医院医药购销自查报告(3篇)

医院医药购销自查报告(3篇)第一篇为严格落实国家卫生健康委员会、国家医疗保障局联合印发的《医药购销领域和医疗服务中不正之风问题专项整治工作方案》要求，我院于202X年X月X日至X月X日组织开展全院医药购销全流程专项自查工作，覆盖202X年1月1日至202X年12月31日期间所有纳入集中采购目录的药品、医用耗材、大型医疗设备采购及相关账款支付全环节，累计梳理采购批次1276次、涉及供应商219家、交易金额合计4.27亿元，现将自查情况完整报告如下。一、自查工作组织实施情况本次自查由院党委直接牵头，成立以院长任组长，纪委书记、分管采购副院长任副组长，采购办、医务科、医保科、财务科、纪检监察室、临床药学室、各临床科室质控员为核心成员的专项自查工作组，明确“谁主管、谁负责，全流程覆盖、零死角排查”的工作原则，参照省卫健委发布的《医药购销领域自查清单导则》制定本院核查指标体系，细分采购准入、招标执行、供应商管理、临购审批、账款支付、廉洁从业6个模块共37项细化核查标准，每项标准明确责任人和核查时限。为确保自查结果真实客观，工作组采用“三级交叉核查+第三方辅助核验+全员线索征集”的工作模式：一级核查由各业务科室自行梳理本科室涉及的药品、耗材申请使用情况，提交自查台账；二级核查由采购办、医务科交叉核验采购流程合规性，比对采购申请、审批记录、入库凭证、使用台账的一致性；三级核查由纪检监察室、财务科联合核查账款支付、廉洁风险环节，同时聘请第三方会计师事务所对全年采购财务流水、招标档案进行独立核验。此外，工作组在全院各临床科室、行政楼公示栏张贴举报公告，公布专属举报电话、电子邮箱和匿名信箱，面向全体职工、患者、供应商征集问题线索，累计收到有效线索12条，全部纳入核查范围。二、核心环节自查情况（一）药品采购环节自查本次共核查全年药品采购批次762次，涉及药品品规1289种，交易金额2.14亿元。其中国家及省级集采中选药品共289种，全年采购量占同通用名药品采购总量的92.3%，基本符合集采要求；所有集采中选药品均按要求执行中选价格，未出现加价销售情况；98.7%的非集采药品通过省级药品集中采购平台采购，线下采购仅涉及急救、罕见病特殊用药。重点监控药品方面，全年辅助用药、抗肿瘤药、特殊使用级抗生素采购量同比下降12.7%，药事委员会每季度对重点监控药品使用情况进行点评，累计通报不合理用药医师17人次。（二）医用耗材采购环节自查全年核查医用耗材采购批次423次，涉及耗材品规3217种，交易金额1.63亿元。其中国家及省级带量采购高值耗材共17类，包括冠脉支架、人工关节、脊柱耗材等，中选产品采购占比达94.1%，均按中选价格结算，未出现违规采购非中选产品套取医保的情况；97.2%的耗材通过省级医用耗材集中采购平台采购，所有高值耗材均落实“一物一码”管理要求，入库前核验医保编码一致性。低值耗材采用年度批量招标、分批次供货模式，全年共开展低值耗材批量招标3次，覆盖所有常用低值耗材品类。（三）大型医疗设备采购环节自查全年核查200万元以上大型医疗设备采购项目9个，交易金额0.5亿元，所有项目均按要求报上级卫健部门审批后履行政府采购流程，招标代理机构均从省级政府采购代理机构库中随机抽取，招标参数经临床科室、设备科、纪检监察室三级审核，未发现参数设置倾向性、量身定做招标条件的情况。设备到货后由第三方检测机构参与验收，所有设备均符合采购合同约定的技术参数，未出现不合格设备入库使用的情况。（四）供应商管理环节自查全年合作的219家供应商均完成资质备案，包括营业执照、经营许可证、产品注册证等核心资质，建立供应商年度考评机制，202X年度共清退履约不合格供应商12家。