施工过程和服务控制程序

施工过程和服务控制程序

十、施工过程与服务操纵程序

盐城市水利建筑工程处

施工过程与服务操纵程序

（根据GB/T19001—2000idl9001：2000标准编制）

编号：YSJ/CX-10-2000

版本/修订：B/0

审核：年月日

2005年1月26日公布2005年2月1日实施

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1.目的

对施工全过程进行操纵，使其处于受控状态，保证工程质量符合规定要求。

对交付后服务进行操纵。

2.适用范围

适用于本处工程项目施工及服务的全过程。

3.有关文件

《质量手册》

《程序文件》

4.职责

4.1总工程师

负责工程总体施工组织设计的审核批准。

42质量安全科

(D负鑫程序的编制、更换、换版、监督检查；

(2)负责工程总体施工组织设计的归口管理，负责质量实施的监督、抽食与

指导，施工过程的安全监督、检查；

(3)负责检验、测量与试验设备管理。

4.3工程科

负责年度回访计划的编制，组织回访工作与对质量缺陷进行研究，明确责任,

提出维修方案。

4.4财务材料科

负责组织采购大宗材料。

4.5设备科

负责施工机械设备的配置、管理。

4.6项目部负责本程序的实施。

5.工作程序

5.1施工与服务提供的操纵

施工与服务提供，直接影响向顾客提供产品与服务的符合性质量，务必在受

控条件下进行。

5.1.1获得表述产品特性的信息

5.1.1.1技术文件资料收集

项目部根据施工合同要求，做好文件资料的收集与发放工作，包含：设计图

纸、施工图集、施工规范、施工质量检验评定标准、适用的法律法规等。

5.1.1.2项目部对施工现场进行勘察,熟悉、掌握现场的环境条件，研

究确定需要解决问题的处置方案，及时记录在施工日记中。

5.1.1.3项目技术负责人组织技术人员熟悉施工图纸，查找图纸有疑问、

不明确及矛盾甚至错误部分进行汇总，参加由顾客主持的图纸会审，项目部填写

《图纸会审记录表》，经会审单位负责人或者代表签字认可。以上均应执行《文

件与记录操纵程序》。

5.1.2过程策划

5.1.2.1编制他工组织设计与分部工程施工方案

项目部组织编制施工组织设计，技术负责人审核，项目经理审批后，报处总

工程师批准，具体执行《产品实现策划操纵程序》。在分部工程开工前，项目部

编制全面的分部工程施工方案，报总监批准后实施。

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5.1.2.2技术交底

(1)技术交底的内容

根据施工图纸、质量管理体系、程序文件、施工规范、图集、质量检验评定

标准、施工组织设计等，由技术负责人向施工操作人员进行技术交底，内容包含

具体操作要领、要求与质量标准、安全注意事项等。

(2)技术交底的方式

技术交底以会议的方式进行，交底要全面讲解交底内容的细节，让每个人都

能懂得(能够提问1无疑问、会作业。填写《技术交底记录表》，交底人与被交

底人代表(班组长)在记录表上签名确认。

5.1.2.3物资准备

财务材料科负责联系采购进场材料，执行《采购操纵程序》。

5.1.2.4安全管理

(1)工程项目由质量安全科向项目部全体管理人员进行安全技术交底,指导

现场安全生产规划并监督实施。

(2)分部分项工程日项目部专职安全员向工种队进行安全技术交底。

5.1.2.5过程操纵

(1)项目部对有关人员进行管理分工，对人员、机械、材料、工艺与环境等

影响工程质量的要素遂行有效操纵。

(2)项目部进行工序操纵,确定质量操纵点，制定操纵措施，对影响工序质

量的过程实施有效操纵。质量操纵点要紧有：

①关键、特殊过程

②质量不稳固的工序、过程

③对工序质量或者安全生产有影响的工序、过程

④使用新技术、新材料、新结构、新工艺的施工环节。

