化工生产单位安全检查制度

化工生产单位安全检查制度第一章总则第一条为全面贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，规范化工生产单位的安全检查行为，及时发现并消除生产过程中的各类事故隐患和职业危害，保障员工生命安全和身体健康，防止各类安全事故发生，依据《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》及相关行业标准，结合本单位生产工艺特点及实际情况，特制定本制度。第二条本制度适用于本单位所属的所有生产车间、辅助车间、储运部门、化验分析部门以及相关职能部门的安全检查管理工作。包括但不限于生产工艺过程、设备设施、作业环境、安全行为、危险化学品管理、消防应急等全方位的安全检查。第三条安全检查应坚持“全员参与、分级负责、突出重点、注重实效”的原则。检查工作必须深入现场，依靠技术数据，杜绝形式主义和走过场。对检查中发现的隐患，必须按照“定整改方案、定资金来源、定项目负责人、定整改期限、定应急预案”的“五定”原则进行整改，实现隐患排查治理的闭环管理。第四条建立健全安全检查责任体系，明确各级管理人员和从业人员在安全检查中的职责。安全检查结果应作为部门绩效考核、评优评先的重要依据。对于在安全检查中认真负责、发现重大隐患并避免事故发生的单位和个人给予表彰奖励；对于敷衍塞责、应查未查导致事故发生的，严肃追究相关责任人的行政及法律责任。第二章组织机构与职责第五条安全检查工作实行行政一把手负责制，公司主要负责人对本单位的安全检查工作全面负责，保证安全检查资金的投入，定期听取安全检查工作汇报，解决检查中发现的重大问题。第六条成立由主要负责人任组长，分管安全、生产、技术、设备的副职领导任副组长，各职能部门负责人及安全管理人员为成员的安全检查领导小组，统筹协调全公司的安全检查工作。领导小组下设办公室在安全管理部门，负责日常安全检查的组织、汇总、统计、通报及档案管理工作。第七条各职能部门应按照“管业务必须管安全、管行业必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，在各自业务范围内开展专业安全检查：1.安全管理部门负责综合安全管理、制度执行、劳保用品穿戴、作业许可、消防应急等方面的综合性检查；2.生产技术部门负责工艺指标执行、操作规程遵守、联锁系统运行、自动化控制等方面的工艺安全检查；3.设备动力部门负责机械设备、压力容器、压力管道、安全附件、电气仪表、防雷防静电及设备维护保养状况的设备设施检查；4.供应销售及储运部门负责原材料、产品储存、装卸作业、运输车辆及库区管理的储运安全检查。第八条车间主任是本车间安全检查的第一责任人，负责组织实施本车间的日常检查、专项检查和节假日检查，落实隐患整改措施。班组长（工段长）负责本班组的班前、班中及班后检查，督促岗位员工严格执行巡回检查制度。第九条岗位操作工负责本岗位的巡回检查，按照巡检路线和巡检内容，按时、按点对设备运行参数、工艺指标、安全附件、作业环境等进行检查，并做好记录。第三章安全检查形式与频次第十条综合性安全检查。由公司主要负责人或分管安全领导带队，各职能部门参与，对公司进行全面的安全检查。重点检查各级安全责任制落实情况、规章制度执行情况、隐患整改情况及现场安全管理状况。综合性检查每季度至少进行一次。第十一条专业性安全检查。由各职能部门负责人组织本专业技术人员进行，主要针对工艺、设备、电气、仪表、消防、危化品管理等特定专业领域开展深入检查。专业性检查每月至少进行一次。在装置开停车、重大工艺变更、设备检修后应立即进行专项检查。第十二条季节性安全检查。根据季节变化特点，由相关职能部门组织：1.春季以防雷、防静电、防解冻、防倒塌为重点；2.夏季以防暑降温、防台风、防汛、防雷电为重点；3.秋季以防火、防静电、保暖为重点；4.冬季以防冻、防凝、防火、防滑、防中毒为重点。