所有供应商签订《廉洁供货承诺书》，明确约定不得向医院工作人员赠送礼品、礼金、有价证券，不得安排宴请、旅游等活动，违反约定的直接纳入黑名单，终止所有合作。（五）账款支付环节自查全年所有采购账款均通过对公账户支付，未出现账外支付、现金支付的情况，财务台账与采购台账、入库台账一致性达98.9%。合同约定的账款支付周期为到货验收合格后30天内，全年平均支付周期为27.2天，未出现强制要求供应商让利、返点才能支付账款的情况。（六）廉洁风险环节自查严格落实医药代表“三定一有”接待制度，所有医药代表接待均安排在行政楼指定接待室，由采购办、纪检监察室工作人员共同参与，全程记录接待时间、人员、内容，全年共登记医药代表接待127次，未发现医药代表违规进入临床科室推销产品的情况。全年组织医药购销领域廉洁从业培训6次，覆盖所有采购人员、临床医师、科室主任，累计签订《廉洁从业承诺书》1247份。三、自查发现的问题（一）药品采购环节存在3类问题：一是3种集采中选药品采购占比未达要求，分别为某ARB类降压药、某DPP-4类降糖药、某第三代头孢类抗生素，采购占比分别为72.1%、74.3%、68.7%，低于要求的80%最低标准，经核查，相关临床科室仅以部分患者出现不良反应为由直接采购非中选品，未履行不良反应上报、非中选品采购审批手续，存在不合理弃用集采中选品的问题。二是2种重点监控辅助用药采购量异常增长，某营养神经类辅助用药、某活血化瘀类中成药季度采购量同比分别增长47%、52%，未经过药事委员会动态调整审批，临床药学室抽查120份使用该两类药品的病历，不合理使用率达23.3%，存在过度用药、带金销售的潜在风险。三是12笔急救药品线下采购未按要求备案，涉及金额17.2万元，采购后未在3个工作日内在省级采购平台补录信息，不符合线下采购管理规定。（二）医用耗材采购环节存在3类问题：一是存在化整为零规避公开招标的情况，202X年9月某外科科室申请采购一批手术专用低值耗材，总金额18.7万元，采购办拆分为3个小于5万元的采购包，直接指定原有供应商供货，未履行公开招标流程。二是2种介入类高值耗材存在串码问题，采购入库时将单价较高的冠脉球囊串入价格较低的球囊编码目录，涉及交易金额1.2万元，存在套取医保基金的风险。三是临采审批流程不规范，全年共出现7笔高值耗材紧急采购申请，仅由科室主任签字确认，未经过医务科、分管副院长两级审批就直接采购，不符合高值耗材临时采购管理规定。（三）供应商管理环节存在2类问题：一是7家供应商资质过期未及时更新，其中3家供应商的经营许可证过期1个月，4家供应商的产品注册证过期2-3个月，采购办未及时督促供应商更新资质，存在供货资质不合规的风险。二是2家合作供应商被纳入省级失信被执行人名单，采购办未建立失信名单联动排查机制，未及时清退该两类供应商，仍有3笔未完成供货合同，涉及金额42.6万元。（四）账款支付环节存在2类问题：一是17笔采购账款逾期支付，最长逾期42天，涉及金额219万元，主要原因是采购办与财务科未建立固定对账机制，采购办未及时提交支付申请，导致部分账款超期。二是1笔耗材采购款支付时未扣除合同约定的5%质量保证金，涉及金额3.2万元，财务科支付前未核验合同条款，后续虽追回该笔款项，但存在资金安全漏洞。（五）廉洁风险环节存在2类问题：一是3次医药代表接待未按要求登记，涉及2个内科科室，科室主任私下在医生办公室接待医药代表，未按“三定一有”要求履行登记手续，未邀请采购办、纪检监察室人员参与。二是2名临床医师接受供应商资助的学术会议参会名额，涉及往返交通、住宿费用合计1.2万元，未提前向纪检监察室报备，违反廉洁从业相关规定。