危险化学品废弃处理自查报告

危险化学品废弃处理自查报告为落实《关于开展危险废物环境风险隐患排查整治的通知》要求，切实排查化解我司危险化学品废弃处理全流程环境安全风险，我司于2024年3月10日至3月20日组织开展了危险化学品废弃处理全环节自查工作，本次自查覆盖了公司生产工序、辅助生产工序、实验室、仓储区所有危废产生、收集、贮存、转移、处置环节，对照最新的《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2021）等法规标准逐项核查，现将自查情况报告如下：本次自查启动前，公司专门召开了管理层专题会议，成立了由生产副总经理兼安环总监任组长，安环部、生产部、设备部、仓储部、中心实验室五个部门核心管理人员为成员的自查工作组，明确了“逐区域、逐环节、逐台账”的排查要求，不走过场、不留死角。3月9日工作组组织了预培训，学习了最新的法规要求和排查要点，明确了各组员的分工：安环部负责制度合规性、台账申报核查，生产部负责各产线产废环节排查，设备部负责危废仓基础设施、防渗防漏设施检查，仓储部负责贮存环节分类、标识核查，实验室负责实验类危废自查。分工明确之后，从3月10日开始，用10天时间完成了全环节排查，共排查产废点位12个，贮存点位1个，核查近3年的台账、转移联单共126份，形成了完整的问题清单和整改计划。我司是一家从事汽车铝合金零部件表面处理的中小型加工企业，年产能12000吨铝合金部件，生产过程中主要产生酸洗废酸、碱洗废碱、涂装工序废油漆及漆渣、设备维护废矿物油、盛装危化品的废包装容器、实验室过期试剂及废分析废液六大类危险废物，全部按照要求纳入危废管理，无擅自倾倒、丢弃、堆放危废的情况，近一年来（2023年3月至2024年2月）危废产生、贮存、处置具体情况如下：危废类别危废代码产生环节2023年3月-2024年2月产生量（吨）本年度自行处置量（吨）本年度委托有资质单位处置量（吨）截至2024年3月20日贮存量（吨）废矿物油900-210-08设备维修保养1.2601.120.14染料涂料废物900-252-12零部件涂装工序3.7803.200.58废酸341-001-34铝合金酸洗工序12.60012.000.60废碱341-002-35零部件碱洗脱脂工序8.9008.500.40废包装容器900-041-49危化品原辅料盛装2.1001.800.30实验类危险废物900-047-49原料产品分析检测0.1200.100.02合计--28.76026.722.04本次自查共排查出各类危险化学品废弃处理隐患问题13项，具体问题梳理如下：一是产废源头分类收集不规范。一线生产员工对危废分类的要求掌握不到位，本次自查中，在涂装车间两个普通生活垃圾桶内发现3块沾染环氧树脂固化剂的擦布、1个沾有废稀释剂的一次性手套，均混入了普通生活垃圾，未按要求放入危废收集桶；涂装工序换漆作业时，换下的空油漆桶平均2-3小时才能集中转运，部分空桶未及时加盖密封，偶有残留油漆滴落到车间地面，后续清理时部分残留油漆混入清扫垃圾，带来分类混淆风险；酸洗工序每季度定期清槽打捞酸泥，订单旺季时生产任务紧张，清槽时间最多延迟15天，临时堆放酸泥过程中，曾出现未放置防渗托盘就堆放在车间过道的情况，存在渗漏污染土壤地下水的风险；中心实验室对过期试剂、废分析废液的转仓不及时，本次自查发现有2瓶过期的分析纯浓硝酸、约2升废铬酸钾滴定液放置在实验区角落，放置时间已经达到12天，未及时登记转入危废仓。二是贮存环节不符合最新规范要求。