水泥生产企业质量手册样本

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章节名称页次IS09001:

0.0目录1

1.0公司概况2

2.0批准页3

3.0质量方针和质量目的、质量承诺4

4.0质量管理体系范畴5

4.1质量管理体系64.1;4.2.1

4.2质量手册管理74.2.2

4.3文献控制84.23

4.4质量记录控制94.2.4

5.1管理承诺、以顾客为关注焦点、质量方针1()5.152;5.3

5.2质量目的和策划115.4

5.3职责和权限12-175.5.1

5.4管理者代表185.5.2

5.5内部沟通195.5.3

5.5管理评审205.6

6.0资源管理216

7.1实现过程策划227.1

7.2顾客有关过程237.2

7.3设计和/或开发247.3

7.4㈱25-267.4

7.5.1生产和服飙供过程控制277.5.1

7.5.2生产和服务提供过程确认287.5.2

7.5.3标记和可追溯性297.5.3

7.5.4顾客财产307.5.4

7.5.5产品防护317.55

7.6监视和测量装置控制327.6

8.1顾客满意度338.1;8.2.1

8.2内部质量审核348.2.2

8.3监视和测量35-368.2.3;8.2.4

8.4不合格品控制378.3

8.5数据分析388.4

8.6酬398.5.1

8.7纠正和防止办法408.5.2;8.5.3

9.0变更履历41

章节号：1.0公司概况

湛江市.新国强水泥有限公司，是租赁湛江市国强水泥有限公司私营股份制公司。固定资产拥有

3000万元，年生产40万吨专业厂家。

二0八月转制后，公司为重塑形象，再创辉煌，聘请了8名有丰实践经验工程师和30名专业技

术员，并在核心环节采用新工艺、新技术革、新设备。新•代“群星”、“寸金”牌普通硅酸425R、525R

水泥，经省、市质检部门检查：425R水泥，三天抗折强度4.8\lPa以上三天抗压强度28NIPa以上；

525R水泥，三天抗折强度5.3MPa以上，三天抗压强度32MPa以上，特别是525#道路水泥依照公路

部门施工规定，经技术攻关，各项质量指标完全符合国家道路水泥原则，已成为我公司主导产品。产

品已广泛用于公路路面、高层楼房、铁路、桥梁建设。我公司于二00一年五月荣获“市重叠同守信用

公司”，“群星”、“寸金”牌水泥荣获“广东省顾客满意产品”，“省产品质量监督检查合格产品”。

公司质量方针：全员参加质量第一

努力开拓顾客至上

公司质量目的：出厂水泥合格率100%

富裕强度合格率100%

袋重叠格率10(^0

公司质量承诺：合法经营优质守信

法人代表：许汝明

公司地址：湛江市麻章区三内塘村

联系电话：办公室0759—2721688销售科0759—2721668

传真：0759—2721688

邮编：524094

公司质量方针

全员参加质量第一

努力开拓顾客至上

不断提高质量管理水平

公司质量目的

1.出厂水泥合格率100%

2.水泥富裕强度合格率100%

3.水泥袋重叠格率100%

公司质量承诺

合法经营优质守信

各部门应依照公司质量目的，制定本部门质量目的。

我司员工务必对的理解、贯彻实行我司质量方针、质量目的、质量承诺。

以保证我司有足够能力向顾客提供满足顾客规定产品。

总经理:

日期:

章节号:4.0质量管理体系合用范畴

1.合用范畴

湛江市新国强水泥有限责任公司以IS09001:《质量管理体系一规定》原则规定,建立公司质

量管理体系。

湛江市新国强水泥有限责任公司质量管理体系涵盖了公司水泥生产和服务所有过程。公司拟定并

管理所使用过程以及这些过程之间互相使用，作为保证产品符合规定规定一种手段。

a）公司通过建立和有效实行质量管理体系，以达到下述目：

b）证明公司有能力提供符合顾客和合用法规规定产品；

2.通过体系有效应用，涉及持续改进和防止不合格过程，以达到顾客满意为目。

3.剪裁

4.湛江市新国强水泥有限责任公司是从事水泥生产和服务公司，未涉及水泥产品设计和肝发。依照

ISO9（X）1:原则关于规定，对原则中“7.3设计和/或开发”规定不合用我司质量保证体系。公司质量

管理体系中将不包括水泥产品设计和开发内容。

5.质量管理体系过程之间互相作用

质量管理体系四大过程“管理职责”、“资源管理”、“产品实现”和“测量、分析和改进”彼此相连。

最后通过体系持续改进而进入更高阶段。一方面,顾客（和其她有关方）规定形成产品实现过程输入产

品实现过程输出是最后产品，产品交付给顾客后，顾客（及其她有关方）将对其满意限度意见反馈给组

织测量、分析和改进过程，作为体系持续改进•种根据。在新阶段，“管理职责”过程把新决策反馈给

顾客（及其她有关方），后者也许据此而形成新规定。通过以上流程公司可以明确重要过程进一步

展开、细化并对过程进行持续控制，从而改进体系有效性。

章节号：4.1质量管理体系

1.总规定

我司以IS09001:《质量管理体系一规定》原则为根据，建立湛江市新国强水泥有限责任公司质

量管理体系，形成文献并加以保持，作为保证产品符合规定一种手段。

2.质量手册和质量管理体系程序

2.1质量手册：是质量管理体系第一层次大纲性文献，其内容覆盖并符合ISO9（X）1:原则所有规定,

涉及或引用了质量管理体系程序。

程序文献:是与原则规定和公司质量方针相一致文献化程序,是质量手册支持性文献即我司质量管理

体系第二层次文献,详细阐述了质量手册各过程工作程序。

除质量手册、程序文献外质量管理体系所涉及文献均是我司质量管理体系第三层次文献涉及作业指

引书、检查规范等技术文献。这些文献详细规定了各过程活动，产品作业详细规定和/或作业办法，是

我司质量手册、程序文献支持文献或补充。

3.文献化质量管理体系

a）规定质量管理体系必要过程；

b）决定这些过程）顿序和互有关系；

拟定保证这些过程有效运啻和控制所需准则和办法:

d)保证获得所需信息，以支持这些过程运作和监控;

e)监视、控制和分析这些过程；

采用必要办法，以获得预期成果和持续改进。

章节号:4.2质量手册管理

1.本手册由ISO推委会组织关于部门及人员编制；由管理的昧审核；总经理批准。

2.手册修订、发放、控制、管理由办公室负责。

3.手册正本由办公室保存，并负责复制副本和发放。手册副本分为“受控”和“非受控”两种文本发

放。

4.持有“受控”副本者,在手册修订时将会得至相应更改；而持有“非受控”副本者，见不受更改控

制。

5.手册“受控”副本发放范畴为我司正副总经理及各部门负责人以及第三方认证机构等；手册“非

受控”副本发放范畴重要是需要理解我司质量管理体系顽客。

6.手册初次发布版本号为V1.0版，修改状态为0次,若章节有更改时，则该章节修改状态按1、2、3

顺序涕增。手册有重大变化吐如组织机构重大变更等应换版，版本号换为02、()3顺序递增。更

改记录在本手册“变更履历”及“变更事项”中，以便能及时辨认现行有效版本。

7.手册管理详细细节可按《文献和资米域制程序》执行。

章节号:4.3文献控制

1.政策

制定并执行文献控制程序，以控制与我司质量管理体系关于所7T文就涉及外来文献。

2.职责

2.1办公室负责制定文献控制程序。

2.2办公室负责文献管理和控制。

23各部门负责所用文献保管。

3.程序

3.1文献批准和发布

公司文献在发布前分别由授权人员审批其合用性，其中质量手册、质量管理体系程序文献公司级

管理文献由总经理批准，技术文献由副总经理批准外来技术文献由技术部门主管确认。

3.2文献控制

3.2.1所有法规性文献均有相应文献版本和修订码标记,或其她修改标i己并由办公室编制反映文献

现行修订状态受控文献目录清单，防止使用失效或作废文献。

32.2定期对文献进行评审，必要时进行更新和重新评审。

a）对文献控制由办公室负责，分别对文献发放、保管、归档与更改、回收、作废实行控制，以保证：

b）对公司质量管理体系有效运营起重要作用各个场合都能得到相应文献有效版本；

c）从所有发放或使用场合及时撤出失效和/或作废文献,或以其她方式保证防止误用；

3.3文献保持清晰，易于辨认；

3.4防止作废文献预期使用。若因作何因素而保存作废文献时,应对这些文献进行恰当标iL

3.5文献更改

3.6公司文献更改由该文献原审批部门进行审批.若因机构或职能发生变化而指定其她部门审批时,

该部门应获得审批所需根据关于背景资料。

3.7文献更改时，在文献或相应附件上标明版本号和修改标i己或其她可以确认标记。

保证外来文献标记和控制。外来技术文献须经技术部门主管确认，外来文献收发应有记录。

记录所有文献控制状态由办公室记录并保存。

本章节支持性文献:

