天然气公司安全生产台账管理制度

天然气公司安全生产台账管理制度一、总则（一）目的与依据为规范天然气公司安全生产台账（以下简称“台账”）的管理，确保安全生产信息的真实、准确、完整与可追溯，为安全生产决策、监督、检查及事故调查处理提供可靠依据，依据国家相关法律法规及行业标准，结合公司实际，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司各部门、各基层单位（包括但不限于输配站、储配站、加气站、工程施工单位等）的安全生产台账管理工作。公司所有与安全生产相关的活动均应按本制度要求建立和管理台账。（三）基本原则1.合法性原则：台账的建立、记录、保管等应符合国家法律法规及行业规范要求。2.真实性原则：台账内容必须真实反映安全生产实际情况，数据准确，不得虚构、篡改。3.完整性原则：台账应全面覆盖安全生产管理的各个方面，确保无遗漏。4.及时性原则：安全生产活动发生后，应及时记录，确保信息的时效性。5.规范性原则：台账的格式、填写、审核、归档等应遵循统一规范。6.可追溯性原则：台账应清晰记录各项活动的过程、责任人及结果，确保问题可查、责任可追。二、管理职责（一）公司安全生产委员会（或安委会办公室）1.负责统筹公司安全生产台账管理制度的制定、修订与监督执行。2.组织对各部门、各单位台账管理工作的检查与考核。3.协调解决台账管理中出现的重大问题。（二）安全管理部门1.作为台账管理的归口管理部门，负责本制度的具体实施、指导和日常监督。2.组织编制公司统一的台账目录、标准格式和填写规范（若有）。3.定期组织台账管理人员的业务培训。4.对各部门、各单位台账的建立、记录、归档等情况进行抽查与指导。（三）各业务部门及基层单位1.各部门负责人是本部门（单位）台账管理的第一责任人，对台账的真实性、完整性、及时性负总责。2.指定专人（或兼职人员）负责本部门（单位）相关台账的日常记录、收集、整理、审核、保管和移交工作。3.确保本部门（单位）相关人员熟悉台账填写要求，并按规定及时、准确填写。（四）台账记录人员1.严格按照本制度及相关规范要求，及时、准确、清晰地记录各项安全生产活动。2.对记录的真实性、完整性负责。3.记录完毕后及时提交审核，并按要求归档。（五）台账审核人员1.对台账记录的完整性、准确性、规范性进行审核。2.发现问题及时通知记录人员进行整改，并对整改情况进行复核。3.审核后应签字确认。三、台账的分类与内容安全生产台账应根据管理需要进行分类，主要包括但不限于以下类别：（一）基础管理类台账1.安全生产责任制台账：包括各级、各岗位安全生产责任制文本，责任制落实考核记录等。2.安全管理机构及人员台账：包括安全管理机构设置文件，安全管理人员任命、资质证书、培训记录等。3.安全生产投入台账：包括安全费用提取、使用记录，安全设施设备购置、维护保养费用等。4.安全生产管理制度台账：包括公司各项安全生产规章制度、操作规程的文本及修订记录。5.安全教育培训台账：包括年度培训计划、培训记录（含签到、课件、考核成绩）、从业人员安全培训档案、特种作业人员培训及持证上岗情况等。6.劳动防护用品管理台账：包括劳动防护用品采购、发放、使用、更换、报废记录等。7.相关方安全管理台账：包括承包商、供应商等相关方资质审查、安全协议、安全交底、监督检查记录等。（二）风险管理与隐患排查治理类台账1.风险辨识与评估台账：包括危险源辨识记录、风险评估报告、风险分级管控清单等。2.隐患排查治理台账：包括日常、专项、季节性、节假日等各类安全检查记录，隐患登记、整改方案、整改过程、验收销号记录等。3.重大危险源管理台账：包括重大危险源辨识、评估、登记建档、监控措施、应急预案、定期检测检验报告等。（三）作业安全管理类台账1.