卫生管理工作台账制度

卫生管理工作台账制度条目分类具体内容说明执行要求制定依据为规范本单位卫生管理工作，强化卫生工作全程追溯，落实卫生管理责任，根据《中华人民共和国食品安全法》《公共场所卫生管理条例》《城市市容和环境卫生管理条例》《病媒生物预防控制管理规定》等法律法规，结合本单位实际运营情况制定本台账制度，所有卫生管理工作必须做到“工作有记录、责任可追溯、整改可跟踪”所有涉及卫生管理的岗位人员必须全面掌握本制度要求，严格执行台账记录规范，任何卫生工作环节都必须纳入台账管理体系，严禁无记录作业适用范围适用于本单位管辖范围内所有区域的卫生管理工作记录，涵盖办公区、公共活动区、餐饮服务区、员工宿舍区、地下空间、停车场、垃圾中转暂存点、外围绿化区、围墙周边等所有区域，覆盖日常保洁、消毒、病媒生物防制、卫生问题整改、从业人员健康管理、卫生培训全流程任何区域的卫生工作都不得脱离台账记录，严禁漏记、补编虚假记录，责任划分不清的区域由后勤主管明确责任人后纳入台账管理台账管理员岗位职责1.负责所有卫生台账的统一收集、分类整理、规范存档工作，每日核对前一日各岗位上报的卫生记录，检查记录完整性、真实性，发现漏填、错填、虚假填报的，当日反馈给责任人要求24小时内补填修正；2.每月底对当月所有卫生台账进行汇总统计，梳理高频卫生问题、未完成整改问题、隐患风险点，形成月度卫生管理台账报表，提交给后勤管理部门和单位分管领导；3.负责台账的调阅登记工作，配合各级卫生监督部门、疾控部门的检查工作，准确及时提供对应台账记录，解答相关问题；4.每季度对电子台账进行云端+本地双备份，对纸质台账进行防虫防潮检查，及时处理受潮、虫蛀的台账页面，防止台账损毁丢失；5.负责提醒各岗位人员按时上报台账，及时更新各类到期信息（如健康证、消毒设备有效期等）必须每日完成台账核对工作，不得积压核对工作，月度报表必须在每月最后一个工作日下班前提交，不得延迟，双备份工作必须在每季度第一个工作日完成，不得遗漏，对台账的完整性安全性负直接责任后勤卫生主管岗位职责1.负责审核每日上报的卫生检查记录，对发现的一般卫生问题当日下达整改要求，明确整改期限，对重大卫生隐患1小时内上报分管领导和对应监管部门，同时全程跟进整改进度，在台账中如实记录整改各节点情况；2.每周组织一次全单位管辖范围的卫生抽查，抽查必须覆盖所有重点区域，抽查结果如实填入卫生管理台账，对抽查发现的责任人履职不到位情况，如实记入月度绩效考核；3.负责协调各岗位之间的卫生台账对接工作，解决台账记录中出现的责任划分不清、内容重复、信息矛盾等问题；4.每月组织台账管理员对当月台账进行梳理，核对考核结果，公示后上报单位人事部门抽查必须采用“四不两直”方式，不得提前打招呼，不得选择性抽查，所有问题必须如实记录在案，不得隐瞒问题帮责任人遮掩，对台账审核结果负领导责任一线保洁/卫生岗位责任人职责1.按照划分的卫生责任区，严格按照操作规范完成卫生工作后，如实填写对应台账，谁当班谁填写，本人签字确认，不得提前填写、延后补填，严禁他人代填；2.工作中发现的卫生设施损坏、大面积污染、公共安全隐患等问题，第一时间在对应台账中备注详细情况，上报后勤主管；3.每日上岗前按要求完成自我健康监测，有发热、咳嗽、腹泻、皮疹、黄疸等症状的必须立即报备，不得带病上岗，相关情况如实记入对应台账；4.妥善保管责任区域的随身台账本，不得遗失、损毁对本人填写的台账记录真实性负直接责任，虚假填报一经发现严肃处理餐饮区卫生管理员岗位职责1.负责餐饮区域所有卫生台账的每日核对工作，对餐具消毒、食材查验、垃圾清运等核心环节记录逐一审核，不合格的记录要求立即重测重填；2.每日开餐前、收餐后各开展一次全区域卫生检查，检查结果如实填入餐饮卫生台账；3.