食品安全管理制度清单

进货查验记录制度

1.原料选购

采购人员必须根据生产的需要和采购计划单规定，按

产地、品种、数量（批量）进行采购，未经厂长批准的，

一录不准外购。

2.原料验收

2.1采购人员必须提前一天告知质检员原料的到货品

种、时间、来货单位等，知会质检员到场检查。特殊情况

（如晚上、深夜到货的），应在一个工作日内告知质检员

抽样检查，保证未经检查不得投入生产。

2.2要加强食品运送途中的管理，保证防护和减少途中

的损耗。

2.3仓库保管员凭检查报告单进行验收，凡外购原料,

质量、数量、重量、包装等不符合规定的，仓管员有权拒

绝进仓，并报告主管领导解决。

2.4原料进厂检查按照《产品检查管理制度》和《购进

原料检查操作规程》执行。

2.5进厂的原料质量和安全卫生应符合其质量和卫生标准规

定，经检查鉴定为不合格的由采购员负责向供货单位提出

异议或退货。

生产过程控制管理制度

一、目的

为严格控制食品加工生产过程，保证食品安全的生产，保

证消费者的身体健康和生命安全，特制定本制度。

二、范围

凡本公司与生产相关的环节应遵守本制度。

三、内容

1.原辅料必须有产品检查证明等相关证明材料。

2、食品必须符合安全、卫生的原则，对关键工序的监

控必须有记录。

3.原料、成品应分别存放；容器、运送工具应及时分

别消毒。

4.不合格产品及落地产品应设固定点分别解决。

10、严格执行生产车间、加工设备及工器具的清洁、

消毒工作。

1L车间专门设立消毒剂、洗涤剂，由专人负责保管、发

放、领用并登记生产过程。

出厂检查管理记录制度

1.目的及合用范围

为了保证公司产品的质量安全性，保证出厂产品质量，如

实记录出厂产品的质量安全状况，依据《中华人民食品安

全法》和国家质检总局《食品生产加工公司贯彻质量安全

主体责任监督检查规定》等法律法规规定，制定本制度。

本制度合用于对最终产品的检查。

2.职责

化验室负责最终产品的检查，相关部门负责协助质检员

进行最终产品的检查。

3.工作程序

(1)最终产品的检查是全面考核产品质量是否满足客

户的重要手段，必须严格按产品标准检查规定进行检查。

(2)化验室检查人员须具有相应检查能力，经国家职

业技能鉴定部门培训考核后持证上岗；

3.2化验室对公司出厂的每批产品进行出厂质量检查，

出厂检查项目与所执行标准规定的相关检查项目一致；有

关质量安全指标委托第三方检查中心每年进行不低于两次

的质量检查。

3.3每一次检查出厂产品质量检查，质检员都应做好检

查记录，记录及时、完整、清楚，并能准确的反映最终产

品实际质量状况。化验室保存好检查记录，保存期限不低

于两年。出厂检查记录应当涉及以下内容：食品名称、规

格、数量、生产三期/批号、检查员等。

3.4化验完毕后及时报出检查结果。如产品鉴定为合格,

物控部仓管方可办理产品出入库手续，如鉴定不合格，按

《不合格品控制程序》规定进行解决。

4.产品出厂记录

4.1仓管员按照《成品库管理制度》对成品进行外观质

量和数量的验收，对产品的状态（合格、不合格）进行标

记。

4.2仓管员严格按照销售部开具的提货单上的品种、数

量进行发货。

4.3仓管员按规定在产品出库记录上记录购货者名称、

品种、数量、生产日期等内容。

4.4成品库应保证产品出库记录的及时、完整、清楚，并认

真保管，记录保存期限不低于两年。

食品生产安全自查管理制度

一、目的

定期对公司的食品生产安全状况进行自我检查评价，及时

发现危害食品安全的不符合情况并立即采用整改措施，保

证食品的质量以及食品的安全，特制定食品安全自查管理

制度，保证贯彻质量安全公司主体责任。

二、范围

