2026版档案管理岗合同档案归档与借合同

2026合同档案归档与借阅审批SOP台账包打印使用：双面打印；表格可直接填写；所有审批留痕后归入年度档案盒2026版档案管理岗合同档案归档与借阅审批全流程SOP与可编辑台账包（归档清单、借阅申请、到期提醒、风险台账，含打印版表格）独家高客单版Morrow0528-Snow第110版2026年度使用版｜黑白可打印｜表格可编辑｜归档、借阅、催还、风险闭环一体化填写单位：____________________启用日期：2026年____月____日保管部门：____________________一、文档说明与适用范围本文件适用于2026年企业、事业单位、社会组织及项目制团队中由档案管理岗负责的合同档案归档、借阅审批、到期提醒、风险登记和复盘闭环工作。文件以可执行、可检查、可留痕为原则，既可作为岗前培训材料，也可直接作为部门内控表格包使用。使用对象包括档案管理员、合同经办人、法务或合规人员、采购与销售业务负责人、财务复核人员、印章或证照保管人员、部门负责人以及需要临时查阅合同原件或扫描件的授权人员。凡涉及合同原件、补充协议、附件、审批记录、用章记录、验收单、发票联动资料和争议处理材料的流转，均纳入本文件管理。适用场景包括新签合同归档、历史合同补归档、项目合同成套移交、合同原件借出、现场查阅、电子扫描借阅、复印件或扫描件提供、借阅到期催还、逾期或遗失风险处理、年度盘点、离职交接、审计抽查及诉讼仲裁材料调取。交付边界为：本文件提供岗位流程、责任分工、字段模板、填写示例、审批口径、检查清单、验收评分和台账闭环。涉及公司章程、保密制度、电子签平台规则、档案保管期限表和重大合同授权额度的，以本单位现行制度为准，并在表格对应栏位中写明制度编号。打印说明：建议A4纸双面打印，SOP页保留在档案柜或电子工作台，表格页可按月、项目或合同类型单独打印装订。归档清单、借阅申请、到期提醒、风险台账和整改闭环表应保留电子可编辑版，并在每次审批完成后同步保存纸质签字页或电子签名记录。表1：2026版合同档案管理适用边界表项目纳入范围不纳入范围执行提示合同文本原件、扫描件、电子签合同、补充协议、变更协议、解除协议未形成合同关系的普通沟通邮件同一合同存在多个版本时，以最终盖章或电子签完成版本为主件附件资料报价单、技术协议、验收标准、付款计划、授权委托、审批单、用章记录纯市场宣传资料、无合同编号的临时图片附件与主合同形成法律关系时必须同盒归档借阅形式原件外借、现场查阅、电子扫描件调阅、复印件提供公开宣传合同范本学习不同形式均需登记，原件外借审批层级最高责任闭环接收、初审、编号、扫描、装订、入柜、借阅、催还、归还验收、异常处理未被授权的个人私存任何口头借阅必须补单，未补单视为流程缺失二、术语、档案分类与编号规则合同档案是指围绕一份合同从立项、审批、签署、履行、变更、结算到争议处理全过程形成的、能够证明合同权利义务及管理责任的纸质或电子材料集合。合同档案不是单份合同文本，而是一套可追溯的证据包。合同主件是已完成签署的合同文本或电子签署完成文件；合同附件是与主件具有约束力或管理价值的补充材料；过程材料是审批、会签、用章、付款、验收、往来确认、争议处理等文件；借阅材料是合同档案被查阅、外借、复制、扫描或归还过程中产生的申请、审批、交接、催还和验收记录。编号规则建议采用“年度-合同类别-部门代码-流水号-版本号”结构，例如2026-CG-CW-0008-V1代表2026年采购类、财务部门经办、第8份合同、第1版。涉及补充协议时，在原编号后增加“-BC01”；涉及解除协议时增加“-JC01”。编号一经归档不得随意改动，确需更正的，应在更正记录中写明原因、经办人、审批人和日期。表2：合同档案分类与建议保管口径类别代码合同类型常见材料组成建议保管提示借阅敏感等级XS销售/服务输出合同主合同、报价单、客户确认、验收单、回款计划、发票信息履约结束后仍应保留争议期资料，重点关注回款凭证中CG采购/外包合同主合同、供应商资质、比价或招采记录、验收记录、付款申请供应商资质与验收材料必须随主合同成套保存中JS技术/研发合同技术协议、保密条款、成果交付、知识产权约定、验收标准涉及源代码、图纸、算法、工艺信息时按高敏处理高RS人事/劳务相关协议劳务协议、竞业、保密、培训服务期、解除协议涉个人信息材料应限制查阅范围高ZL租赁/资产合同租赁合同、资产清单、押金凭证、交付确认、续租变更到期前90天纳入续约提醒中QT其他合同合作备忘录、框架协议、补充约定、结算协议先按业务归属确定主责部门，再归入年度盒按内容判断三、岗位角色与责任分工合同档案管理以“业务经办负责真实性，档案岗负责完整性，法务合规负责合规性，审批人负责授权合理性，借阅人负责使用与归还安全”为基本原则。任何一个角色不得替代其他角色完成全部流程。