配合市场监管部门的卫生检查，提供对应台账记录；4.负责提醒餐饮从业人员按时更换健康证，组织餐饮人员参加卫生知识培训，相关信息如实录入台账餐饮区域所有台账记录必须保留五年，不得提前销毁，对餐饮卫生台账的真实性完整性负直接责任病媒生物防制专员岗位职责1.负责按频次开展病媒防制工作，如实填写防制台账，记录防制药物的名称、生产批号、有效期、使用量、布设位置；2.定期开展病媒密度监测，监测结果如实录入台账，根据密度调整防制方案；3.发现病媒密度超标后及时采取强化防制措施，记录处置过程和结果严禁使用国家违禁的灭除药物，所有药物必须符合国家卫生标准，对防制工作记录的真实性负责条目分类责任区域核心记录内容检查/记录频次存档要求---------------办公区日常保洁台账所有独立办公室、开放式办公区、会议室、接待室、电梯轿厢、楼梯间、公共走廊1.地面清扫拖拭：记录是否无纸屑、无积水、无污渍、无烟头、无明显积灰；2.物体表面清洁：桌面、办公设备、门窗玻璃、墙面、开关面板是否无积灰、无乱贴乱画、无手印污渍、无杂物堆放；3.垃圾清运：垃圾桶是否每日清运，垃圾袋是否规范封口，垃圾桶外壁是否清洁无污渍；4.公共设施清洁：饮水机、打印机、复印机、会议桌椅、话筒是否按要求清洁；5.绿植维护：绿植叶片是否无积灰、无大面积黄叶，盆内无杂物垃圾；6.问题记录：当日发现的地面破损、玻璃开裂、灯具脱落、水管漏水等问题详细备注保洁员每日当班结束后填写，保洁班长每日上午、下午各抽查一次，后勤主管每周全覆盖抽查一次纸质台账每周五上交台账管理员，电子台账每日同步更新，保存期限3年公共卫生间保洁台账所有公共卫生间、员工卫生间、访客卫生间1.便池/坐便器清洁消毒：记录是否无污垢、无尿碱、无异味；2.洗手台/镜面清洁：是否无水渍、无积皂垢、镜面清晰无污渍；3.地面处理：是否无积水、无纸屑、无异味，地面干燥无滑倒风险；4.物资补充：手纸、洗手液、干手纸是否及时补充，保障正常使用；5.通风管理：排气扇是否按要求正常开启，室内无闷热异味；6.消毒除臭：是否每日定时喷洒符合标准的除臭消毒剂，防止蚊虫异味滋生；7.设施检查：门、锁、水龙头、冲水装置是否正常，损坏及时报修保洁员每2小时巡检清洁一次，每次巡检清洁后签字记录，保洁班长每日抽查4次，后勤主管每两日抽查一次纸质每周上交，电子每日同步，保存3年餐饮服务区卫生台账员工食堂、餐厅、厨房操作间、售餐窗口、食品储物间、冷藏冷冻区、餐具消毒区、清洗区1.餐具炊具消毒：每批次餐具的消毒时间、消毒方式、消毒剂浓度/消毒温度、抽检结果，记录是否符合卫生标准；2.操作间清洁：每日餐后地面墙面是否彻底清理，无食物残渣、无油污堆积、无积水；3.储物区域管理：干货架、冷藏冷冻设备是否定期除霜清理，无过期变质食材、无异味、无积垢，生熟工具分开存放，无交叉污染风险；4.售餐区域消毒：每次开饭前、收餐后各消毒一次，记录消毒时间、消毒剂浓度；5.食材进货查验：每批次食材的生产日期、保质期、合格证明、产地信息，是否符合卫生要求，不合格食材的处置记录；6.泔水/餐厨垃圾清运：清运时间、清运单位信息、清运人签字，是否做到日产日清，泔水桶无残留、无溢出；7.防蝇防鼠设施检查：纱窗、纱门、灭蝇灯、毒饵站是否完好正常，记录检查结果餐饮管理员每次开餐前检查、收餐后检查，每日填写完整，后勤主管每日抽查，每周开展一次全覆盖检查纸质每月装订，电子同步备份，保存期限5年，符合食品安全管理要求外围公共区域保洁台账单位正门广场、停车场、人行道、绿化带、围墙周边、排水沟1.路面清扫：是否无散落垃圾、无堆积落叶、无杂草、无乱堆杂物、无卫生死角；2.果皮箱/垃圾桶管理：是否每日清运垃圾，箱体外观清洁，无垃圾溢出、无污渍；3.排水沟清理：是否无杂物堵塞，排水通畅，无积水滋生蚊虫；4.