季节性检查应在季节来临前进行。第十三条节假日安全检查。在法定节假日（如元旦、春节、五一、国庆等）前，由公司领导带队，对关键装置、重点部位、应急物资储备、领导值班安排等进行检查，确保节假日期间的生产安全。第十四条日常安全检查。包括班组班前检查、班中巡回检查和交接班检查。班前检查重点确认劳动防护用品佩戴、设备状态、安全设施完好情况；班中巡回检查严格按照工艺卡片和巡检路线图执行；交接班检查必须做到“面对面”，确保设备运行状况和异常情况交接清楚。第十五条不定期抽查。由安全管理部门或车间管理人员根据生产实际情况，随时对现场进行突击检查，重点查违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的行为，以及夜间值班和劳动纪律情况。第十六条各类安全检查的频次要求如下表所示：检查类别组织层级组织频次参与人员重点检查内容综合性检查公司级每季度至少1次公司领导、职能部门负责人、安环部安全责任制、规章制度、现场综合管理、隐患整改专业性检查职能部门级每月至少1次专业技术人员（工艺、设备、电气等）专业设备完好性、工艺指标、联锁投用、特种设备季节性检查职能部门/车间级季节性开展相关部门负责人、技术人员防雷防静电、防汛防台、防暑降温、防冻保温节假日检查公司/车间级节假日前值班领导、安全员、技术员关键装置、应急物资、值班力量、安保措施日常检查班组级每班执行班组长、岗位操作工劳保穿戴、工艺参数、设备运行、现场“5S”、作业行为夜间抽查安全/生产部门不定期安全值班人员、调度人员劳动纪律、巡检记录、夜间照明、异常操作第四章安全检查内容与标准第十七条工艺安全管理检查。重点检查工艺卡片执行情况，严禁超温、超压、超负荷生产。检查工艺联锁保护系统的投用及管理情况，确保联锁摘除履行审批手续并有相应预案。检查自动化控制系统的运行稳定性，DCS、PLC等系统操作记录、报警记录的完整性和真实性。对反应釜、精馏塔、换热器等关键设备的物料平衡、热量平衡进行核算分析，排查工艺风险。第十八条设备设施安全检查。对所有转动设备的轴承温度、振动、润滑情况及密封点泄漏状况进行检测。重点检查压力容器、压力管道、安全阀、压力表、爆破片等特种设备及其安全附件的定期检验和校验情况，确保在有效期内。检查设备地脚螺栓、紧固件是否松动，防腐保温层是否完好。检查起重机械、叉车等特种设备的制动装置、限位器、警示装置是否灵敏可靠。第十九条电气与仪表安全检查。检查变配电室的管理，包括绝缘工具、防雷设施、接地电阻测试记录。检查现场电机的防爆性能、接线盒密封情况、电缆敷设及桥架完好度。检查仪表风源、电源质量，确保联锁仪表、在线分析仪表的准确性和可靠性。检查可燃气体报警器、有毒气体报警器的安装位置、报警值设定及标定记录，确保声光报警正常。第二十条危险化学品管理检查。检查危化品储存场所的通风、防晒、防火、防爆、防雷、防静电设施是否符合国家标准。核查原料、中间产品、成品的化学安全技术说明书（MSDS）是否齐全并公示。检查危化品包装容器是否完好，标签是否清晰。重点核查剧毒化学品、易制爆化学品的“双人收发、双人保管、双人领用、双把锁、双本账”管理制度的执行情况。第二十一条作业环境与职业卫生检查。检查生产现场的通风、除尘、排毒设施运行效果，监测作业场所粉尘、毒物、噪声等职业危害因素浓度是否符合国家标准。检查现场照明、通道畅通情况，严禁占用消防通道和疏散通道。检查洗眼器、急救箱、应急防护器材的配备及完好情况。检查现场废弃物分类存放及合规处置情况。第二十二条消防与应急设施检查。检查消防水系统（水池、水泵、管网、消火栓）的压力和流量是否满足要求。检查灭火器、消防沙、消防毯等灭火器材的数量、型号及压力是否符合规范，且在有效期内。检查火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、泡沫灭火系统的运行状态。检查应急疏散指示标志、应急照明灯是否完好有效，疏散通道是否畅通无阻。