合用于公司内对质量安全有关的管理层及各职能部门

和有关人员；食品生产安全自查范围涉及现场检查、管理

制度和质量记录。

三、职责

L质量负责人：负责食品安全自查工作的协调、管理

工作，批准食品安全自查方案和自查报告。负责食品安全

自查管理制度文献的编制、修改、更新。向公司管理层报

告食品安全自查结果。

2.自查组长：提出自查小组名单，全面负责食品安全

自查实行活动，食品安全自查审核方案和食品安全自查报

告。负责起草食品安全自查方案，组建食品安全自查小组,

每年度对公司的食品安全总体状况检查评价一次，并向经

理提交自查报告。按照食品安全自查计划实行自查，起草

自查报告。对不合格项目的整改、实行效果进行确认。

3、自查小组成员：按照食品安全自查计划及时实行自查,

提交自查报告。

4、受检部门：在职责范围内，协助自查，负责本部门不合

格项目的整改措施的制定和实行。

四、实行程序规定

1.食品安全自查的策划

1.1自查频次：每年不少于1次且时间间隔不超过12

个月。质量负责人每年初起草食品安全自查方案，在每个

年度内所进行的安全自查，并覆盖所有的相关部门。

1.2当有下列情况时，需追加食品安全自查。

a）发生了严重产品质量问题或外界有重大投诉；

b）组织的内部机构、生产工艺、质量方针和目的等有

重大改变。

1.3食品安全自查方案的准则、范围、频次和方法由质

管部提出，质量负责人批准实行。

2食品安全自查的准备

2.1由自查组长提出食品安全自查实行计划，质量负责

人批准，经批准生效的食品安全自查实行计划表中的自查

组长和自查小组成员即被指定为该次食品安全自查的自查

组长和自查小组成员。

2.3自查小组成员不检查自己的工作。

2.4质管部负责向自查小组成员提供自查时所需的质量

手册和程序文献，受检部门负责提供其他支持性文献和相

关标准。

2.5自查小组成员按所检查的范围和受检部门的特点，

编制有可操作性的食品安全自查查表，供检查时使用。

3食品安全自查的实行

3.1召开一次简短的初次会议，组长介绍自查的目的、

范围、准则、方式、计划和自查人员分工及日程安排，澄

清自查计划中不明确的问题，拟定末次会议的时间、地

木占、O

3.2在受检部门人员陪同下，由自查组长主持进行现场

检查，检查员采用现场观测、查阅资料、提问等方法遂行

抽样调查。

3.3寻找客观证据，在自查表中记录质量管理体系是否

符合规定的规定的事实。若发现不符合规定期，将不符合

事实与受检部门互换意见。

3.4自查结束，自查小组成员互相交流分析，拟定不符

合事实。在编写“食品安全自查不符合项报告”时，须事

实描述清楚，证据确凿。

3.b帮助受检核部门制定并评价纠正措施。

3.6对自查结果进行汇总分析，拟定不合格项，取得受

检部门签字认可。

3.7召开末次会议，由自查组长报告自查情况和自查结

果。就食品安全提出检查结论，并对如何提高食品安全提

出建议。

3.8提交自查报告。

4纠正措施

1）根据审核员填写的《食品安全自查不符合项报告》，

受检部门除进行确认外，还要分析不符合产生的因素，由

问题的责任部门在5个工作日内提出纠正措施，并规定完

毕纠正措施的期限。

2）纠正措施须在规定的日期内实行完毕，如不能按期

完毕，责任部门必须向质量负责人说明情况，请求延

期。

3）受检部门在预定期限内完毕纠正措施的实行后，告

知质保部确认完毕情况，并报质量负责人认可。

4）对期限较长的纠正措施，可在下一次食品安全自查

时由自查小组确认。

5）食品安全自查结果提交管理评审。

6）食品安全自查的记录由办公室负责保存。

五、食品生产安全自查检查规程规定

（-）现场检查规程