《文献和资*辎制程序》

章节号4.4质量idR控制

1.政策

制定并执行质量i睬形成文献程序，对质量i喙标记、贮存、检索、防护、保存娜艮和处置进行控制，以

提供我司产品质量和体系运营状况证据。

2.职责

公司办公室负责制定并实行质量记录控制程序。

3.程序

3.1质量记录予以保存，以证明产品符合规定规定及质量体系运营有效性。来自供方记录也作为这些

资料构J燥些。

3.2质量记应笔迹清晰，贮存和管理方式便于检索。质量i睬可以呈任何媒体形式。

3.3质量i段存储在适当环境中，以防止丢失、损坏和变质。

3.4质量I舞应规定保存期限。

合同规定期，质量1己录可提供应顾客或其代表评价时查阅。

本章节支持性文献

《质量i睬控制秘？》

章节号:5.1管埋承诺、以顾客为关注焦点、质量方针

a）公司总经理通过下述办法对质量管理体系发展和改进提供其承诺证据：

b）向组织传达满足顾客及法律法规规定重要性；

c）制定公司质量方针；

d）保证明现公司质量目的；

e）实行管理评审；

。保证所需资源。

公司总经理应保证顾客需求和盼望被拟定，转换成规定并予以满足，以求达5顾客满意。

a）公司总经理应保证质量方针：

b）适应组织宗□；

c）涉及对满足规定和持续改进承诺；

d）提供制定和评审质量目的框架；

c）在组织内有关层次中进行传达并得到理解；

。对持续适应性予以评审。

章节号:5.2质量目的和策划

1.质量目的

公司总经理必要保证在组织内部存关职能和层次上制定质量目的，涉及规定产品规定所需内容。质量

目的应可测量，并与质量方针保持一致。

2.质量管理体系策划

a）公司总经理必要保证：

对质量管理体系进行规划，以符合原则和达到质量目的规定。

当质量管理体系则和实行有变化时，应保证质量管理体系完整性得到保持。

章节号5.3职责和权限

1.规定

我司制定各部门以及各类人员质量职责并形成文献，以贯彻与质量关于所有人员工作职责，保证我司

质量方针和质量目的实现保证产品质量。

总经理负责颁布我司质量方针和质量目的并通过本手册予以正式发布，规定各部门负责人把我司质量

方针和质量目的传达到本部门员工，使全体员工都能对的理解并贯彻执行，保证质量方针和质量目的

实现。

总经理负责规定公司组织机构，明确各部门负责人职责、权限及互有关系，

各部门负责人应制定对影响质量管理执行和验证匚作人员职责、权限和

互有关系，这些均应形成文献并使之获得必要培训。

3.1公司组织构造图

湛江市新国强水泥有限责任公司

组织构造图

件钟并件方

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供销财

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应人保食务

'公公p.

司部

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间

3.2职责和权限

A总经理职责

a）负责贯彻执行国家质量方针、政策、法令和原则；

b）主持制定我司质量方针和目的，建立健全质量责任制，对我司产品质量全面负责；

c）组织和建立质量体系并使其有效运营，主持管理评审；

d）领导我司质量管理机构，俣证其独立。客观有效地行使职权。对质量工作存在问题进行综合分析,

及时作出决策；

e）负责监督检查关于部门组织质量体系审核和复审；

0批准、颁布我司质量手册；

g）任命管理者代表：

负责对重大质量管理成果或重大产品质量事故进行表扬或仲战行使质量奖惩权。

B生产副厂长职责

a）负责质量管理和技术管理；

b）协,助总经理在生产经营活动中贯彻我司质量方针和目的实现质量体系有效运营，进行质量体系

管理评审；

c）代表总经理解决关于质量保证事宜，向总经理负责和报告：

d）主持公司质量分析会议,对的行使质量否决权；

e）做好生产筹划、调度、记录组织工作;