表3：合同档案归档与借阅RACI责任矩阵事项档案管理岗业务经办人法务/合规部门负责人财务/用章/IT输出物合同材料移交A：接收并登记R：提交完整材料C：确认合规资料I：知悉归档进度C：提供用章或付款记录移交签收单归档初审R：核对清单C：补充缺件A：判定关键缺口I：关注延期C：补证据材料归档初审记录编号建档R/A：编制编号、建电子目录C：确认项目名称I：抽查命名规范IC：系统权限配置归档清单与电子目录原件入柜R/A：装订、贴签、入柜IIIC：钥匙或门禁权限入柜登记借阅申请C：审查表单完整R：说明用途C：判定可查范围A：业务审批C：涉付款或系统资料时确认借阅申请单借出交接R/A：登记、交接、复核页数R：签收并保管III借阅登记簿到期催还R/A：提醒、升级、留痕R：按期归还C：逾期风险意见A：督办I到期提醒台账归还验收R/A：检查完整、注销借阅R：说明使用结果C：异常处理II归还验收记录风险闭环R：建账跟踪C：提供事实A：定级和处置建议A：资源协调C：证据或系统支持风险台账与整改闭环表四、合同档案归档全流程SOP归档流程必须在合同签署完成后启动。普通合同应在签署完成后5个工作日内完成归档初审，重大合同、跨年度项目合同或涉外合同应在3个工作日内完成归档初审。若业务部门未按期移交，档案管理岗应在到期次日发出提醒，并在月度盘点中列为待归档风险。表4：合同档案归档SOP执行表序号节点标准动作责任人时限输出物检查要点1归档触发合同盖章完成、电子签完成、补充协议签署或解除协议生效后触发归档业务经办人0-1个工作日归档移交通知确认合同是否为最终签署版2材料收集按主合同、附件、审批、用章、付款、验收、往来确认顺序收集业务经办人2个工作日内材料包缺少附件不得直接入柜3移交登记填写移交签收单，注明份数、页数、附件数量、电子文件位置档案管理岗接收当天移交签收单页数、份数、签收人必须一致4完整性初审核对签章、日期、附件、审批链、编号、页码、扫描质量档案管理岗1个工作日初审记录发现缺件须开列补正项5合规复核重大合同、涉密合同、模板外合同由法务或合规复核关键资料法务/合规2个工作日内复核意见确认授权、用章、保密与争议条款6编号定档按年度、类别、部门、流水和版本规则生成档案编号档案管理岗初审合格当天档案编号不得跳号；废号需登记原因7扫描命名扫描为PDF或制度指定格式，按档案编号命名，逐页校验清晰度档案管理岗/IT2个工作日内电子副本敏感页需限制访问权限8目录建档录入合同名称、相对方、金额、期限、经办人、保管位置、借阅等级档案管理岗扫描完成当天电子目录字段不得空缺，无法确认须写明待确认9装订贴签按主件在前、附件在后、过程材料分册顺序装订或装盒档案管理岗1个工作日档案盒标签禁止损坏骑缝章、签字页和附件页10入柜上架按年度、类别和流水号上架，登记柜号、层号、盒号档案管理岗装订当天入柜记录柜号与电子目录必须一致11归档确认向业务经办人反馈归档完成编号与查询方式档案管理岗入柜后1个工作日归档确认记录反馈记录纳入月度留痕12月度盘点核对新增、借出、归还、逾期、缺件、整改状态档案管理岗每月最后3个工作日月度盘点表未闭环项必须带入下月台账五、合同档案借阅审批全流程SOP借阅审批坚持“先申请、后审批、再交接、按期还、归还验”的闭环原则。合同原件原则上不离开档案管理区域；确因审计、诉讼、银行、政府检查或重大项目现场需要外借的，应说明外借必要性、归还时间、保管责任人和替代方案。电子扫描件提供不等于免审批，凡含相对方信息、价格、技术、个人信息或未公开商业安排的扫描件均应纳入借阅登记。表5：合同档案借阅审批SOP执行表序号节点标准动作责任人输出物控制要点1需求提出借阅人填写用途、合同编号、查阅范围、借阅形式和归还日期借阅人借阅申请单用途必须具体，不得填写“备用”“看看”2资料定位档案岗核对合同是否已归档、是否在借出状态、是否涉密档案管理岗档案状态确认未归档或已借出时不得重复借出原件3权限判断按合同敏感等级确定审批层级和可提供范围档案管理岗/法务审批路径建议高敏合同应优先提供脱敏扫描件4部门审批借阅人所属负责人确认业务必要性和归还责任部门负责人审批意见跨部门借阅需合同归属部门同意5专业复核涉法律争议、审计、付款、技术秘密或个人信息时追加复核法务/财务/IT复核意见复核意见应写明限制条件6交接登记交付原件、复印件或扫描件，登记页数、份数、时间和接收人档案管理岗借阅登记簿交接双方签字或电子确认7过程提醒到期前3天、到期当天、逾期第1天分级提醒档案管理岗到期提醒台账提醒记录必须可追溯8归还验收检查页数、签章、附件、装订、污损、缺页、电子件删除确认档案管理岗归还验收记录异常立即登记风险台账9注销闭环更新电子目录借阅状态，申请单、审批记录、交接记录归档档案管理岗闭环记录未闭环不得显示为可借状态六、可编辑表格包一：归档清单与移交签收以下表格可直接作为2026年度合同档案归档表使用。填写时应先完成“合同基本信息”，再逐项核对主件、附件、审批、用章、履约和电子文件。任何缺项均不得直接删除，应在备注中写明“不适用原因”或“补正计划”。