L原辅料（涉及食品原料、食品添加剂、食品相关产

品）采购进货查验贯彻情况，检查项目：原辅料存放；专

库管理；标签标记；索证索票；制度具有情况；现场记

录。

L1原辅料存放

1.1.1原辅料存放是否离地10cm以上，离墙20cm以

上。外包装是否完整，并应有防止虫害侵入的装置。

L1.2仓库是否符合卫生规定。

1.1.3原辅料仓库内是否有过期原辅料，过期原辅料清

理及记录是否符合规定。

1.1.4生产过程中用到的危险化学品，存放是否符合规

定。

L1.5原辅料仓库内是否有毒有害物质和非生产用其他

物品，专库专用，防止交叉污染。

L2专库管理

L2.1食品添加剂是否专库或专柜保存，并有专人管

理。

1.2.2内包装材料是否有专库或专门区域存放。

1.3标签标记

1.3.1原辅料（除农副产品）标签是否有食品名称、配

料表、净含量和规格、生产者和（或）经销者的名称、地

址和联系方式、生产日期和保质期、贮存条件、食品生产

许可证编号、产品标准代号及其他需要标示的内容。

L3.2原辅料标签与索证索票一致，重点查验供货者的

许可证和产品合格证明文献“

1.4索证索票

1.4.1公司直接采购国外内生产的食品原料、食品添加

剂、食品相关产品是否索取原辅料生产商有效的许可证复

印件（指按照相关法律法规规定，应当取得许可的）和与

购进批次产品相适应的合格证或批检报告。

1.4.2公司直接从流通经营单位采购原辅料的，是否

留存保存具有流通经营单位信息的每笔购物的凭证。

1.4.3对无法提供合格证明文献的食品原辅材料及包装

材料，公司是否依照食品安全标准进行自行检查或委托检

查，并保存检查记录。

L5制度具有情况：公司是否具有进货查验记录管理制

度、生产过程控制管理制度、出厂检查记录管理制度、食

品安全自查管理制度、从业人员健康管理制度、不安全食

品召回管理制度、食品安全事故处置管理制度等基本制度,

并认真执行。

1.6现场记录

1.6.1公司是否有仓库温湿度记录（对于有贮存条件规

定的原辅料）、原辅料进货查验记录、原辅料进出库记

录。

1.6.2进货查验记录中是否包含产品的名称、规格、数

量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日

期、产品许可证证号或票据号及其他合格证明文献编号等

内容，是否保存相关证件、票据及文献。

1.6.3公司生产加工食品所使用的食品原辅料的品种是

否与进货查验记录内容一致。

1.6.4.食品添加剂使用是否有记录。

（二）生产过程控制

1.厂区环境清洁卫生状况

1.1厂区内垃圾是否密闭存放，是否散发出异味，是

否有各种杂物堆放。

1.2厂区设立的防蝇、防鼠设施是否正常运营。

L3公司的生活区和生产区是否分离。

L4查看是否有清洁记录，是否按卫生制度执行。

2.更衣室

2.1更衣室进口和出口设立是否变化，内部是否设储衣

柜或衣架、鞋箱（架），个人衣、鞋与工作服、靴是否分开

放置。

2.2更衣室内空气是否进行杀菌消毒。

2.3更衣室内是否有完好的非手动式洗手设施、干手器,

并配备了洗手液和消毒液。消毒液是否有配置记录，消毒

液的配置和更换要按照使用说明和制度规定。

3.生产加工场合清洁卫生状况

3.1车间及仓库设立的防蝇、防鼠设施是否正常运营。

3.2物料是否离地离墙堆放。

3.3生产车间内垃圾是否密闭存放。

3.4各车间墙面及地面有无污垢、霉变、积水，是否记

录清洁卫生情况。

4.生产加工设施、设备清洁卫生状况

4.1生产加工设施、设备表面是否清洁，无积垢。

4.2公司是否记录生产加工设施、设备的清洁卫生情

况。

5.公司必备生产设备、设施维护保养和清洗消毒