(3)所有作业人员都应严格按技术交底的要求施工。

(4)项目部务必逐日全面、准确地记载施工日记，为过程的可追溯性提供根

据。

以上执行《过程及产品监视与测量操纵程序》。

5.1.2.6不合格品操纵

执行《不合格品操纵程序》、《持续改进操纵程序》。

材料操纵

对5顾1客2提.供7的产品前行《顾客财产及产品防护操纵程序》。

进场材料的堆放、搬运、贮存、标识执行《顷客财产及产品防护操纵程序》

及《标识与可追溯性操纵程序》。

进场材料均应进行进货检验与试验，执行《过程及产品监视与测量操纵程

序》O

1.2.8施工工期操纵

项目部做好施工计划、统计管理工作。

项目部务必加强施工过程中各个环节及各方面的相互协调，以保证按合理施

工进度计划实施。如顾客要求提早工期，则应制定相应的施_L方案，采取措施，

确保工程房量。

施工计划执行过程中，当关键线路因顾客原因造成工期拖延，项目部务必做

好记录，填写《承包人申报表》报送顾客，并与顾客协调后办理工期延误登记。

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5.1.3使用适宜的设备

5.1.3.1项目部应建立施工机械设备清单，在施工组织设计中明确为满

足特定要求而使用的特殊机械设备。

5.1.3.2施工开工前，应对每台施工机械设备进行确认，必要时进行检

修，直至确认所有的施工机械设备均处于完好状态。

5.1.3.3制定并实施设备检修计划，记录设备操作运行记录与维修保养

记录。

以上执行《施工设备操纵程序》。

5.1.4获得与使用监视与测量装置

5.1.4.1项目部建立《监视与测量装置台帐》。

5.1.4.2监视与测量装置务必按国家规定进行检定或者校准合格后方可

投入使用，并按规定进行必要的保护。

以上执行《监视与测量装置操纵程序》

5.1.5实施监视与测量

5.1.5.1对顾客交桩，项目部技术人员须进行复核，并布设操纵网点，

编制测量计划报监理批准。

5.1.5.2对采购产品、顾客提供产品进行检验或者验证，对施工过程中

间产品(分项、分部工程与安装设备)进行检验与监视，对单位工程与安装设备

功能进行综合检验，确保满足规范要求，以上执行《过程及产品监视与测量操纵

程隹》。

5.1.5.3对特殊工种务必通过培训考核合格持证上岗，定期进行培训、

考核、发证、验证等工作，执行《人力资源操纵程序》、《过程及产品监视与测

量操纵程序》与《内部审核操纵程序》中的有关规定。

5.1.5.4对施工过程进行监视与测量，确保每个过程均在受控状态下进

行，均符合施工规范。

(1)对工序的监视与测量，严格执行〃三检制"即班组自检、质检员复检、

监理终检，确保上工序不合格不转入下工序。

(2)对关键、特殊过程的操纵

①对关键、特殊过程在施工组织设计中应明确，施工时列出特殊过程清单，

由项目部编制特殊过程施工方案。

②特殊过程施工前，项目技术负责人将特殊过程施工方案向施工人员做全面

的技术交底，并做好记录。

③项目技术负责人组织有关技术、质检与现场负责人，对特殊过程所配备的

人员、施工机具、设备、计量器具与检测设备(工作环境)作全面的检查评定，

并储存检查记录。

④对特殊过程应按要求定期或者定时进行连续的监控，做好记录，以确保特

殊过程的施工质量，并使过程具有可追溯性。

⑤对特殊过程的施工设备，做好保护保养，确保设备能力。

⑥建立并储存特殊过程作业记录，包含审批的施工方案，特殊作业人员上岗

证书及施工过程监测记录。

(3)新技术、新材料、新结构、新工艺的操纵

①施工组织设计中对"四新"应该明确确认。施工中使用的"四新〃应编制

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全面的操作指导书才艮总工程师批准后实施。实施过程中应对操作过程加以验证,