表6：合同档案归档清单（含填写示例）字段填写示例填写要求空白填写栏合同编号2026-CG-ZH-0012-V1归档唯一识别码，编号应与电子目录一致____________________合同名称2026年度办公设备维护服务合同以签署页合同名称为准，不得随意简称____________________相对方名称某某技术服务有限公司与营业执照或签约主体一致____________________合同金额人民币320,000元，含税无固定金额时填写计费规则____________________签署日期/生效日期2026-03-18/2026-04-01日期不一致时分别填写____年__月__日/____年__月__日合同期限2026-04-01至2027-03-31长期框架合同写明结算周期____________________经办部门/经办人综合管理部/张三责任到具体人员____________________主合同份数/页数原件2份，每份12页页数含签署页与附件页原件__份，每份__页附件清单报价单、服务标准、付款计划、保密承诺附件名称需逐项列明____________________审批记录立项审批、合同会签、用章审批齐全电子审批需截存或导出编号□齐全□缺：________用章记录用章编号YZ-2026-0318-022纸质章、电子章均需记录____________________电子文件位置共享盘/合同档案/2026/CG/0012路径需可复核，不写个人电脑____________________保管位置A柜-02层-CG2026-012盒与档案盒标签一致柜__层__盒__归档结论合格入柜合格、补正后入柜、暂缓入柜三选一□合格□补正□暂缓表7：合同档案移交签收打印表移交日期合同编号合同名称移交材料移交人接收人初审结论2026-__-__________________________________主合同__份；附件__项；审批记录__项________________□通过□补正：________2026-__-__________________________________主合同__份；附件__项；审批记录__项________________□通过□补正：________2026-__-__________________________________主合同__份；附件__项；审批记录__项________________□通过□补正：________2026-__-__________________________________主合同__份；附件__项；审批记录__项________________□通过□补正：________七、可编辑表格包二：借阅申请、审批与登记借阅申请单应做到一事一单、一合同一登记。多个合同因同一审计或项目需要同时查阅时，可附清单，但审批意见必须覆盖每一个合同编号。涉及复制、扫描、拍照、发送电子版或带出办公区域的，应在申请表中单独勾选并说明原因。表8：合同档案借阅申请与审批单项目一填写栏一项目二填写栏二申请日期2026-__-__申请人/部门________/________合同编号____________________合同名称____________________借阅形式□现场查阅□原件外借□扫描件□复印件□拍照预计归还日期2026-__-__借阅用途____________________________________________________________是否涉外部提交□否□是，提交对象：________查阅范围□全部合同□仅签署页□仅付款条款□仅附件□其他：________敏感等级□低□中□高保管承诺本人承诺不擅自转借、复制、外传、拆装、涂改或延期占用合同档案。借阅人签字________部门审批意见□同意□不同意限制条件：________________________________审批人/日期________/2026-__-__专业复核意见□无需复核□同意□需脱敏□不同意说明：________________复核人/日期________/2026-__-__档案岗交接交付材料：________；份数/页数：________；交付时间：________交接签字交：____收：____表9：借阅审批权限矩阵合同敏感等级借阅形式最低审批人追加复核可提供范围禁止事项低现场查阅/普通扫描借阅人部门负责人无合同全文或指定页不得转发给无关人员中扫描件/复印件/短期外借部门负责人+合同归属部门负责人财务或法务按内容判断优先提供指定页或加水印复印件不得超过审批用途使用高原件外借/涉外提交/涉技术或个人信息分管负责人或制度规定授权人法务、合规、IT或数据保护责任人原则上脱敏或现场查阅，原件外借须特别说明不得私自拍照、云盘分享、转交第三方争议中诉讼、仲裁、政府检查、审计法务负责人或指定项目负责人档案岗、法务、业务三方确认按清单封包交接不得单人携带原件且无交接记录表10