5.1查阅设施、设备维护保养记录。

5.2查阅清洗消毒记录。

6.产品投料记录

6.1公司是否能提供产品投料记录，投料项是否有违法

添加。食品添加剂使用是否符合规定。

6.2投料记录是否包含投料数量、品名、生产日期或批

号、用于生产产品的名称、生产日期或批号等内容。

7、生产加工过程中关键控制点的控制记录，是否与制

度中制定的一致，否是按规定记录。

8、生产中人流、物流交叉污染情况。

9、原料、半成品、成品交叉污染情况

9.1原料是否经脱包或采用其他清洁外包解决后进入生

产车间。

9.2半成品存贮是否有防护措施，标记信息是否清楚

9.3原料、半成品及成品是否存放于专门区域，是否存

在交叉污染。

9.4贮存、运送和装卸食品的容器、工具和设备是否保

持清洁，并符合食品卫生规定。

10、设备、设施运营情况

10.1温湿度控制设备是否正常启动。

10.2清洗消毒设施是否正常启动。

10.3空气净化装置是否正常启动，压力是否符合规

定。

10.4其他生产必备设施是否发生变化，查阅许可资料,

进行现场比对，检查生产必备设备、设施有无增减。

11.现场人员卫生防护情况

H.1查看至少2人现场清洗消毒动作是否按规定执

行。从事食品生产的人员，进入生产场合前应当洗净双

手；工作服应定期清洗消毒。采用挂钩放置工作服的应在

更衣室恰当位置安装紫外线灯进行消毒。

11.2是否穿戴工作衣帽及佩戴口罩，头发不得露于帽

外。

1L3是否佩戴首饰。

11.4现场人员持健康证、培训等情况是否符合规定

（三）出厂检查现场检查

1.检查室设施、设备、化学试剂情况

1.1检查室场地等基本设施是否保持洁净。

1.2检查室中的必备化学试剂是否在有效期内。

1.3天平等计量器具的放置是否符合规定。

1.4检查室中的出厂检查必备化验设备、试剂要配备齐

全、有效；计量器材应通过检定（压力表为半年一次，其

他设备一般一年一次）。

L5检查室中的出厂检查设备、辅助设备是否正常使

用。

2.应具有相应能力的检查员并获得相应的食品检查职

业资格证书。

3.出厂销售成品是否进行出厂检查

3.1出厂检查项目与食品安全标准及产品许可审查细则

规定的项目是否保持一致，出厂检查项目是否齐全。

3.2出厂销售的产品是否具有检查报告、原始数据记

录。

3.3出厂检查报告是否记录食品的名称、规格、数量、

生产日期、生产批号、检查合格证号等信息。

3.4出厂检查记录是否保存至少2年。

4.自行出厂险查公司实验室是否具有测量比对

4.1出厂检查应到食品安全监管部门指定的检查机构进

行检查能力比对检查。

4.2是否建立并保存比对记录。

5.委托出厂检查情况

5.1公司是否和有资质的检查机构签订委托检查协议。

协议书中应载明：检查项目是否符合食品安全标准。

5.2委托出厂检查报告是否与公司生产产品批次一致。

6.产品留样情况

6.1产品留样样品是否有记录。

6.2是否具有留样样品存放区域。

7、成品库成品存放是否符合规定

7.1成品存放是否离地10cm以上，离墙20cm以上；仓

库内要将合格品、待检品、不合格品分别堆放，有标

记。

7.2仓库是否符合卫生规定。

7.3有贮存条件规定的成品是否按照规定贮存条件存储,

并配备温湿度计等设施，冷库温度是否达成规定。

7.4成品仓库内是否有过期成品，过期成品清理及记录

是否符合规定。

（四）食品标记标注规定：名称、配料表、净含量和

规格、生产者的名称、地址和联系方式、贮存条件、生产

日期和保质期、食品生产许可证编号、产品标准代号、所

使用的食品添加剂在国家标准中的通用名称、营养成分表，

法律法规或者食品安全标准规定必须标明的其他事项。