在总经理领导下，负责全公司生产设备和环保管理工作；

负责贯彻和监督检查生产设备管理、安全文明生产贯彻贯彻状况严防人身安全和设备事故发生。

C经营副厂长职责

a）负责指引编制和实行公司采购和销售筹划及仓储管理；主持评审选取、拟定分承包方；验收和保

证采购材料质量符合规定；

进行市场调查，研究、制定和贯彻营销方略；督促营销部门做好营销服务巩固公司质量信誉，树立良

好公司形象稳定和开拓市场；

协助总经理做好资金筹措和使用筹划，保证财经制度贯彻。

D公司办公室职责

a）负责协调公司各部门工作；

b）负责组织公司关于行政、质量文献资料编写、控制和管理质量记录管理；

c）协助总经理对各职能部门工作质量、过程控制质量、工序质量进行考核、管理、评审和奖惩；

d）完毕总经理交办和布置各项工作；

e）负责国家方针、政策、法令和公司质量方针、规章制度宣传贯彻；

。全面负责公司人事、劳动力使用管理人力资源规划和劳动工资核算；

g）负责新工人招聘组织岗位技术培训及订立用工合同；

h）组织协调全公司员T技术培训、考核建档T.作：

i）完毕总经理交办其她工作；

j）负责全公司生活后勤保障服务工作；

k）负责公司生活区绿化、美化、净化工作，保证文明卫生服务质量，整治和维持厂容厂貌；

1）依照公司安排和生产需要,进行与生产生活相适应工程施工、整治、修复，以满足实行质量管理需

要；

m）负责公司饭堂、住房及生活用水、电、煤服务和管理；

n）负责公司安全保卫工作。加强保安服务，保证公司正常生产、生活和工作秩序，保证公司质量保证

体系有一种良好运营环境；

o）负责防火、防盗、防破坏、防灾害事故宣传和办法实行；

加强保安队伍建设,进行技术业务练兵,保证工作质量和应急效率。

E生产技术部职责

a）负责指引车间生产，解决生产中浮现技术问题；

b）负责安排工作装备制作、安装和维护管理；编制设备大中小修筹划，审查车间备品配件采购筹划;

c）开展技术改造、小改小革活动和安全环保工作；

d）做好生产设备寻常检查工作和设备维护保养、检修，负责公司机电设备技术资料、档案管理.【作；

e）组织车间现场管理、文明卫生、环保工作检查，并提出奖惩建议；

0负责组织车间生产，对员工进行岗位操作培训，及时解决生产中浮现问题；

g）主持生产调度会和车间质量分析会,编制车间生产筹划,贯彻和贯彻“安全、优质、高产、低耗、

环保”生产目的；

h）不断总结生产中经验和教训，积极摸索，进行小改小革,提出技术改造建议；

组织牛产现场管理，实现现场文明、环保管理目的：

依照车间规定和公司实际,编制配品备件请购筹划。

F生产车间职责

a）做好生产过程控制工作。对的解决进度、数量、质量三者之间关系，加强生产现场指挥和管理工

作，组织好均衡生产，文明生产，对由于生产管理不善融质量事故负责;

b）负责机电设备直接维护管理保证设备运转率和完好率,提高台时产量；

c）向生产技术部提出备品配件请购意见；

组织安全文明生产，堵塞“跑冒滴漏”，搞好环保治理、保护和维持工作；

主持班组会议，进行班组工序质量分析，传达贯彻公司质量方针、规定、决定。

G化验室职责

a）负责公司全面质量管理及质量检查寻常工作；

b）负责质量手册、程序文献编制工作。检查、协调质量体系有效运营；

c）负责公司生产全过程质量管理、质量监督、质量控制及其关于检查人员培训和考核；

d）负责我司产品质量控制过程所有检查与管理；

e）协助供应公司及管理者代表进行供方评估及质量体系审核,执行纠正办法；

。完毕总经理及管理者彳赚布置其她工作。

H供应公司职责

a）负责编制和实行原燃材料采购筹划，满足生产所需数量和质量规定；

b）依照项目和规定，做好分承包方及采购材料质量和生产能力评价。保证采购材料符合质量规定；

负责对迪.原燃材料、备品配件选取、验收、保管做好原燃材料堆场、五金仓、纸袋仓仓储管理做

到帐物相符、帐帐相符、卡帐相符，定置堆放标记明确，文明整洁；

加强对地秤计量管理，保证计量精确可靠防止材料流失.

I销售公司职责

负责订立销售合同，组织合同评审，保证及时按合同完毕产品销售工作，加强

销售工作管理。

a）发货管理保证服务质量，树立良好公司形象和产品信誉;

b）开展市场调查工作，理解市场行情，及时将顾客规定和产品质量信息反馈给公司领导及化验室；

C）加强水泥仓库管理做到帐物相符、标记明确、文明整洁；

d）搞好货款回收工作。

J财务科职责

a）负责我司出纳、会计等财务管理工作，严格执行财经纪律和财务制度，审查各项费用开支,控制非

生产支出；

b）协助化验室做好质量工作考核、奖惩工作；

c）配合公司监事会对各TT经济活动、帐目流转部门进行盘点、审核和监督；

d）完毕总经理布置其她工作。

K机修车间职责

a）依照生产需要和生产技术部调派保质保量准时完毕生产设备大修、检修、安装及零配件加工、

修复任务；

加强现场管理，保证工作场地、机械整沽；

严格遵守特种作业安全规范和操作规程及人员培训，保证符合质量体系规定。

L电修车间职责

负责对仪电设备选用、大修、调试、安装及寻常维护和保养工作，保证电修设备精确可靠、安全运营;