第二十三条特殊作业及承包商管理检查。严格执行动火、进入受限空间、高处作业、临时用电、盲板抽堵等八大特殊作业的许可制度。检查作业票证的审批手续是否齐全，风险分析是否全面，安全措施是否落实，现场监护人是否履职。检查承包商资质、作业人员安全培训考核情况、施工方案安全措施落实情况，严禁以包代管。第二十四条人员行为与劳防用品检查。检查员工是否严格遵守操作规程，是否存在违章指挥、违章作业行为。检查员工劳动防护用品（安全帽、防护眼镜、防护手套、防静电工作服、防毒面具等）的佩戴规范性和正确性。检查员工对本岗位危险源及应急处置措施的掌握程度，通过现场抽问的形式验证培训效果。第五章隐患整改与闭环管理第二十五条隐患分级。根据隐患的危害程度和整改难度，将事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。1.一般事故隐患：是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。2.重大事故隐患：是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。第二十六条隐患登记与上报。安全检查结束后，检查组织部门应及时汇总检查情况，填写《安全检查记录表》，对发现的问题进行梳理。对于发现的隐患，应建立《事故隐患整改台账》，详细记录隐患部位、隐患描述、风险等级、整改建议、整改责任人、整改期限等信息。对于排查发现的重大事故隐患，必须立即向当地安全生产监督管理部门及相关部门报告。第二十七条隐患整改实施。1.对于能够立即整改的隐患（如现场跑冒滴漏、违章行为等），检查人员应责令现场立即整改，并做好记录。2.对于不能立即整改的隐患，检查组织部门应下达《事故隐患整改通知书》，送达责任单位。责任单位接到通知书后，必须组织制定整改方案，落实整改资金、整改期限和责任人，并组织实施。3.对于重大事故隐患，必须停产整改。在整改期间，必须制定可靠的监控措施和应急预案，防止事故发生。重大隐患整改完成后，责任单位应提交《重大事故隐患整改报告》，申请验收。第二十八条隐患整改验收。隐患整改期限届满后，整改责任单位应向检查组织部门提出验收申请。检查组织部门应组织原检查人员或专业技术人员对整改情况进行现场复查验收。1.验收合格的，在隐患台账上注销，实现闭环管理。2.验收不合格的，责令重新整改，并视情节轻重对责任单位进行通报批评或经济处罚。必要时，升级管控措施，直至隐患消除。第二十九条隐患整改资金保障。公司财务部门应按照国家规定提取和使用安全生产费用，保障隐患整改所需资金的落实。对于重大事故隐患整改资金，应予以优先保证。任何单位和个人不得挪用安全检查和隐患整改资金。第三十条隐患统计分析。安全管理部门每月、每季度对隐患排查治理情况进行统计分析，编制《隐患排查治理统计分析报告》，分析隐患产生的根本原因（如设备老化、制度缺失、培训不足、管理不到位等），制定针对性的防范措施，并向公司主要负责人汇报。第六章检查工具与记录管理第三十一条推行科学化、智能化的安全检查手段。鼓励采用红外热成像仪、振动分析仪、超声波测厚仪等专业仪器进行设备状态监测，提高隐患发现的准确性和及时性。积极推广应用安全管理信息系统，实现检查任务派发、隐患上传、整改反馈、复查验收的线上闭环管理，减少纸质记录，提高工作效率。第三十二条规范安全检查记录管理。1.各类安全检查均应做好书面记录，记录应真实、准确、完整，字迹清晰，不得随意涂改。2.检查记录应包含检查时间、检查地点、检查人员、检查内容、发现问题、整改意见、被检查单位签字确认等要素。3.《安全检查记录表》、《事故隐患整改通知书》、《隐患整改台账》等基础资料应专人保管，分类归档。电子档案应做好备份，防止数据丢失。第三十三条检查记录保存期限。一般日常检查记录保存期限不得少于1年；综合性、专业性检查记录及隐患台账保存期限不得少于3年；涉及重大事故隐患的排查治理档案应长期保存。