：合同档案借阅登记簿（打印版）序号借阅日期合同编号借阅人借阅形式到期日交付页数/份数归还状态档案岗签字12026-__-____________________□现场□原件□扫描□复印2026-__-______页/____份□未还□已还□异常______22026-__-____________________□现场□原件□扫描□复印2026-__-______页/____份□未还□已还□异常______32026-__-____________________□现场□原件□扫描□复印2026-__-______页/____份□未还□已还□异常______42026-__-____________________□现场□原件□扫描□复印2026-__-______页/____份□未还□已还□异常______52026-__-____________________□现场□原件□扫描□复印2026-__-______页/____份□未还□已还□异常______八、可编辑表格包三：到期提醒、归还验收与逾期升级到期提醒以“到期前预警、到期日确认、逾期后升级”为基本节奏。档案管理岗不得仅以口头催还作为闭环依据，应保留邮件、系统通知、即时通讯记录截图、电话纪要或签字确认。逾期超过3个工作日仍未归还的，应进入风险台账；逾期超过10个工作日或存在遗失、损毁、私自外传迹象的，应启动专项处置。表11：借阅到期提醒台账序号合同编号借阅人到期日提醒节点提醒方式反馈结果下一动作闭环日期1__________________2026-__-__□前3天□当天□逾期1天□邮件□系统□电话□当面________________□继续提醒□升级□已归还2026-__-__2__________________2026-__-__□前3天□当天□逾期1天□邮件□系统□电话□当面________________□继续提醒□升级□已归还2026-__-__3__________________2026-__-__□前3天□当天□逾期1天□邮件□系统□电话□当面________________□继续提醒□升级□已归还2026-__-__4__________________2026-__-__□前3天□当天□逾期1天□邮件□系统□电话□当面________________□继续提醒□升级□已归还2026-__-__表12：合同档案归还验收记录验收项合格标准验收结果异常说明处理人/日期页数与份数与借阅登记簿一致，主件、附件、签署页均齐全□合格□异常________________________/2026-__-__签章与签字页无拆页、涂改、污损、折角遮挡、骑缝章破损□合格□异常________________________/2026-__-__附件顺序附件、审批单、用章记录顺序未被打乱□合格□异常________________________/2026-__-__复制或扫描控制已确认复制件去向；电子件按审批用途保存或删除□合格□异常________________________/2026-__-__借阅闭环借阅申请、审批、交接、提醒、归还记录齐全□合格□异常________________________/2026-__-__最终结论可注销借阅；异常转风险台账；需补充说明□注销□转风险□补充说明________________________/2026-__-__九、风险台账、整改闭环与复盘机制合同档案风险应按“发现—登记—定级—措施—责任—期限—验证—复盘”的顺序处理。台账不是问题清单的堆放，而是管理闭环的证据。对缺件、借阅逾期、审批缺失、电子件外传、原件损毁、编号重复、保管位置不一致、离职交接未清等风险，应在发现当日登记。表13：合同档案风险台账（含处置字段）风险编号发现日期风险事项涉及合同风险等级责任人整改措施截止日期验证结果R-2026-0012026-__-__借阅逾期超过3个工作日________□低□中□高______发出升级提醒，部门负责人督办，归还后验收2026-__-__□关闭□延期□升级R-2026-0022026-__-__归档清单缺少用章审批记录________□低□中□高______经办人补传审批截图，档案岗复核后入卷2026-__-__□关闭□延期□升级R-2026-0032026-__-__电子扫描件发送给未授权人员________□低□中□高______收回或删除文件，确认传播范围，追加权限培训2026-__-__□关闭□延期□升级R-2026-0042026-__-__档案盒标签与电子目录位置不一致________□低□中□高______重新盘点并更正目录，保留更正记录2026-__-__□关闭□延期□升级表14：整改闭环跟踪表问题来源整改目标具体动作负责人完成时限验证材料复盘结论□归档初审□借阅逾期□盘点□审计□交接________________________________