严格遵守特种作业安全规范和操作规程及人员培训，保证符合质量体系规定°

M管理者代表职责

a）管理者代表由总经理任命；

b）是为了保证按GBE9（X）1:-ISO9（X）l:原则建立、实行和保持质量体系；

c）直接向总经理报告质量体系运营状况以供评审和作为质量体系改进基本;

d）保证在整个公司内提高满足顾客规定总意识；

e）代表我司就质量体系关于事宜与外部各方联系工作。

N质检人员职责

a）对进货产品和生产过程进行检查和实验；

b）对检查过程和检查成果予以记录作出检查状态标记：

c）对严重不合格告知评审组进行评审和处置；

d）对返工返修产品重新检查；

制止不合格进货产品进入公司，不合格过程产品进入后道工序和不合格成品交付。

0内部质量审核人员职责

a）参加内部质量审核活动；

b）编写检查表和参加现场审核；

c）提出不合格项，填写不合格项报告；

d）对纠正办法行C躺和验证。

P其她人员职责

通过岗位描述办法加以阐明。

本章节支持性文献：

《岗位职责》

章节号:5.4管理者代表

1、总经理任命管理层中一员为管理者代变并规定其职责和权限：

2、负责按IS09001：原则规定，建立、实行和保持质量管理体系。

3、向总经理报告质量管理体系运营状况，涉及对改进需求，并负责组织我司内部质量管理体系审核

活动，督促检杳纠正办法贯彻效果。

4、提高整个顾客规定意识。

5、负责与质量管理体系有关外部各方联系工作。

章节号5.5内部沟通

a）公司总经理采用下述办法保证就质量管理体系及其有效性在不同层次和职能之间交流和沟

通：

b）定期召开质量分析会说讨论生产中发生质量问题,制定改进办法。

c）在中层干部例会上将质量管理体系进行状况作为例会讨论内容之一。

d）倡导部门之间协调、交流和沟通。

e）认真执行内部质量审核。

f）定期进行管理评审。

章节号5.6管理评审

管理评审由总经理组织实行，每年至少一次，以评审我司质量体系运营状况，保证质量管理体系适当

性充分性和有效性。评审应评价公司对更改质量管理体系需求，涉及质量方针和质量目的。管理评审

记录应予以保存。

a）2.管理评审输入必要涉及下述内容

b）审核成果；

c）顾客反馈；

d）过程业绩和产品符合性;

e）防止和纠正办法状况；

。对以往管理评审所采用是聪办法；

g）对质量管理体系有影响变化；

h）改进建议。

a）管理评审输出必要涉及与下述有关办法:

b）质量管理体系及其过程改进；

c）与顾客规定关于产品改进；

d）资源需求。

本章节支持性文献：

《管理评审程序》

章节号:6.0资源管理

a）公司必要拟定并提供所需资源，用于：

b）实行和维持质量管理体系和持续改讲有效性

符合顾客规定，提高顾客满意度。

依照所受教诲、培训、技能和经验，配备到质量管理体系所规定职能人员应能胜任其工作。

公司应：

a）拟定对从事与质量关于人员能力规定；

b）提供培训或采用其她办法以满足L述规定；

c）评估所采用办法有效性：

d）保证员工意识到她们自身作用和重要性，以及如何为实现质量目的而努力；

e）保存恰当教诲、经历、培训I和资格记录。

a）公司应拟定，提供并保持为实现产品符合性所需设施涉及：

b）生产安装和服务有关设施

c）设备、硬件和软件；

支持性服务，如交通运送或通讯。

1.公司应拟定并管理为实现产品符合性所需工作环境。

本章节支持性文献：

《培训控制程序》

章节号7.1产品实现过程策划

产品实现是实现产品所规定一组有序过程和子过程。实现过程策划应与公司质量管理体系其她规

定相一致并应以适于公司动作方式形成文献。

在策划产品实现过程中，公司应拟定如下方面合用内容：

a）产品、项目和合同质量目的；

b）针对相应产品所需建立过程和文献以及所需提供资源和设施；

c）产品所需要3孤、确认、监控、检查和实验活动以及接受准则；

对过程及其产品符合性提供信任所必要过程策划成果应形成文献可采用质量筹划形式或

其她文献形式。

本章节支持性文献

《质量筹划编制控制程序》

1、章节号:7.2与顾客有关过程

2、产品有关规定辨认

公司应拟定：

a）顾客规定产品规定,涉及交付和交付局就规定；

b）顾客未作规定但预期和规定用途所必要产品规定；

c）与产品关于法律和法规规定；

J）公司拟定任何附加规定。

1.产品有关规定评审

2.1评审

a）在接受合同之前，由销售公司按合同所涉及内容组织关于部门进行合同评审。评审成果应保证下述

规定：

b）各项规定均有明确规定并形成文献：

c）与此前表述不一致合同规定已得到解决：

d）我司有能力满足合同规定。

顾客口头订单，公司应保证订单规定在其被接受之前得到批准。

2.2评审协调

当合同评审不能获得一致意见时，由销售公司进行协调评审活动，必要由总经理裁决。

2.3合同修订

当顾客或我司提出合同修订时，合同修改某些应按原合同评审程序重新进行评审,同步由销售公

司将修订信息对的地传滞快于部门。

2.2合同评审和协调活动记录由销售公司门负责保存。

3.顾客沟通

公司应针对如下方面拟定和实行与顾客沟通安排：

a）产品信息；

询价、合同和订单解决，涉及修改：

顾客反馈,涉及顾客抱怨。

本章节支持性文献

《产品规定评审程序》

章节号7.3设计或开发

我司是从事水泥产品生产和服务，未涉及水泥产品设计和开发。依照IS09001：原则关于规定，对7.3

设计和/或开发实行剪裁。

1.章节号:7.4采购

2.政策

制定并执行采购程序，选取合格供方为合伙伙伴，保证所采购产品符合规定规定.

3.职责

3.1供应公司负责制定并执行采购控制程序，组织对供方评价活动,保证采购产品符合规定规

定。

3.2供应公司负责采购资料编制。

3.3质量部门负责采购产品验证。

2.程序

3.1供方评价

3.1.1供应公司负责组织对供方评价活动。

3.1.2供应公司负责采购程序实行，以及与供方寻常联系和信息反馈。

a）依照所购产品对实现过程及其输出影响限度选取下述办法^供方进行评估，以拟定合珞供方。

b）用调查表方式调查供方满足合同规定能力；

c）现场调查供方质量体系状况：

d）验证供方关于质量证明文献；

e）供方以往业绩证明。

0对供方提供样品进行承认；

3.1.3供应公司建立并保存供方档案及供方评估记录。

供应公司编制合格供方名单,供采购活动中选用。

3.2采购资料

3.2.1有关部门负责编制采购资料。

a）采购文制应涉及所订购产品资料•，恰当时涉及：

b）产品、程序、过程和仪器核准规定；

c）人员资格规定；

d）质量管理体系规定。

3.2.2采购文献发放前由总经理（副总经理）对所规定规定与否恰当进行审批.

33采购产品验证。

3.3.1质量部门负责对采购产品进行验证或检查。

当公司或顾客需要在供方货源处对采购产品进行验证时，应在采购文献中规定验证安排及产品放行方

式。

本章节支持性文献

《采购控制程序》

《供方评估程序》

1.章节号7.5.1生产和服务提供过程控制

2.政策

拟定并策划直接影响质量生产过程，明确过程控制规定，保证过程在受控制状态下进行。

2.1.2.职责

2.2生产技术部负责拟定并策划水泥生产过程，将策划成果形成文献。

生产车间按过程作业规定，实行生产过程控制。

2.13.W

2.2过程控制规定

2.2.1生产技术部拟定并策划影响生产产品质量过程编制描述规定产品特性工艺文献和，乍业指引书,

并发放到生产现场。

2.2.2所有从事生产操作人员，维修和检查人员，应通过培训，作业人员技术水平应适应本岗位作业

规定。

2.2.3水泥生产产品规定，使用适当生产设备和监视与测量装置，并安排适当工作环境。

2.2.4水泥生产产品过程符合关于原贝”法＜质量筹划和/或形成文献程序。

2.2.5需要时，对生产过程和机械设备进行承认。

2.2.6对设备进行恰当维护，以保持过程能力。

2.2.7对影响质量牛产过程和产晶特性进行监视和控制°

2.2.8规定技艺评估准则。

2.2.9实行监视和测量活动。

22.1()对放行、交付和售后服务活动实行。

23核心工序控制

23.1看火工、配料工属核心工序。

23.2选取通过培训并具辘作技能人员完毕。

2.3.3对核心工序进行监视控制。

2.3.4核心工设备和装置应重点维护。

本章节支持性文献

性产过溶制稗河〉

《生产设备管理程序》

章节号：7.5.2生产和服务提供过程确认

当生产和服务过程输出不能由后续监视和测量加以验证时公司应对该过程进行确认。

公司看火工序、配料工序属特殊过程。

a）公司通过下述办法对特殊工序进行确认：

b）过程鉴定：

c）设备能力和人员资格拟定：

d）使用规定办法和程序：

e）保存有关记录

n工艺变动、设备维修后再确认。

本章节支持性文献

《生产过程控制程序》

1.章节号7.5.3标记和可追溯性

2.政策

制定并执行产品标记和可追溯性程序,以恰当方式进行产品标记和检查状态标i已通过对标记记录

可对产品进行追溯。

3.职责

3.1生产技术部负责制定产品扁己和可追溯性程序，保证从进货到生产、交付各阶段以恰当方式柿货

品。

3.2仓库、质量等部门负责标记实行和保护。

3.3化验室负责监视和测量产品状态标记。

4.断

4.1原材料

41.1进厂原料应做至吩批堆放，分批检查.