（五）食品销售台账是否涉及产品名称、数量、生产

日期/生产批号、检查合格证号、购货者名称及联系方式、

销售日期、出货EI期、地点。

（六）不安全食品召回情况

1.不安全食品召回的，是否保存在专门区域。

2.公司出现不安全食品的，是否有不安全食品召回制

度和记录。

3.公司出现不安全食品的，是否有不安全食品销毁记

录。

六、相关表单

1.《食品生产加工公司食品安全情况自查表》

2.《食品安全自查报告》

附件1

食品生产加工公司食品安全情况自查表

公司名

称：

自查日

期：不符合

序号自查情况

年月项目说明

0

自查

项目

符合规定（）

1.1工商营业执照

不符合规定（）

公司

符合规定（）

1.2食品生产许可证

不符合规定（）

资质

符合规定（）

1.3实际生产方式和范围

不符合规定（）

变化

符合规定（）

1.4条件裱画后报告情况

不符合规定（）

符合规定（）

2.1采购食品原料索证

不符合规定（）

采购

符合规定（）

2.2采购食品添加剂索证

不符合规定（）

进货

符合规定（）

2.3采购食品相关产品索证

不符合规定（）

检查

实际使用食品原料、食

符合规定（）

2.4品添加剂、食品相关产

贯彻不符合规定（）

品的品种

2.5存放、使用回收食品情符合规定（）

况不符合规定（）

厂区内环境卫生状况自符合规定（）

3.1

查记录不符合规定（）

生产加工场合清洁卫生符合规定（）

3.2

生产状况、公司自查记录不符合规定（）

生产加工设备清洁卫生符合规定（）

3.3

过程状况、公司自查记录不符合规定（）

公司必备生产设备、设

控制符合规定（）

3.4施维护保养和清洗消毒

不符合规定（）

记录

情况

生产加工过程中关键控符合规定（）

3.5

制点的控制记录不符合规定（）

生产中人流、物流交叉符合规定（）

3.6

污染情况不符合规定（）

原料、半成品、成品交符合规定（）

3.7

生产叉污染情况不符合规定（）

过程符合规定（）

3.8设备、设施运营情况

控制不符合规定（）

情况符合规定（）

3.9现场人员卫生防护情况

不符合规定（）

符合规定（）

4.1用于检查的设备情况

不符合规定（）

食品

检查的辅助设备及化学符合规定（）

4.2

试剂情况不符合规定（）

出厂

符合规定（）

4.3检查员应具有相应能力

不符合规定（）

检查

符合规定（）

4.4出厂检查项目情况

不符合规定（）

贯彻

出厂检查的原始数据记符合规定（）

4.5

录和检查报告不符合规定（）

情况

符合规定（）

4.6产品留样记录

不符合规定（）

自行进行出厂检查公司符合规定（）

4.7

实验室测量比对不符合规定（）

符合规定（）

4.8委托出厂检查情况

不符合规定（）

采购不合格食品本来的符合规定（）

不合5.1

解决记录不符合规定（）

采购不合格食品添加剂符合规定（）

格品5.2

的解决记录不符合规定（）

采购不合格食品相关产符合规定（）

管理5.3

品的解决记录不符合规定（）

生产不合格产品的解决符合规定（）

情况5.4

记录不符合规定（）

名称、规格、净含量、符合规定（）

食品6.1

生产日期不符合规定（）

标记

符合规定（）

标注6.2成分或者配料表

不符合规定（）

符合

生产者的名称、地址、符合规定（）

情况6.3

联系方式不符合规定（）

符合规定（）

6.4保质期

不符合规定（）

食品符合规定（）

6.5产品标准代号

不符合规定（）

标记符合规定（）

6.6贮存条件

不符合规定（）

