HS-EO-J177-3-023 包材xxx制程稽查Checklist(供应商xxx)V1.0

,编码xxx物料xxx制程稽查Checklist（供应商XXX）,,,,,,,

,版次：,V1.0,,发行时间：,2012/2/22,,制作：,陈鹤群

稽查人员：,,,时间：,,,供应商自查专员：,姓名xxx,"手机xxx

"

,,,,,,,,邮件xxx

序号,"稽查

节点",点检项,华为要求,,检查结果,,附件,稽查提示

1,"QC包括

IQC&IPQC&OQC",所有物料是否有检验操作指导书，并放置到检验现场。检验指导书涉及的检验项目是否清晰、全面，是否符合华为要求,通用,,OK,,,

2,,抽样标准AQL/抽检频率/开箱覆盖率/检验方法是否符合华为要求,通用,,NG,,,

3,,检验项目是否齐全，检验过程是否合理，数据记录是否有效,通用,,,,,

4,,IQC所有外购件（供应商采购，直接交付华为的物料）检验项目须包括材料型号/尺寸/外观/可靠性要求/适配，且明确检测方法，检测结果是否符合华为要求,通用,,,,,

5,,IPQC&OQC是否掌握产品外观标准，要求能够背诵,通用,,,,,

6,,"检验工位是否有标准，且对标准使用进行规定,签样用于核对颜色及适配,2D图纸用于检验文案内容及位置尺寸,限度样用于核对不良,及规范.",通用,,,,,

7,,"各工序是否有巡检制度(包含可靠性要求)，是否根据要求时间进行巡检，并保持纪录,",通用,,,,,

8,文件,FMEA/ControlPlan/SIP/SOP完成并经过审核（供应商及华为审核）,通用,,,,,

9,,"是否有图纸规格及工艺评审checklist,评审的范围是否涵盖到了颜色、工艺处理、纸张要求、刀模结构尺寸、产品标准、生产防呆等方面",通用,,,,,

10,,产品2D图纸及工艺、配合要求是否已经通过评审，是否有保留评审记录,通用,,,,,

11,,适用编码的标准已经明确（通用标准or高端标准or专用标准）,通用,,,,,

12,样品,标准样和承认书全部确认OK并已会签(包括物性测试、Rohs和材料成分表等)。,通用,,,,,

13,,首样确认是否覆盖尺寸、外观、颜色、适配、可靠性项目，记录是否全面，有判定结果,通用,,,,,

14,,限度样/限量样已经能够覆盖良率要求,通用,,,,,

15,治具,是否有治具清单，有维护周期、使用记录、寿命要求,通用,,,,,

16,,"有刀模清单,且与图纸/样品做一一对应管理",通用,,,,,

17,"测试

报告",FAI/CPK/SPC报告完成并测试结果OK。,通用,,,,,

18,,是否有影响装配和拉拔力的尺寸清单，并有相应尺寸的测量数据评估,通用,,,,,

19,,是否可靠性测试项目清单，测试设备是否符合华为标准,通用,,,,,

20,,可靠性测试频率是否符合华为要求，并有相应测试报告及评估,通用,,,,,

21,"制程

试制",每次试制的问题清单，并且所有问题必须关闭。见右边附件。(所有问题需找到根因并针对根因给出有效措施的才能关闭。),通用,,,,,

22,,是否有对各工序工序进行防呆评估，结果如何,通用,,,,,

23,,各制程良率是否达到业界平均水平或华为认可水平,通用,,,,,

24,,是否有瓶颈工序清单及产能良率提升计划,通用,,,,,

25,现场控制,现场悬挂SIP/SOP作业员操作与SIP&SOP一致。,通用,,,,,

26,,是否有外观相近编码清单，并有相应防错混料措施。,通用,,,,,

27,,工序生产参数（印刷/过胶...）已确定，并受控发行，且机器实际的运转参数与标准化参数相差在±5%,通用,,,,,

28,,印刷工艺，现场是否有标准的样板和客户图纸在现场，并进行颜色、内容核对,通用,,,,,

29,,啤切工位，是否对产品尺寸，刀线位置进行确认，是否有试成型要求并执行,通用,,,,,

30,,UV处理工序，是否对UV能量参数固化并点检,通用,,,,,

31,,过PP工序，是否对机台温度、压力等重要参与固化并点检,通用,,,,,

32,,粘盒工序，是否对胶水型号、使用量、胶水浓度等重要参与固化并点检,通用,,,,,

33,,各工序，换线是否有清线点检记录，并需要QC签字确认,通用,,,,,

34,仓库,物料及产品的存放环境是否有明确要求，是否符合产品要求,通用,,,,,

35,,产品包装物流可靠?进行好的放置、