我司现有危废暂存间为2021年底改造投用，改造时依据的是旧版《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001），对照2023年7月实施的新版标准，存在多个不合规问题：一是防渗层破损，危废暂存间西南角靠近外墙位置，因去年夏季地面沉降影响，约1.2平方米的环氧树脂防渗层出现长度约1.8米的裂缝，最宽处约2毫米，虽然底层做了聚乙烯防渗膜，未出现渗漏到外部的情况，但防渗层表面破损已经不符合规范要求；二是识别标志不规范，部分悬挂的危废类别标志已经使用超过2年，受有机溶剂挥发腐蚀，标志图案和文字褪色模糊，还有部分新转存的危废堆位未及时设置标志，部分标志还是旧版样式，不符合《危险废物识别标志设置技术规范》的要求；三是分类存放间距不足，因为去年年底处置单位配额紧张，临时增加了存贮量，不同类别危废堆垛之间的间距只有0.4-0.6米，达不到规范要求的不小于1米的间隔要求，部分废油漆桶甚至靠在了废酸桶的堆放区，存在混流风险；四是管理不到位，危废暂存间目前还是使用单锁管理，只有仓管一把钥匙，不符合双人双锁的管理要求，出入登记不全，2024年1月以来共有3次设备人员进入危废仓清理杂物，未做登记；五是应急收集设施维护不到位，危废暂存间门口设置的1立方米渗漏应急收集池，长期未清理，积存了约0.3立方的雨水，还散落了少量清扫时带出来的废漆渣，一旦发生大面积渗漏，无法正常发挥收集作用；六是防渗衬垫老化，不同堆位铺设的橡胶防渗衬垫已经使用3年，部分衬垫出现龟裂、被桶底磨破的情况，无法有效起到二次防渗的作用。三是台账管理和申报登记存在疏漏。一是台账更新不及时，目前执行的是纸质台账登记、电子台账每月同步更新的制度，本次核查发现，2024年1-2月共有7次危废转仓记录，纸质台账都是月底盘存时统一补签，电子台账也延迟了15-30天更新，无法做到实时动态反映贮存量变化；二是档案管理不规范，2019年之前的危险废物转移联单存放在公司旧办公楼的杂物间，因杂物间漏潮，有6份转移联单字迹模糊，无法辨认，电子扫描件也没有存档，不符合危险废物转移联单保存五年的要求；三是申报登记有误，2023年度危废申报登记时，统计人员误将废碱预处理过程中加入的清水量计入了废碱产生量，导致废碱产生量多报0.8吨，虽然及时发现并向生态环境部门做了更正，但也反映出统计核对环节的漏洞；四是自行监测不按时，按照环境影响评价批复的要求，我司需要每半年对危废暂存间周边地下水进行一次特征污染物监测，2023年下半年因对接的第三方检测机构实验室搬迁，排期延后，我司也没有及时更换其他机构，导致监测工作延迟了4个月，直到2024年3月才完成采样检测。四是转移处置环节管理存在漏洞。一是危废积压风险，因为近年来区域内危废处置能力整体偏紧，我司去年提前和合作单位签订了处置协议，但还是因为对方产能饱和，原定2023年11月转移的3.2吨危废延迟到12月底才完成转运，导致危废暂存间贮存量一度达到设计容量的92%，接近饱和，带来环境风险；二是包装检查不到位，2023年10月转移一批废酸时，出厂前检查不细致，有一个25升的塑料废酸桶封口没有拧紧，运输过程中被路政部门检查发现，责令整改，虽然没有发生渗漏，但也暴露出包装环节的管理漏洞；三是资质复核不及时，我司合作的处置单位和运输单位已经合作5年，我司只在首次合作的时候查验了资质，之后每年没有主动复核对方的资质证书有效期和经营范围内的品类，存在委托无资质单位处置的潜在风险。五是人员管理和应急管理不到位。一是培训不到位，新员工三级安全教育中，危险废物管理相关内容原来只安排15分钟，内容也只是笼统讲了不能乱扔，没有具体讲分类要求、风险后果，本次自查组织所有一线员工进行危废知识考核，12名入职不满一年的新员工考核合格率只有75%，有3名员工不能准确说出本工位产生的危废类别和投放位置；二是应急预案未更新，现行的危险废物意外泄漏应急预案是2021年编制的，未结合新版法规标准和公司生产布局变化进行修订，预案里的应急联系人、联络方式还有错误，近两年来也没有组织过专项的危废泄漏应急演练，最近一次综合应急演练里涉及危废泄漏的内容只有10分钟的演示，员工不熟悉应急处置流程；三是应急物资不足，本次核查发现，危废暂存间门口存放的一套连体防化服已经超过有效期，吸附棉只有2箱共40千克，按照规范要求至少需要储备100千克，缺口60千克，应急堵漏工具不全，缺少快速封堵泄漏桶的堵漏垫，应急联络牌上的生态环境局和应急管理局的联系电话已经更新，我司未及时更换，还是旧的号码。