________________________________________________________________________2026-__-__□补齐文件□审批记录□照片□系统截图□签收单□有效关闭□需再整改□归档初审□借阅逾期□盘点□审计□交接________________________________________________________________________________________________________2026-__-__□补齐文件□审批记录□照片□系统截图□签收单□有效关闭□需再整改□归档初审□借阅逾期□盘点□审计□交接________________________________________________________________________________________________________2026-__-__□补齐文件□审批记录□照片□系统截图□签收单□有效关闭□需再整改表15：月度盘点与复盘台账月份应归档数量实际归档数量待补正数量借出未还数量风险未闭环数量本月重点问题下月改进动作负责人2026年__月__________________________________________________________2026年__月__________________________________________________________2026年__月__________________________________________________________2026年__月__________________________________________________________十、关键话术模板与异常处理口径1）归档催交通知：贵部门经办的合同已完成签署，请于2026年____月____日前提交合同原件、附件、审批记录和电子版文件。为避免影响后续借阅、付款、验收或审计，请按归档清单逐项移交；如存在缺项，请在移交单中写明原因和预计补齐日期。2）借阅申请补正提醒：您提交的合同档案借阅申请暂未达到审批登记要求，缺少的项目为：________。请补充借阅用途、合同编号、借阅形式、预计归还日期或审批人意见后再办理交接。未完成补正前，档案原件和扫描件均不得提供。3）到期前提醒：您借阅的合同档案将于2026年____月____日到期，请在到期日前完成归还或提交延期审批。若实际业务已结束，请携带原件、复印件使用说明和电子件处理确认到档案岗办理归还验收。4）逾期升级提醒：您借阅的合同档案已超过批准期限____个工作日，当前状态已纳入到期提醒台账。请于2026年____月____日前归还或由部门负责人确认延期原因。逾期未闭环的，将进入合同档案风险台账。5）原件外借限制说明：该合同属于高敏或争议相关材料，原则上不办理普通外借。可提供现场查阅、指定页复印、脱敏扫描或由档案岗与法务共同封包递送的替代方式。确需外借原件的，请补充外借必要性、保管责任人、带出地点和归还计划。6）异常归还说明：归还验收发现合同材料存在缺页、污损、附件顺序变化或电子件去向不明情形，现已登记异常。请借阅人于2026年____月____日前提交书面说明，并配合补正、找回、删除或重新确认材料完整性。十一、归档检查清单与合格判定表16：合同档案归档与借阅检查清单序号检查项结果责任人/日期1合同主件为最终签署版本，签署页、日期、印章、骑缝章或电子签验证记录齐全。□合格□整改□不适用________/2026-__-__2附件名称、附件页数与合同正文引用一致，不存在正文提及但未附卷的材料。□合格□整改□不适用________/2026-__-__3合同审批、会签、用章、授权委托、比价或招采记录等过程资料齐全。□合格□整改□不适用________/2026-__-__4合同编号、合同名称、相对方名称、金额、期限、经办部门等电子目录字段完整。□合格□整改□不适用________/2026-__-__5纸质原件页数、份数、装订状态、保管位置与归档清单一致。□合格□整改□不适用________/2026-__-__6电子扫描件清晰、无缺页、无倒置、无重复页，命名与档案编号一致。□合格□整改□不适用________/2026-__-__7高敏或含个人信息合同已标注敏感等级，并限制借阅范围。□合格□整改□不适用________/2026-__-__8历史补归档材料已说明形成时间、补归档原因和责任人。□合格□整改□不适用________/2026-__-__9借阅申请、审批、交接、提醒、归还验收记录能够形成闭环。□合格□整改□不适用________/2026-__-__10本月未闭环风险已纳入风险台账并明确整改期限。□合格□整改□不适用________/2026-__-__合格判定：以上检查项中，第1至第6项属于必过项，任一不合格不得直接判定为归档合格；第7至第10项属于控制项，存在问题时应登记整改闭环。