作业许可管理台账：包括动火作业、进入受限空间作业、高处作业、临时用电作业等危险作业的许可审批、作业过程监督记录。2.生产运行记录：包括场站运行参数记录、巡检记录、设备操作记录、交接班记录等。3.应急演练台账：包括应急演练计划、方案、记录、评估报告等。（四）设备设施安全管理类台账1.设备设施台账：包括主要生产设备、特种设备、安全设施等的台账（名称、型号、规格、购置日期、安装调试、投用日期等）。2.设备维护保养台账：包括设备定期维护保养计划、维护保养记录、润滑记录等。3.设备检修台账：包括设备检修计划、检修方案、检修记录、验收报告等。4.特种设备管理台账：包括特种设备注册登记、定期检验报告、维保记录、故障处理记录等。5.安全阀、压力表等安全附件校验台账：包括校验记录、合格证明等。（五）应急管理类台账1.应急预案台账：包括综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案文本及评审、备案记录。2.应急物资台账：包括应急救援物资、器材的名称、数量、存放位置、维护保养记录等。3.事故管理台账：包括各类事故（含未遂事件）的上报、调查、分析、处理记录，事故统计报表等。（六）其他类台账根据公司实际需要建立的其他与安全生产相关的台账，如职业健康管理台账、安全生产会议记录台账、政府及上级单位检查整改记录台账等。四、台账的建立与填写要求（一）台账建立1.各部门、各单位应根据本制度要求，结合自身实际，建立健全相应的安全生产台账。2.台账可采用纸质或电子形式。电子台账应确保数据安全、可备份、可追溯，并定期打印存档关键记录。（二）填写要求1.规范统一：应使用公司规定的统一格式（若有），无统一格式的，应做到栏目清晰、内容完整。2.字迹清晰：纸质台账应用蓝黑墨水或碳素笔书写，字迹工整、清晰，不得潦草。3.内容真实：记录内容必须真实、准确，与实际情况相符，不得虚报、瞒报、漏报。4.及时准确：安全生产活动发生后，应在规定时间内完成记录，确保信息的及时性和准确性。5.项目完整：台账中的各项栏目应填写齐全，不得有空项（无内容的可填写“无”或划斜线）。6.签字规范：记录人、审核人等应亲笔签名，并注明日期。7.不得涂改：记录如需修改，应采用规范的修改方法（如划改），并由修改人签字或盖章，注明修改日期，不得随意涂抹或覆盖。五、台账的审核与归档（一）审核1.台账记录完成后，应由本部门（单位）负责人或其指定的审核人进行审核。2.审核人应对台账的完整性、准确性、规范性进行审查，发现问题及时提出整改意见。（二）归档1.经审核合格的台账，应按照档案管理要求进行整理、编号、装订。2.台账应存放在专用的文件柜或存储设备中，保持干燥、通风、防火、防潮、防虫、防盗。3.电子台账应定期备份，防止数据丢失。4.台账的保存期限应符合国家相关规定及公司档案管理要求，重要台账应永久保存。六、台账的使用与管理1.查阅借阅：因工作需要查阅或借阅台账时，应履行相应的审批手续，并按时归还。查阅或借阅者应爱护台账，不得涂改、勾画、抽取、撤换、增删台账内容。2.保密要求：涉及公司商业秘密或敏感信息的台账，应按照保密规定进行管理。3.动态更新：台账管理人员应根据安全生产活动的变化，及时更新台账内容，确保台账的时效性和准确性。4.移交：台账管理人员发生变动时，应办理台账移交手续，明确交接双方责任，并由部门负责人监交。5.销毁：对于超过保存期限且无继续保存价值的台账，应按照公司档案销毁程序进行处理，严禁随意丢弃。七、监督与考核1.公司安全管理部门及相关职能部门将定期或不定期对各部门、各单位的台账管理情况进行监督检查。2.台账管理情况将纳入公司安全生产责任制考核体系，对台账管理规范、内容详实的单位和个人给予表扬或奖励；对台账管理混乱、内容