立面清洁：墙面、路灯杆、指示牌是否无乱贴乱画、无小广告，发现后及时清理；5.绿化带清理：绿化带内是否无白色垃圾、无枯枝落叶堆积保洁员每日上午全面清扫一次，下午全线巡检一次，每次巡检后记录，后勤主管每周抽查两次保存期限3年，每周上交记录垃圾暂存点卫生台账生活垃圾暂存点、可回收物暂存点、有害垃圾暂存点、医疗废物暂存点（如有）1.分类管理记录：是否按要求分类投放，无混投混放，分类标识清晰；2.清运记录：不同类型垃圾的清运时间、清运单位、清运人签字，是否做到日产日清，无积压；3.消毒记录：每日清运后对暂存点地面、垃圾箱体进行消毒，记录消毒时间、消毒剂浓度；4.设施检查：箱体是否无破损，无渗滤液泄漏，防蝇防鼠设施完好管理员每日检查记录，后勤主管每周检查一次有害垃圾、医疗废物相关台账保存3年，其他保存3年条目分类防制区域核心记录内容实施/记录频次存档要求---------------鼠害防制台账地下管道、下水道口、垃圾暂存点、食堂操作间、食品储物间、员工宿舍、绿化带、楼梯拐角、设备机房1.毒饵站布设：毒饵站编号、具体布设位置、布设时间；2.毒饵检查补充：每次检查的毒饵剩余量，是否有霉变，是否需要补充，补充毒饵的数量；3.死鼠处置：发现死鼠的位置、数量，清理方式，消毒处理情况，是否按要求进行无害化处置；4.鼠迹排查：检查区域是否有鼠粪、鼠咬痕、鼠洞，发现后的处置措施，处置结果；5.药物信息：使用的灭鼠药物名称、生产批号、有效期、生产厂家，符合国家允许使用的药物目录要求毒饵每月检查补充2次，春夏季每周检查一次，冬季每两周检查一次，每季度开展一次全域鼠迹排查，每次检查处置后及时记录保存期限3年蚊蝇防制台账垃圾暂存点、排水沟、卫生间、食堂泔水桶周边、绿化积水坑、地下室积水区、通风井、景观水池1.积水清理：各类容易积水区域的清理时间，清理后的情况，是否清除蚊虫滋生地；2.药物喷洒：喷洒时间、药物名称、药物浓度、喷洒区域、操作人员签字；3.密度监测：采用粘蝇纸、诱蚊灯法开展密度监测，记录监测点监测到的蚊蝇数量，评估防制效果；4.设施检查：纱窗、纱门、灭蝇灯是否完好，能否正常运行，破损维修记录春夏季每周喷洒一次，夏秋季每周喷洒两次，每两周开展一次密度监测，设施每日检查一次，每次操作后记录保存期限3年蟑螂防制台账食堂操作间、员工宿舍、食品储物间、办公室茶水间、管道井缝隙1.药物投放：灭蟑胶饵/药物的投放位置、投放数量，药物信息；2.密度监测：监测点的蟑螂数量，评估侵害程度；3.处置记录：发现蟑螂侵害后的处置措施，处置后的效果评估；4.缝隙封堵：对橱柜缝隙、墙面缝隙、管道缝隙等蟑螂滋生藏匿点位的封堵情况记录每季度开展一次全域灭蟑处置，每月开展一次密度监测，每次处置后记录效果保存期限3年区域类型消毒对象消毒要求核心记录内容消毒频次存档要求------------------高频接触表面消毒电梯按钮、单元门把手、水龙头、马桶冲水按钮、楼梯扶手、公共会议话筒、公共鼠标键盘、公共饮水机把手、卫生间门把手采用符合要求的含氯消毒剂擦拭，常规消毒浓度为250mg/L-500mg/L消毒时间、消毒剂浓度、操作人员签字，发现表面破损、严重污染的情况备注每日消毒3次，分别为上班前、午休后、下班前，人员流动大的核心区域每4小时消毒一次，每次消毒后记录保存3年密闭公共空间消毒会议室、多功能厅、员工宿舍、地下车库、电梯轿厢、公共卫生间根据空间大小选择喷洒消毒、紫外线消毒、臭氧消毒，消毒剂浓度按规范配置消毒时间、消毒方式、消毒剂浓度/紫外线照射时间、操作人员签字每日下班后代密闭消毒一次，会议室使用超过4小时的，使用后立即消毒，每次消毒记录保存3年餐饮区域重点消毒餐具、炊具、刀具菜板、售餐台、地面餐具优先采用热力消毒，不耐高温的采用含氯消毒剂浸泡，浓度为250mg/L，浸泡