四、整改措施及完成时限（一）药品采购问题整改：责令药事委员会于15个工作日内完成3种集采中选药品的临床使用评估，对确实存在严重不良反应的药品，完善不良反应上报、非中选品采购审批手续，对不合理弃用中选品的科室扣罚绩效5000元，对科室主任进行约谈。对2种采购量异常增长的辅助用药立即限制月采购量，临床药学室于20个工作日内完成所有使用该两类药品的病历点评，对不合理用药的医师通报批评，扣罚对应绩效，涉及带金销售线索的移送纪检监察室进一步核查。12笔未备案的线下采购药品于7个工作日内完成省级平台补录，完善线下采购备案制度，明确所有线下采购必须在3个工作日内完成补录，未补录的不予支付账款。（二）医用耗材采购问题整改：对化整为零规避招标的采购办相关负责人进行诫勉谈话，扣罚3个月绩效，完善采购分级审批制度，明确单次采购金额超过5万元的必须履行公开招标流程，不得拆分采购包规避招标。对串码的2种高值耗材立即停止使用，涉及的1.2万元医保资金于10个工作日内退回医保账户，建立耗材编码双人核验制度，所有高值耗材入库前由耗材库管理员、医保科工作人员双人核验编码一致性，核验不合格的不予入库。完善高值耗材临采审批流程，明确所有临采申请必须经科室主任、医务科、分管副院长三级签字确认，否则采购办不得受理。（三）供应商管理问题整改：7家资质过期的供应商于10个工作日内完成资质更新，逾期未更新的立即终止合作。2家失信供应商的未完成合同于7个工作日内终止，清退出本院供应商名录，建立供应商失信黑名单季度排查机制，每季度同步省级失信被执行人名单、医药购销领域失信企业名单，对纳入名单的供应商立即清退。于30个工作日内建立供应商关联关系排查机制，要求所有供应商提交与本院职工无亲属、利益关联的承诺函，对存在关联关系的供应商立即清退。（四）账款支付问题整改：建立采购办与财务科每月固定对账机制，每月25日核对当月所有到货验收合格的采购项目，采购办于合同支付到期前5个工作日提交支付申请，逾期未提交的追究相关人员责任，17笔逾期账款已全部支付到位。完善账款支付核验制度，财务科支付前必须核验采购合同、验收记录、发票一致性，确认质量保证金扣除情况，未按要求扣除的不予支付，多支付的3.2万元质量保证金已全部追回。（五）廉洁风险问题整改：对3次未按要求登记的医药代表接待涉及的科室主任进行约谈，完善医药代表接待公示制度，提前3天在采购办公示接待信息，所有接待必须在指定接待室进行，未按要求登记的医药代表直接纳入黑名单，禁止进入医院。对2名未报备接受供应商资助的医师进行通报批评，责令退回相关费用，扣罚1个月绩效，完善学术会议报备制度，明确所有外出参会涉及供应商资助的必须提前3天向纪检监察室报备，否则不予报销相关费用，不得认定继续教育学分。五、长效机制建设一是完善药事管理、耗材管理委员会运行机制，每季度召开一次专题会议，对集采药品、耗材使用情况、重点监控药品使用情况进行动态评估，及时调整采购目录，对不合理使用情况及时干预。二是上线采购全流程追溯系统，所有采购申请、审批、招标、入库、支付环节全部在系统留痕，实现全流程可查可追溯，纪检监察室可随时调取相关记录。三是建立半年一次的医药购销领域专项自查机制，由纪检监察室牵头，每半年开展一次全流程自查，对发现的问题及时整改，对相关责任人严肃问责。四是完善廉洁从业教育机制，每季度组织采购人员、临床医师、科室主任开展廉洁从业培训，通报医药购销领域典型案例，强化红线意识。五是完善供应商履约考评机制，每年对所有合作供应商进行一次综合考评，考评内容包括产品质量、供货及时性、廉洁履约情况等，考评不合格的立即清退。