第七章耴核与奖惩第三十四条建立安全检查考核机制。将安全检查开展情况、隐患排查深度、隐患整改率纳入各部门及各级管理人员的安全生产责任制考核指标。实行“一票否决”制，对因检查不到位导致发生事故的部门，取消其年度评优评先资格。第三十五条奖励。1.对在安全检查中认真负责，及时发现重大事故隐患，避免了重大火灾、爆炸、中毒、人身伤亡或设备损坏事故的人员，给予一次性奖励。2.对提出有效安全检查方法，或在隐患整改技术革新中做出突出贡献的集体或个人，给予表彰和奖励。3.具体奖励标准按照公司《安全生产奖惩制度》执行。第三十六条惩处。1.未按规定开展安全检查（如未按频次检查、无检查记录、检查流于形式）的，对责任部门负责人及相关责任人处以罚款，并在全公司通报批评。2.对已发现的隐患未按要求及时整改或整改不合格的，责令限期改正，并对责任单位处以加倍罚款；逾期未改的，责令停产停业整顿。3.对隐患排查治理工作中弄虚作假、隐瞒不报的，一经查实，严肃处理。4.因未履行安全检查职责，导致发生生产安全事故的，依照公司相关规定和国家法律法规，追究相关责任人的行政及法律责任。第八章附则第三十七条本制度未尽事宜，按照国家及行业有关法律、法规、标准执行。如国家相关法律法规发生变化，本制度应随之进行修订。第三十八条本制度由公司安全管理部门负责解释。第三十九条本制度自发布之日起施行。原相关安全检查规定与本制度不一致的，以本制度为准。第四十条各车间、部门应根据本制度，结合本单位实际生产特点，制定相应的安全检查实施细则或具体巡检路线图及内容标准，确保本制度落地执行。以下为针对化工生产单位关键检查点的详细执行标准与隐患分级示例参考表，作为本制度实施的配套技术文件。表1：化工设备设施重点检查部位及标准设备类别检查部位检查标准检查方法常见隐患示例反应釜搅拌系统运转平稳，无异常振动和杂音，电机电流在额定范围内听诊、测振仪、看电流表搅拌轴偏心、机械密封泄漏、电机超温夹套/盘管无泄漏，进出口阀门灵活，压力正常视觉检查、压力表腐蚀穿孔、保温层破损、伴热不畅安全附件安全阀铅封完好，压力表在校验期内，爆破片无破损视觉检查、查校验标签安全阀锈死、压力表指针失灵压力容器本体无裂纹、变形、腐蚀、泄漏；焊缝无缺陷宏观检查、测厚仪本体减薄超标、焊缝裂纹、法兰面泄漏支座基础无下沉，地脚螺栓无松动视觉检查、扳手检查基础开裂、螺栓断裂储罐液位计指示准确，无卡涩，高低液位报警灵敏现场比对、模拟报警液位计假液位、玻璃板破裂呼吸阀/阻火器呼吸顺畅，阻火器层片清洁无堵塞拆卸检查、通气测试呼吸阀卡死、阻火器结冰堵塞机泵密封点机械密封泄漏量<5滴/分（或标准规定）目测、计数机械封喷漏、填料函过热润滑系统油位在视窗1/2-2/3处，油质良好，油压正常观察油标、油质分析油乳化、油位过低、轴承烧毁电气仪表防爆挠性管无破损、老化，接头紧固目测橡胶老化开裂、松动脱落接地线连接牢固，无锈蚀，接地电阻<4Ω万用表测试、目测接地线断裂、螺栓松动、未跨接表2：重大事故隐患判定参考标准（部分摘录）隐患类别判定依据（满足以下任一条件即判定为重大隐患）整改措施建议工艺管理1.涉及重点监管危险化工工艺的装置未实现自动化控制，系统未实现紧急停车功能。2.装置未按规定装备安全联锁系统，或擅自摘除联锁且未办理审批手续。实施自动化改造，恢复联锁功能，加强变更管理。设备设施1.使用国家明令淘汰的特种设备或安全技术规范禁止使用的设备。2.特种设备（压力容器、管道）超期未检，且仍在使用。3.可燃气体和有毒气体检测报警系统未独立设置，或报警值设置错误。立即停止使用，更换合规设备，申请定期检验，重新设定报警参数。安全管理1.涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施外部安全防护距离不符合国家标准要求。2.涉及重点监管危化品的储罐未设置紧急切断阀。3.特殊作业（动火、受限空间等）未办理作业许可证，或安全