检查结论分为“合格入柜、补正后入柜、暂缓入柜、转风险处置”四类。档案管理岗应在结论栏写明原因，避免只写“已处理”。十二、填写示例：从新签合同到借阅闭环案例材料：2026年3月18日，综合管理部与某某技术服务有限公司签署《2026年度办公设备维护服务合同》，合同金额320,000元，服务期为2026年4月1日至2027年3月31日。合同包含主合同12页、报价单2页、服务标准5页、付款计划1页、保密承诺1页。合同完成签署后，业务经办人于2026年3月20日移交档案管理岗。2026年6月，财务部门因付款复核申请调阅付款条款和验收标准扫描件，批准期限为3个工作日。表17：填写示例台账环节示例填写合格理由常见错误归档编号2026-CG-ZH-0012-V1年度、类别、部门、流水、版本完整，便于检索只写“办公设备合同”，无法唯一定位移交记录主合同2份，每份12页；附件4项共9页；审批记录3项份数、页数、附件数量清晰，可复核只写“资料一套”，后续难以追责初审结论合格入柜；电子版已存共享盘指定目录；纸质入A柜02层CG2026-012盒纸电一致，位置明确电子路径写个人电脑或聊天文件借阅申请财务付款复核，申请扫描付款条款与验收标准，期限2026-06-10至2026-06-12用途具体，范围最小化申请调阅“合同全部内容”但实际只需付款页审批意见同意提供付款条款、验收标准扫描件；不得转发非付款复核人员；到期后删除临时副本明确范围、限制条件和到期处理只签“同意”，缺少限制条件归还闭环2026-06-12确认财务复核完成，临时扫描件已删除，借阅状态注销有归还验收和电子件处理确认只口头告知“用完了”未留痕十三、打印版空白表格合集本节可单独打印，作为档案柜旁现场填报表。打印后应按月份或合同类别装订，纸质表与电子台账每月至少核对一次。空白栏不足时可复制表格续页，但不得删除序号、责任人、日期和签字栏。表18：归档清单空白续页序号合同编号合同名称相对方签署日期材料完整性保管位置归档人/日期1____________________________________2026-__-__□完整□缺：________柜__层__盒______/2026-__-__2____________________________________2026-__-__□完整□缺：________柜__层__盒______/2026-__-__3____________________________________2026-__-__□完整□缺：________柜__层__盒______/2026-__-__4____________________________________2026-__-__□完整□缺：________柜__层__盒______/2026-__-__5____________________________________2026-__-__□完整□缺：________柜__层__盒______/2026-__-__表19：复印/扫描/拍照审批记录申请日期合同编号申请人用途复制形式审批限制处理确认2026-__-____________________________________□复印□扫描□拍照□脱敏□水印□限期删除□不得外传____签字2026-__-____________________________________□复印□扫描□拍照□脱敏□水印□限期删除□不得外传____签字2026-__-____________________________________□复印□扫描□拍照□脱敏□水印□限期删除□不得外传____签字2026-__-____________________________________□复印□扫描□拍照□脱敏□水印□限期删除□不得外传____签字表20：离职或岗位交接合同档案核对表交接日期交接事项数量/范围未结事项接收人监交人结论2026-__-__合同原件盒____盒，编号从____至________________________________□通过□补正2026-__-__电子目录权限共享目录/系统账号：____________________________________□通过□补正2026-__-__借阅未还清单____项____________________________□通过□补正2026-__-__风险未闭环台账____项____________________________□通过□补正十四、验收标准与评分表本评分表用于部门自查、内部审计抽查、岗位交接验收和季度复盘。总分100分，低于80分应制定整改计划，低于70分应进行专项复盘。评分不替代制度责任追究，但可作为改进优先级依据。表21：合同档案归档与借阅审批验收评分表（100分）题项编号验收题项分值验收材料参