第二篇为深入贯彻落实《全国医疗机构及其工作人员廉洁从业行动计划（2021-2024年）》《河南省基层医疗机构医药购销领域不正之风专项整治工作方案》要求，我县中医医院于202X年X月X日至X月X日组织开展覆盖本院及下辖12个乡镇卫生院、37个村卫生室的医药购销领域专项自查工作，累计核查202X年1月至202X年6月期间药品采购批次2142次、医用耗材采购批次897次、中药饮片采购批次326次、涉及交易金额合计1.82亿元，梳理供应商142家，核查临床诊疗记录7.2万份，现将自查情况报告如下。一、自查工作部署情况本次自查由县卫健局、县医保局联合指导，县中医医院牵头成立专项自查工作组，组长由县中医医院院长担任，副组长由各乡镇卫生院院长担任，成员包括县中医医院采购办、医务科、中药房、纪检监察室工作人员及各乡镇卫生院负责药品采购的业务骨干，明确“以查促改、以改促建，全面规范基层医药购销秩序”的工作目标，制定《基层医药购销自查工作台账》，细分县级医院、乡镇卫生院、村卫生室三个层级共42项核查指标，重点突出中药饮片采购、基层药品配送、医保基金使用等基层高发问题的核查。工作组采用“下沉式核查+交叉互评+患者访谈”的模式开展工作，所有工作人员分为4个小组，每个小组负责3个乡镇的核查工作，直接下沉到村卫生室核查药品采购票据、库存、使用记录，对比医保结算数据的一致性，同时各乡镇卫生院之间交叉互评，避免“熟人社会”导致的核查走过场问题。此外，工作组累计访谈就诊患者327名，了解村卫生室药品价格、药品供应等情况，征集问题线索27条，全部纳入核查范围。二、各层级自查情况（一）县中医医院本级自查县中医医院本级共核查药品采购批次872次，涉及品规987种，交易金额0.94亿元，其中国家集采中选药品267种，采购占比达89.7%，符合集采要求；中药饮片采购批次326次，涉及品规412种，交易金额0.27亿元，所有中药饮片均从省级中药饮片集中采购平台采购，每批次均提供质检报告，未发现硫磺超标、重金属超标等质量问题；医用耗材采购批次342次，涉及品规1872种，交易金额0.42亿元，高值耗材带量采购中选产品占比达92.3%；账款平均支付周期为28天，未出现逾期支付情况；全年组织廉洁从业培训4次，签订廉洁承诺书327份。（二）乡镇卫生院自查12个乡镇卫生院共核查药品采购批次947次，涉及品规523种，交易金额0.14亿元，所有药品均通过县级药品采购统一平台采购，未发现线下采购非平台药品的情况；医用耗材采购批次421次，交易金额0.03亿元，基本覆盖常用诊疗耗材；集采中选药品采购占比平均为82.1%，其中2个乡镇卫生院集采占比低于75%；账款支付由县中医医院统一结算，未出现拖欠供应商账款的情况；所有乡镇卫生院均建立药品入库核验制度，未发现过期药品、不合格药品入库的情况。（三）村卫生室自查37个村卫生室共核查药品采购批次323次，涉及品规217种，交易金额0.02亿元，所有药品均由乡镇卫生院统一配送，未发现私自采购药品的情况；所有药品均按要求执行零差价销售，未发现加价销售的情况；核查医保结算记录1.2万条，未发现串换药品、套取医保基金的情况；抽查药品库存217种，未发现过期药品。三、自查发现的问题（一）中药饮片采购环节存在2类问题：一是中药饮片招标参数设置存在倾向性，202X年上半年中药饮片招标中，部分参数设置指向特定产地的产品，导致投标供应商不足3家，最终采用单一来源采购，涉及金额124万元，未充分履行公开竞价流程，存在廉政风险。二是中药饮片质量核验不严格，抽查10批次中药饮片，有2批次的质检报告与供货批次不一致，未做到“一批次一检”，存在质量安全隐患。三是中药饮片加成不规范，部分中药饮片未按规定执行25%的最高加成率，个别饮片加成率达32%，违反药品价格管理规定，涉及金额3.7万元。