4.1.2经入厂检查合格后原材料应记录其堆放区位入厂时间。

4.2生料

421出磨生料由化验室指定入库，记录库号

422对入窑生料应按检查规范规定周期取样对所取样品做好标记化验成果报告单应记录日期、样品编

号、操作者。

4.3熟料

43.1出窑熟料由化验室指定入库储存己录库号.

432按规定取样，记录样品标记、检查日期、操作者。

4.4出厂水泥

4.5出磨水泥应送入化验室指定库内均化后，按化验室告知进行包装，做好包装记录。对出厂水泥化验

室按规定办法取样，做好标记。

4.6可追溯性

4.7出厂水泥应保存封存样，按规定妥善保管，防止受潮，必要时可依照其标iBiS行追溯。

4.8当合同规定期,应对可追溯范畴予以明确规定如追溯起始与终结点、所需办法、标记i窿形式和

范畴等。

4.9监视和测量状态

化验室对产品监视和测量状态进行标记。状态分为“待检”、“合格”、“不合格”、“待解决”等。

本章节支持性文献：

《产品标I己和可追溯性程序》

《监视和测量状态控制程序》

章节号:7.5.4顾客财产

1.政策

制定并执行顾客财产控制程序，以保证顾客财产能符合规定规定。

2.职责

2.1供应公司及有关部门负责制定顾客财产控制程序，负责与顾客联系和信息反馈。

2.2质量部门负责顾客财产验证。

2.3生产部门等有关部门负责顾客财产贮存和维护。

3.程序

3.1顾客应按合同规定，提供合格产品。

3.2质量部门对顾客财产进行3折正。

33验证合格产品，现场应进行标记,妥善贮存和维护，以保证产品质量。

3.4验收不合格以及在贮存和使用过程中发现丢失、损坏或不合用状况应予以记录由有关部门向

顾耕艮告。

3.5保存&关

本章节支持性文献：

《顾客财产控制科W

章节号:7.5.5产品防护

1.政策

2.制定并执行产品防护控制程序，进行控制，以保证产品不受损伤。

3.职责

2.1廿技术部负责制定和实行产品防护控制程序.

2.2有关部门负责成品防护.

4.©T

3.1搬运

3.2搬运过程中采用恰当装载器具，并保证质量规定，防止搬运质量事故发生，对的无误将产品送到

生产现场或仓库。

3.3贮存

a）在产品使用或交付前，要在所安排场地或仓库贮存保管。应保证：

b）经检查合格方可输入库手续。

3.4贮存区域整洁，具备适当环境条件。

3.5

3.6鳗应符合合同规定或依照产品特点，规定恰当包装办法和使用原则包装材料。

3.7防护

3.8在生产过程和仓库存储过程中，都应采用必要防护办法,生产、仓储环境条件必要满足技术文献

对产品规定。

3.9交付

在最后检查或实验后，采用保护产品质量办法，以保证产品安全运送使产品完好到达目地。

木章节支持性文献：

《搬运控制程序》

《贮#®制腑》

《包装和防护控制程序》

《交付控制程序》

章节号:7.6监视和测量装置控制

1.政策

对用以证明产品符合规定规定监视和测量装置进行管理并执行控制，校准和维修形成文献程序。

2.职责

化验室负责制定和执行监视和测量装置控制程序。

3.程序

3.1公司应拟定要进行监视和所需监视和测量装置，以保证产品符^规定规定.

3.2应使用并控制监视和测量装置，以保证测量能力符合测量规定.

a）合用时，监视和测量装置应：

b）对照能溯源到国际或国家基准装置，定期或使用迈进行校准和调节.当不存在上述基准时，应记录校

准

c）当需要时进行调节或再调节；

d）具备校准成果记录和标i已以便鉴别；

e）保护监视和测量装置，以避免不当调节导致校准失效；

3.3在搬运、维护和贮存期间，防止损坏或失效。

3.4用于监视和测量规定规定软作在使用前应予以确认

3.5当发现监视和测量装置偏离校准状态时，有关部门应重新评价其先前成果有效性，并采用纠正办法

校正和验证成果记录应保存.