发现问题及时加以改进，不断完善实施方案。

②对"四新〃的应用成果加以总结，上报质量安全科，以便推广应用。

5.1.5.5对工作环境的监视与测量

执行《基础设施与工作环境操纵程序》。

5.1.6放行、交付与交付后活动的实施

5.1.6.1放行

产品(过程)由专职质检员检验合格或者验证满足要求后放行，否则不得放

行。执行《过程及产品监视与测量操纵程序》与本程序5.154(1)。

5.1.6.2交付

工程交付方式严格执行国家关于建筑安装工程质量验评标准现行版本文件

与施工合同的规定，工程验收合格向顾客交付之前，对交付工程进行看管防护，

确保向顾客交付满意工程。

5.1.6.3交付后服务

(1)工程保修

项目部严格执行工程保修文件，在保修期内无偿对交付工程及时进行维修，

超过保修期负责有偿维修。在工程竣工交付前与顾客签订《工程保修承诺书》，

如顾客有特殊服务要求时，由经营科按《与顾客有关的过程操纵程序》要求与顾

客签订专项合同(或者协议)对服务项目、责任、质量要求，达到的目的及费用

等做出具体的规定。

(2)工程回访

工程科负责编制年度工程回访计划，对交付五年以内的工程按计划主持组织

回访工作，对顾客提出的问题应认真分析，调查质量缺陷责任，提出维修方案，

填写《工程回访记录表》，向顾客通报处理结果，使顾客满意。

(3)顾客投诉

接到顾客投诉后，工程科召集原项目部有关人员对工程质量缺陷进行鉴定，

追查缺陷原因，确定质量责任，提出维修方案，由工程科签发《工程维修通知、

认证单》。

(4)工程维修

①对工程回访、顾客投诉中发现的质量缺陷，由原项目部或者安排其他人员

实施维修。

②对不属于责任质量缺陷的部位，但已按5.L6.3Q)条,签订维修合同的承

建项目也应负责维修。

③对质量缺陷责任不明时，应与顾客协商解决，否则应提交当地的本行业质

量监督部门进行仲裁。

④有关人员接到《工程维修通知、认证单》后，应立即做好维修前准备工作。

a根据维修项目的复杂程度,安排相应的维修人员，以确保维修质量。

b.使用的检验、测量与试验设备要符合要求，且处于合格状态,并有检定标

识。

八°c.维修用料如需另行采购,则应按《采购操纵程序》要求组织进货。

d.维修时，应充分考虑对成品保护与作业环境的要求，根据《顾客财产及产

品防护操纵程序》要求采取相应的保护措施。

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⑤应按维修方案组织施工，保证工程质量符合标准。

⑥维修过程中应对维修项目进行监督检查，合格后请顾客对维修质量进行检

查，并由顾客在《工程维修通知、认证单》上签署意见。

(5)服务总结

年终由工程科对回访保修工作进行总结，制定计策与改进措施，向管理者代

表提交回访保修情况总结。

5.2生产与服务提供过程的确认

5.2.1为过程的评审与批准规定准则。

在施工组织设计中务必对特殊过程加以确认，施工中严格操纵，确保符合规

范要求。

5.2.2设备的认可与人员资格的鉴定

在特殊过程实施过程中，对设备进行检查，确保符合施工要求，施工人员务

必持有有效的资格证书。

5.2.3使用特定的方法与程序

应对特殊过程进行技术交底并记录，按施工规范要求进行连续监控，并在施

工日记上予以记录。

5.2.4记录

对特殊过程应提供确认记录。包含确认的方法与程序、证明鉴定合格的证据

及结论性文件。记录要准确齐全，责任人签字齐全。

5.2.5确认

特殊过程施工结束后，专职质检员进行测量并报告，必要时呈报总工程师以

确定是否再确认。

5.3标识与可追溯性

执行《标识与可追溯性操纵程序》

5.4顾客财产与产品防护

执行《顾客财产及产品防护操纵程序》

6.质量记录

6.1YSJ/JL/CX-10-01《图纸会审记录表》

6.2YSJ/JL/CX-10-02《技木父底记录表》

6.3YSJ/JL/CX-10-03《施工日记》

6.4YSJ/JL/CX-10-04《工程保修承诺书》

6.5YSJ/JL/CX-10-05《工程维修通知、认证单》

6.6YSJ/JL/CX-10-06《工程回访记录表》

6.7YSJ/JL/CX-10-07《顾客投诉记录表》

6.8YSJ/JL/CX-10-08《检查表》

6.9YSJ/JL/CX-10-09《特殊过程连续监控记录》

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图纸会审记录表

YSJ/JL/CX-10-01

版本/修订:B/0编号：

工程名称

图号提出问题处理方法

参加会审单位及人员签名

单位单位名称会审人员

建设单位

设计单位

监理单位

施工单位

记录人：年月日

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技术交底记录表

YSJ/JL/CX-10-02

版本/修订:B/0编号：

工程名称交底项目

技术交底内容：

交底人记录人交底日期

被父底人：

年月日

盐城市水利建筑工程处

施工日记(1)

YSJ/JL/CX-10-03(l/2)

版本/修订:B/0编号：

均

平气象

温

日期星期气

上午下午

施工部位

工种合计

出勤人数

人数

操作负责人

当日施工内容及要紧记事：

质量安全

检查情况

文

设计变更

号

材料进场

收送检

情况

技术交底

内容

交底人

签字

施工负责人记录人

年月日

盐城市水利建筑工程处

工种队组施工日记(2)

YSJ/JL/CX-10-03(2/2)

版本/修订:B/0编号：

平均气象

日期星期

气温上午下午

施工部位

出勤人数操作负责人

班前交底内容：

被交底人签字：

施工内容及要紧记事:

质量安全检查情况:

设备及材料使用情况:

施工负责人记录人

年月日

盐城市水利建筑工程处

工程保修承诺书

YSJ/JL/CX-10-04

版本/修订:B/0编号：

___________________（顾客）:

由我处承建的Tg,已竣工交付使用，在保修期范围内,

如出现质量问题，请及时与我单位联系，我们将竭诚为您服务。

盖章

年月日

保项目

联系地址电话联系人邮编

修单位

联原施工项目部

系处质量安全科

方

处主任办公室

法

4ft__a_a

（施工单位）：

你单位施工的------------------------工程，现已出现部分质量缺陷，详

见附表。务请你单位L年F一日前与我们联系，联系方法

----------并希望于——年日前处理完毕。

顾客（盖章）

年月日

如遇质量问题，请将此表复印后填写与附表一起寄联系方法中的任何一部门。

盐城市水利建筑工程处

工程维修通知.认证单

YSJ/JL/CX-10-05

版本/修订:B/0编号:

___________________项目部:

由你项目部承建的_________________Tg______部位发生责任

质量缺陷,请于月日蓟派A员维修。

联系单位

联系方法----------------------签发：年月日

维修方案

制订：年月日审批：年月日

应完成日期实际完成日期

完成情况

［贞目部质检人员：顾客代表：

附表中的责任质量缺陷/特殊服务认证

已维修完毕，请予以认可。

（盖章）

维修负责人：年月日年月日

盐城市水利建筑工程处

工程回访记录表

YSJ/JL/CX-10-06

版本/修订:B/0编号：

工程名称回访单位

设计单位施工单位

被访顾客回访日期

联系方法回访月式

工程

缺陷

部位

及

责任

分析

顾客

对缺

陷的

意见

建议

维修

方案

备注

年月日

盐城市水利建筑工程处

顾