（二）基层药品配送环节存在3类问题：一是偏远地区村卫生室配送不及时，有7个位于山区的村卫生室药品配送周期长达7天，部分常用急救药品、慢性病药品经常断供，影响村民正常就诊。二是药品配送损耗未按规定处理，全年共出现12批次药品在配送过程中破损、过期，涉及金额1.3万元，乡镇卫生院直接将损耗计入采购成本，未向供应商追偿。三是配送清单与实际到货不一致，有21次配送的药品品规、数量与采购清单不一致，乡镇卫生院未严格核验就直接入库，存在账实不符的风险。（三）集采政策落地环节存在2类问题：一是2个乡镇卫生院集采中选药品采购占比分别为72.3%、73.1%，未达到80%的最低要求，主要原因是乡镇卫生院医师对集采政策不熟悉，习惯使用原有品牌的药品，未主动向患者推荐集采中选药品。二是部分集采中选药品配备不足，有17种集采中选的慢性病药品未纳入乡镇卫生院采购目录，村民无法在乡镇卫生院购买到集采中选药品，只能到县级医院购买，增加了群众就医成本。（四）村卫生室管理环节存在2类问题：一是3个村卫生室未建立药品台账，药品入库、使用、库存未做记录，无法核对药品流向。二是2个村卫生室存在过期药品未及时清理的情况，涉及过期药品12种，金额合计217元，存在用药安全隐患。（五）廉洁风险环节存在3类问题：一是部分乡镇卫生院医师存在不合理用药的情况，抽查1.2万份门诊处方，不合理处方率达8.7%，主要是过度使用辅助用药、抗生素，存在带金销售的潜在风险。二是有3名乡镇卫生院医师接受医药代表赠送的礼品，包括保温杯、钢笔等，价值合计约2000元，未向纪检部门报备。三是中药饮片供应商宴请县中医医院中药房工作人员2次，未被及时制止，违反廉洁从业规定。四、整改措施及完成时限（一）中药饮片采购问题整改：于15个工作日内完善中药饮片招标参数审核制度，所有招标参数由中药房、医务科、纪检监察室三级审核，禁止设置产地、品牌等倾向性参数，确保招标公开公平公正，202X年下半年中药饮片招标严格按照新的参数审核制度执行。完善中药饮片质量核验制度，每批次中药饮片到货后必须核验质检报告与批次一致性，委托第三方检测机构每季度对中药饮片质量进行抽检，抽检不合格的立即终止与供应商的合作，涉及的2批次质检不一致的中药饮片已全部退回供应商。对加成超标的中药饮片立即调整价格，多收的3.7万元全部退还患者，无法退还的上缴财政专户，对药房相关负责人进行约谈，扣罚1个月绩效。（二）药品配送问题整改：优化配送路线，与配送供应商签订补充协议，明确偏远村卫生室配送周期不超过3天，急救药品24小时内配送到位，逾期配送的扣除相应配送费用，对断供的药品建立应急调货机制，从邻近乡镇卫生院紧急调货，确保临床供应。完善配送损耗追偿制度，所有配送过程中的破损、过期药品全部由供应商承担，1.3万元损耗已全部向供应商追偿到位。完善药品入库核验制度，所有药品到货后由库管员、药剂人员双人核验品规、数量、质量，与配送清单一致的才能入库，核验不一致的直接退回。（三）集采政策落地问题整改：对2个集采占比不达标的乡镇卫生院院长进行约谈，组织所有乡镇卫生院医师开展集采政策培训，于10个工作日内完成培训，要求医师优先使用集采中选药品，向患者做好解释工作，确保集采中选药品采购占比达到80%以上。于7个工作日内将17种未配备的集采慢性病药品纳入乡镇卫生院采购目录，统一配送至各乡镇卫生院，方便村民就近购买，同时在各乡镇卫生院公示集采药品目录、价格，接受群众监督。（四）村卫生室管理问题整改：于15个工作日内组织所有村卫生室村医开展药品管理培训，要求所有村卫生室建立完善的药品入库、使用、库存台账，乡镇卫生院每月对村卫生室台账进行核查，核查不合格的扣减村医补贴。对2个村卫生室的过期药品立即销毁，对村医进行批评教育，建立村卫生室药品每月盘点制度，及时清理过期药品，确保用药安全。