标注所使用的食品添加剂在符合规定（）

6.7

国家标准中的通用名称不符合规定（）

符合生产许可证编号及QS符合规定（）

6.8

标志不符合规定（）

情况法律、法规或者食品安

符合规定（）

6.9全标准规定必须标明的

不符合规定（）

其他事项

符合规定（）

7.1产品名称

不符合规定（）

符合规定（）

7.2数量

不符合规定（）

食品符合规定（）

7.3生产日期/生产批号

不符合规定（）

销售符合规定（）

7.4检查合格证号

不符合规定（）

台帐符合规定（）

7.5购货者名称及联系方式

不符合规定（）

记录符合规定（）

7.6销售日期

不符合规定（）

情况符合规定（）

7.7出货日期

不符合规定（）

符合规定（）

7.8地点

不符合规定（）

符合规定（）

8.1公司标准备案

标注不符合规定（）

执行符合规定（）

8.2收录执行最新标准

不符合规定（）

符合规定（）

9.1产品名称

不符合规定（）

符合规定（）

9.2批次及数量

不符合规定（）

符合规定（）

不安全9.3不安全项目

不符合规定（）

符合规定（）

9.4产生的因素

不符合规定（）

食品

告知相关生产经营者和符合规定（）

9.5

消费者情况不符合规定（）

符合规定（）

召回9.6召回产品解决

不符合规定（）

符合规定（）

9.7整改措施的贯彻情况

不符合规定（）

9.8向本地政府和监管部门符合规定（）

报告召回解决情况不符合规定（）

公司对直接接触食品人符合规定（）

10.1

从业员健康管理的相关记录不符合规定（）

人员公司对从业人员的食品符合规定（）

10.2

质量安全知识培训记录不符合规定（）

符合规定（）

11.1投诉者姓名及联系方式

不符合规定（）

符合规定（）

对消11.2食品名称

不符合规定（）

符合规定（）

费者11.3数量

不符合规定（）

符合规定（）

投诉11.4生产日期/生产批号

不符合规定（）

符合规定（）

登记11.5投诉质量问题

不符合规定（）

符合规定（）

及解决11.6公司采用的解决措施

不符合规定（）

符合规定（）

11.7解决结果

不符合规定（）

公司制定的食品安全事符合规定（）

12.1

公司处故处置方案不符合规定（）

置食品公司定期检查各项食品

符合规定（）

安全事12.2安全防范措施的贯彻情

不符合规定（）

故的情况

况公司处置的食品安全事符合规定（）

12.3

故处置记录不符合规定（）

自查结论

整改措施

自查人员署名：自查人员署名：

年月日年月日

（章）

从业人员健康检查和健康档案制度

1.目的

防止直接接触食品的员工对食品导致污染。

2.合用范围

生产科（车间）员工的健康及个人卫生状况的控制。

3.职责

办公室负责对员工的健康及卫生状况进行监控。

4.程序

4.1员工健康

4.L1由办公室对每个员工建立一份健康档

4.1.2生产车间的加工个人、管理人员每年一次由办公

室部组织体检，并出具健康证明。新入厂员工必须取得健

康证后才干上岗。

4.L3经有关部门检查，发现有或也许有疾病、传染

病、外伤（如切伤、烫伤）、开放性溃疡及其他任何也许

对食品、食品接触面或包装材料导致污染的员工，都要立

即调离生产岗位，直到恢复健康或符合条件为止。

4.1.4对新入厂的员工进行培训，要特别强调在以后的

生产过程中假如生病或受伤、或是传染病（肠道疾病、肝

炎疾病等）者有接触，都必须立即告知生产主管人员。

4.1.5所有管理人员都有监督了解个人身体健康状况的

责任，在观测到或被告知有也许污染生产工序的个人生病

或受伤的情况下，生产主管