针对本次自查发现的所有问题，工作组组织了专题分析，认为问题产生的根源主要在四个方面：一是思想认识不到位，公司管理层近年来存在重生产效益、轻环境安全的倾向，认为我司危废产生量不大，也从来没有发生过环境事故，只要最终能交给有资质的单位处置，中间环节的小问题不影响大局，对日常管理中的小隐患睁一只眼闭一只眼，没有及时推动整改，一线员工更是对危废的环境风险认识不足，觉得分类麻烦，图省事随意投放，没有养成良好的操作习惯。二是法规标准更新不及时，新版《危险废物贮存污染控制标准》2023年7月正式实施后，公司只组织安环部的管理人员进行了学习，没有组织生产、仓储、一线班组等直接接触危废的岗位人员学习，也没有对照新版标准及时更新公司内部的《危险废物管理制度》《岗位操作规范》，原来的制度还是按照旧版标准制定的，很多要求已经不符合新规，导致一线执行没有依据。三是考核约束不到位，公司原来的绩效考核体系里，危废管理的权重只占安环考核的5%，没有和部门、个人的绩效直接挂钩，出现问题也只是口头提醒，没有实质性的处罚，导致各部门对危废管理不重视，整改不积极。四是资金保障不到位，2024年初做年度预算的时候，因为公司原材料成本上涨，压缩了安环专项预算，原定的危废暂存间改造、应急物资更新的预算被削减，导致很多已经发现的隐患没有资金及时整改，拖到了现在。针对所有排查出的问题，我司已建立整改销号台账，明确了责任人和完成时限，具体整改安排如下：问题编号问题描述整改要求责任部门责任人完成时限整改状态1产废工位存在危废混入生活垃圾、未及时转仓问题建立当班清收制度，每班必须转运当日危废生产部张卫国2024-3-20已完成2危废仓西南角防渗层开裂铲除原有防渗层，重新铺设环氧树脂防渗层并检测设备部王庆国2024-4-20整改中3部分危废识别标志模糊不规范按照最新规范更换所有标志，新增堆位补设标志安环部李明远2024-3-25整改中4不同类别危废堆间距不足1米调整堆垛位置，留足安全间距，分类分区标识仓储部赵军2024-3-30整改中5危废仓为单锁管理，出入登记不全更换双人双锁，完善出入登记制度，每次进入必须登记仓储部赵军2024-3-25整改中6应急收集池积存雨水、废渣，未定期清理清理收集池，建立每月清理制度，留存清理记录安环部李明远2024-3-20已完成7防渗衬垫老化龟裂全部更换新的橡胶防渗衬垫，建立每两年更换制度仓储部赵军2024-4-10整改中8台账更新不及时，部分旧转移联单档案损坏补登更新台账，所有转移联单扫描电子化存档安环部刘芳2024-3-30整改中92023下半年地下水监测延迟完成监测，提前与第三方签订年度监测协议安环部刘芳2024-3-25已完成10应急物资不足，防化服过期，电话未更新更换过期防化服，补充吸附棉和堵漏工具，更新电话安环部李明远2024-3-20已完成11未每年复核处置运输单位资质完成年度资质复核，建立每年年初复核制度安环部刘芳2024-3-30整改中12应急预案未更新，未开展专项演练6月底前完成预案修订，三季度开展专项演练安环部李明远2024-9-30未开始13新员工培训不到位，考核合格率低重新编制培训课件，所有员工培训考核合格上岗行政部周丽2024-4-30整改中对于已经完成整改的问题，我司已组织内部验收，确保整改到位不反弹；对于正在整改的问题，责任部门每日上报整改进度，管理层每周调度，确保按时完成；对于中长期整改任务，已提前做好方案编制、资金安排，确保按计划推进。本次自查让我司清醒认识到，危险化学品废弃处理是环境安全管理的核心环节，任何小隐患都可能引发大的环境事故，我司距离法规要求和环境安全管理的要求还有不小的差距。下一步，我司将从四个方面持续提升管理水平：一是持续强化风险意识，从公司管理层到一线员工，每季度开展一次危废环境风险警示教育，把危废管理作为公司安环管理的核心内容，纳入月度管理层议事议程，及时解决存在的问题，杜绝麻痹大意思想；二是持续加大资金投入，2024年已经专门调整了年度预算，安排了28万元的危废管理专项经费，用于危废仓改造、应急物资更新、