（五）廉洁风险问题整改：对不合理处方的医师进行通报批评，扣罚对应绩效，建立处方点评每月通报制度，临床药学室每月对所有乡镇卫生院、村卫生室的处方进行点评，不合理率超过5%的科室扣罚绩效。对3名接受礼品的医师进行约谈，责令退回相关礼品，作出书面检讨，对接受宴请的中药房工作人员进行诫勉谈话，扣罚2个月绩效。完善廉洁从业监督机制，在各乡镇卫生院、村卫生室公示举报电话，接受群众监督，每季度开展一次廉洁从业检查，发现问题严肃问责。五、长效机制建设一是建立基层医药购销统一管理制度，由县中医医院统一负责全县乡镇卫生院、村卫生室的药品、耗材采购、配送、结算，统一执行省级集中采购价格，统一开展质量核验，确保基层医药购销规范。二是完善中药饮片全流程管理机制，从招标、采购、入库、使用全环节加强质量管控，每季度开展中药饮片质量抽检，确保中药饮片质量安全。三是建立集采政策落地督导机制，每季度对各乡镇卫生院集采药品使用情况进行督导，确保集采政策落实到位，降低群众就医成本。四是完善村卫生室药品管理机制，每月开展一次村卫生室药品管理检查，确保台账完善、无过期药品、价格合规。五是完善基层廉洁从业教育机制，每半年组织乡镇卫生院医师、村医开展廉洁从业培训，通报典型案例，强化红线意识，筑牢基层医药购销廉洁防线。第三篇为落实《民营医院医药购销领域专项整治工作指引》《医疗保障基金使用监督管理条例》相关要求，我院作为三级民营综合医院，于202X年X月X日至X月X日组织开展全口径医药购销专项自查工作，覆盖202X年全年所有药品、耗材、设备采购及临床使用、医保结算全环节，累计梳理采购交易947笔，涉及金额2.76亿元，核查医保结算记录12.3万条，约谈合作供应商79家，现将自查情况报告如下。一、自查工作开展情况本次自查由医院董事会直接牵头，成立独立于经营管理层的专项自查工作组，组长由董事会指定的监事担任，成员包括外聘的法律顾问、会计师事务所专业人员、医保专员、纪检专员，明确“合规优先、全面排查、不留隐患”的工作原则，参照监管部门发布的民营医院合规核查清单，制定本院医药购销自查指标体系，细分采购合规、价格管理、医保结算、廉洁从业4个模块共47项核查指标，重点排查虚高定价、带金销售、套取医保等民营医院高发合规风险。工作组采用“数据比对+全量核验+背调访谈”的模式开展工作，首先将所有采购价格与省级集中采购平台挂网价、周边公立医疗机构采购价进行比对，排查价格虚高问题；其次对所有采购流程、合同、票据、入库记录、使用记录、医保结算记录进行全量核验，比对数据一致性；最后对所有合作供应商进行背景调查，访谈临床医师、采购人员，排查带金销售、利益输送问题。本次自查共发现风险点32个，全部建立整改台账，明确整改责任人和完成时限。二、核心环节自查情况（一）采购合规性自查全年共采购药品品规1127种，交易金额1.32亿元，其中78.2%的药品通过省级集中采购平台采购，其余为部分肿瘤靶向药、罕见病用药等平台未挂网的药品，从具有合法资质的供应商采购；采购医用耗材品规2742种，交易金额0.94亿元，其中82.7%的耗材通过省级集中采购平台采购，高值耗材带量采购中选产品采购占比达87.3%；采购大型医疗设备6台，交易金额0.5亿元，均履行公开招标流程，参数设置无倾向性，验收合格后投入使用。所有供应商均具备合法资质，签订采购合同明确质量标准、交付周期、价格、廉洁条款。（二）价格管理自查所有药品、耗材均按规定执行明码标价，在门诊大厅、住院部公示药品、耗材价格，接受患者查询；药品加价率严格控制在国家规定的15%以内，耗材加价率严格控制在30%以内，未出现超加成销售的情况；医保报销药品、耗材均按医保规定的支付标准结算，未出现多收患者费用的情况。