15分钟以上消毒批次、消毒温度/消毒剂浓度、消毒时间、操作人员、抽样检测结果每批次使用后消毒，每批次记录保存5年空调通风系统消毒中央空调出风口、过滤网、新风系统、通风管道过滤网采用含氯消毒剂浸泡消毒，出风口采用擦拭消毒，通风管道每半年全面清洗消毒清洗消毒时间、消毒方式、消毒剂浓度、操作人员、检测结果过滤网每半个月清洗消毒一次，出风口每月消毒一次，通风管道每半年全面消毒一次，每次操作后记录保存3年垃圾转运设施消毒垃圾清运车、垃圾桶、垃圾周转箱、垃圾暂存点地面采用含氯消毒剂喷洒消毒，浓度为500mg/L消毒时间、消毒剂浓度、操作人员签字每次清运完成后消毒一次，每次记录保存3年台账分类核心记录内容标准处理流程跟进要求存档要求---------------一般卫生问题整改台账问题发现时间、问题位置、问题具体描述、责任人员、整改期限、整改措施、整改完成时间、复查人员、复查结果、销号情况发现问题后当日录入台账，后勤主管下达整改要求给责任人，到期组织复查，合格予以销号，不合格要求重新整改一般问题必须在24小时内完成整改，逾期未整改的，扣发责任人当月绩效，每逾期一天追加扣罚，直至整改完成保存3年重大卫生隐患整改台账隐患名称、隐患位置、隐患等级、影响范围、发现时间、上报时间、整改责任部门、整改方案、整改资金落实情况、整改进度跟踪、整改完成时间、验收单位、验收结果发现重大隐患（如饮用水污染、集体不明原因腹泻、传染病传播隐患、垃圾渗滤液大面积泄漏、有害垃圾泄漏等）后，立即关停相关区域，1小时内上报分管领导和属地卫生监管部门，牵头制定整改方案，全程跟踪进度，整改完成后申请相关部门验收，合格后方可恢复使用每三日更新一次整改进度，录入台账，严禁隐瞒隐患不报，任何人员都有权对隐患上报，不得阻拦保存10年卫生投诉处理台账投诉时间、投诉人联系方式（匿名标注清楚）、投诉具体内容、涉及区域、责任人员、调查核实情况、处理措施、整改结果、回复投诉时间、投诉人满意度评价接到投诉后2小时内安排人员到场核实情况，24小时内给出处理结果，回复投诉人，满意度不满意的重新整改所有投诉必须录入台账，不得截留、隐瞒投诉，满意度评价为不满意的必须重新整改，直至投诉人认可结果保存3年台账分类核心记录内容管理要求存档要求------------从业人员健康证台账从业人员姓名、所在岗位、身份证号、健康证编号、健康证办理时间、有效期、健康检查结果，是否合格，是否患有活动性肺结核、病毒性肝炎、伤寒、痢疾等传染性疾病，不合格人员的调离时间所有直接接触食品、公共场所卫生的从业人员必须持有效健康证上岗，健康证到期前30天由台账管理员提醒重新办理，过期健康证不得上岗，健康检查不合格的立即调离直接接触入口食品、公共场所的岗位，相关信息如实记录从业人员离职后保留2年日常健康监测台账所有卫生岗位从业人员姓名、每日体温、健康状况，是否有发热、咳嗽、腹泻、皮疹等异常症状，是否有传染病暴露史、中高风险地区旅居史每日上岗前完成监测，有异常症状立即报备，暂停上岗，就医排查，排查无问题后方可返岗，异常情况全程记录，不得瞒报保存3年卫生知识培训台账培训时间、培训主题、培训方式、参训人员名单、签到记录、培训核心内容、考核结果每月开展一次全员卫生知识培训，培训内容包括保洁操作规范、消毒剂配置方法、病媒防制知识、食品安全知识、传染病预防知识、卫生应急处置流程；新入职人员上岗前必须完成岗前卫生培训，考核合格后方可上岗；每次培训必须有完整记录、签到、考核结果，不得缺漏保存3年管理事项具体内容规定执行标准---------纸质台账管理所有纸质台账必须按年度、月份、台账类型分类装订，封面标注清楚台账名称、年度、月份，存入专用带锁档案柜，做好防潮、防火、防虫、防鼠措施，放置干燥剂、防虫药物，定期检查；保存期限到期的台