本章节支持性文献：

《监视和测量需控制程序》

章节号8.1顾客满意度

1.公司应规定、策划和实行为达5吓列目所需监控、测量、分析和改进过程。

a）证明产品符合性：

b）保证质量管理体系符合性：

持续改进质量体系有效性：

必要涉及恰当办法拟定，涉及记录和运用限度。

2.顾客满意度

2.1公司销售公司负责对顾客满意和不满意信息进行监控,作为质量管理体制业绩一种测量。

a）可采用下述办法进行信息收集：

b）合同、订单履行状况：

c）顾客投诉汇总：

d）公司发放信息调查表反馈等。

依照不同方式收集信息，可估算顾客满意度。

通过不同步期顾客满意度监视和测量成果可作为质量管理体制业绩评价办法之一。

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《服妇空制程序》

章节号:8.2内部质量审核

1.政策

2.策划和实行内部质量审核程序，以验证质量活动和关于成果与否符共筹划安排拟定质量管理体

系有效性。

3.职责

2.1管理者代表负责制定内部质量审核程序。

2.2管理者代表组织实行内部质量审核。

4.不辨

3.1审核组织

3.1.1内部质量审核员通过专门培训，获得内审员资格后由总经理任命。

3.2内部质量审核由管理者代表编制年度审核筹划组织审核组实行审核。

3.3在安排审核活动时,应保证由与该审核活动无直接责任内审员进行。

3.4审核周期与范畴

3.5内部质量审核每年至少一次，每年审核应覆盖本手册所有过程及公司所有涉及与管理体制关于

部门。依照需要，可随时增长审核频次。

3.6审核算施

3.6.1由审核组长编制审核算施筹划，对审核过程作出详细安排，并告知关于受审核部门。

3.6.2审核员负责记录质量审核成果，并提请受审核区域负责人员注意。

3.7对审核中发现问题负责该区域管理人员应及时采用纠正办法。

3.8内审员负责对纠正办法进行足联并睑证和i睬所采用办法实行状况及其有效性。

3.9审核成果

审核成果由审核组长编制审核报告，经管理者代表批准后,分发至关于部门和负责人，内部质量审核成

果是管理评审活动输入一某些。

3.5内部质量审核tit由管理者代表负责保存。

本章节支持性文献

《内部质量审核程序》

章节号:8.3监视和测量

1.过程监视和测量

2.1公司应采用恰当办法对满足顾客规定所必须实现过程进行监视和测量这些办法应能证明每

个过程持续满足其预期目能力。当无法达到筹划成果时，必要采用纠正办法，以保证产品符

轨。

a）公司可采用办法如下：

b）对过程设备中显示工艺参数仪器、仪表等装置进行跟踪和记录以反映工艺参数变化状况；

c）对生产过程中产、质量各种登i己表式进行汇总、分析，以得出生产产品和质量状况；

d）综合工艺参数变化趋势和产品产、质量状况可达^对生产过程监视和测量目。

e）通过内部审核、过程审核、工作质量检查、过程实行有效性评价等进行质量管理体系过程监

视稠则量。

2.当监视和测量成果不能达到预期目时，公司应采用相应办法。如对设备进行维修，对工艺参数重新

调节、确认和验证对产品质量状况进行分析等等，使生产过程得以正常运营。

3.产品监视和测量

2.1质量部门应监视和测量产品特性以验证产品与否满足规定规定。这种监视和测量应在产品实现

过程恰当阶段进行。除非顾客批准否则在所有规定活动均已圆满完毕之前，不得放行产品和交

付服务。

2.2进货材料监视和测量

2.3原料质量是制备成分适当而稳定生料基本条件,应做到定石灰石开发区、定粘.土采掘地、定铁矿

和萤石供应点。

2.4进厂原料做到分批堆放，分批检查，合理搭配使用。

2.5过程产品监视和测量。

2.5.1在生料制备过程中,通过对生料氧化钙、三氧化二铁、细度及含煤量等项目测定来实现对生料质

制。

2.6对熟料检查项目有：熟料化学成分（即三个率值:KH、N、P）,Fcao,Mgo,立升重和熟料其他物

理性能。

2.7成品监视和测量。

2.7.1最后监视和测量必要在所行T序检杳合格后进行。

2.8产品最后检查和实验，按《成品监视和测量控制程序》及关于检查原则文献规定项目、内容、办

法》行。

2.9出厂产品告知单，由化验室主任或委托人批准后，水泥才干出厂。

2.10监视和测量记录

2.10.1产品监视和测量必要填好关于记录记录中注明负责合格放行检查员。

监视和测量记录交化验室妥善保存。

本章节支持性文献

《进料监视和测量控制程序》

《过程啕见和测量控制程序》