（三）医保结算自查全年医保结算金额1.87亿元，核查12.3万条医保结算记录，97.2%的记录符合医保结算规定，所有医保报销项目均对应真实的诊疗记录、药品耗材使用记录，未出现虚构诊疗项目、串换药品耗材的情况。（四）廉洁从业自查医院制定《廉洁从业管理制度》，明确禁止医务人员收受供应商回扣、开单提成，禁止供应商进入临床科室推销产品，所有医药代表接待均在行政楼接待室进行，由采购部、合规部共同参与，全年共登记医药代表接待87次，未发现违规接待情况；全年组织廉洁从业培训6次，覆盖所有医务人员、采购人员，签订《廉洁从业承诺书》842份。三、自查发现的问题（一）采购合规性存在3类问题：一是部分药品采购价格高于省级平台挂网价，共排查出127种药品采购价高于平台挂网价，平均溢价17.3%，最高溢价达42%，涉及金额142万元，主要原因是采购部未建立价格动态比对机制，未及时跟进平台价格调整，导致部分药品采购价长期高于平台价。二是部分耗材未通过省级平台采购，共排查出72种低值耗材、13种高值耗材未通过平台采购，涉及金额87万元，采购部仅以平台供应不足为由直接线下采购，未履行线下采购审批手续，存在合规风险。三是采购流程不规范，有19笔采购项目金额超过10万元，未履行公开招标流程，直接指定原有供应商采购，未进行多方比价，存在价格虚高、利益输送的潜在风险。（二）价格管理存在2类问题：一是部分医疗服务项目捆绑收费，将部分非必需的耗材纳入医疗服务项目打包收费，涉及金额23万元，违反医疗服务价格管理规定。二是部分药品明码标价不规范，有32种药品的价格公示信息与实际收费价格不一致，存在多收患者费用的情况，涉及金额1.2万元。（三）医保结算存在3类问题：一是部分耗材串码结算，有8种高值耗材结算时使用低等级的医保编码申报，涉及金额17万元，存在套取医保基金的风险。二是部分诊疗项目过度收费，有217次诊疗项目收费时多计耗材使用量，涉及金额3.2万元，违反医保结算规定。三是部分门诊统筹基金使用不规范，有123次门诊处方开具的药品与患者病情不符，属于不合理用药，涉及医保基金支出2.7万元。（四）临床使用存在2类问题：一是部分科室存在不合理用药情况，抽查1.2万份住院病历，不合理用药率达9.7%，主要是过度使用辅助用药、抗生素，部分辅助用药的使用率达42%，存在带金销售的潜在风险。二是部分耗材使用不合理，抽查3000份手术记录，有17%的手术使用的高值耗材数量超出常规使用量，存在过度使用、套取医保的风险。（五）廉洁从业存在3类问题：一是有4名临床医师存在开单提成的情况，根据开具的某抗肿瘤辅助用药的数量获得供应商给予的提成，涉及金额合计12.7万元，违反廉洁从业规定。二是有2名采购人员接受供应商赠送的礼金、礼品，价值合计3.2万元，未向合规部门报备。三是有3次医药代表违规进入临床科室推销产品，未被及时制止，违反医院接待制度。四、整改措施及完成时限（一）采购合规性问题整改：于15个工作日内完成所有药品采购价格的调整，127种采购价高于平台挂网价的药品全部调整为平台挂网价，涉及的142万元溢价部分从供应商后续账款中扣除，建立采购价格动态比对机制，采购部每月比对所有采购药品、耗材的价格与平台挂网价，价格高于平台价的立即调整，未及时调整的追究采购人员责任。于7个工作日内完成所有未通过平台采购的耗材的备案手续，完善线下采购审批制度，所有线下采购必须提交平台供应不足的证明，经采购部、合规部、分管副院长三级审批后才能采购，否则不予支付账款。完善采购招标制度，明确所有采购金额超过10万元的项目必须履行公开招标流程，至少3家供应商参与投标，多方比价后确定中标供应商，未履行招标流程的不予支付账款，19笔未招标的采购项目相关负责人作出书面检讨，扣