。第三十四条根据政府有关规定建立院内评标专家库。评标专家库的所有专家应当具备从事相关领域工作满五年的经历，并具备中级职称或者有相关注册执业资格水平。专家名单由医院各部门推荐，经相关程序报办公会批准后，由监督部门负责建立统一的评标专家库。评标专家库中的专家名单可根据实际工作的需要定期或不定期地进行增补和更换。第九章采购监督第三十五条纪律要求1、采购活动必须遵守“集体研究，民主决策”的工作制度，禁止暗箱操作，严禁个人说了算