电网企业安全检查制度

电网企业安全检查制度第一章总则第一条为深入贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，规范电网企业安全检查工作，及时发现和消除安全隐患，夯实安全生产基础，防范各类事故发生，保障电网安全稳定运行和电力可靠供应，依据《中华人民共和国安全生产法》、《电力安全事故应急处置和调查处理条例》以及国家电网公司、南方电网公司等相关行业安全管理规定，结合企业实际情况，制定本制度。第二条本制度适用于企业本部及所属各级单位、各基层变电站、输电运检中心、调度控制中心、营销部、信通公司等所有与电力生产、营销、建设相关的部门与岗位。所有从事电力生产、作业、管理人员必须严格遵守本制度。第三条安全检查工作坚持“全员参与、全面覆盖、闭环管理、持续改进”的原则。通过建立常态化、规范化的检查机制，确保设备设施、作业环境、人员行为、安全管理制度等方面始终处于受控状态。第四条安全检查的主要目的是：（一）查找生产经营活动中存在的物的不安全状态、人的不安全行为和管理上的缺陷；（二）评估各级人员安全责任制的落实情况；（三）验证安全规章制度的执行效果；（四）监督隐患排查治理工作的开展情况；（五）提升本质安全水平，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制。第二章组织机构与职责第五条企业安全生产委员会（简称安委会）是安全检查工作的领导机构，负责统筹、决策安全检查工作中的重大事项，审定年度安全检查计划，批准重大隐患整改方案。第六条安全监察部（以下简称安监部）是安全检查的归口管理部门，主要职责包括：（一）制定和完善安全检查管理制度及相关标准；（二）编制年度、季度及专项安全检查计划，并组织实施；（三）协调各专业部门开展综合性安全检查；（四）对检查发现的问题进行汇总、分析、通报，并监督整改闭环情况；（五）负责安全检查资料的归档与保存。第七条各职能管理部门（运维检修部、调度控制中心、营销部、基建部、物资部、信通公司等）按照“管业务必须管安全”的原则，负责本专业业务范围内的安全检查工作。具体职责包括：（一）制定本专业领域的技术标准、运行规程和检查细则；（二）组织开展本专业的专项检查和季节性检查；（三）负责本专业查出隐患的技术认定、整改方案的制定及实施指导；（四）配合安监部开展综合性安全检查。第八条各基层单位（供电所、变电站、运维班组等）是安全检查的执行主体，其主要职责是：（一）落实上级下达的安全检查工作部署；（二）制定本单位具体的检查实施方案和检查表；（三）开展日常巡查、专项自查和隐患排查；（四）建立隐患台账，落实整改责任人、资金、期限和措施，及时上报整改情况。第三章安全检查分类与周期第九条安全检查根据检查内容、时间、组织方式不同，分为日常巡查、例行检查、专项检查、季节性检查、诊断性检查和综合性检查。第十条日常巡查。是指班组成员、值班人员在日常工作过程中，对设备、环境、制度执行情况进行的常规性检查。（一）变电运维人员应严格执行设备巡视制度，包括正常巡视、熄灯巡视、特殊巡视。正常巡视每日至少1次，熄灯巡视每周至少1次；（二）输电运维人员应根据线路重要性及环境条件，制定巡视周期，一般每区段每月至少1次，特殊地段（如重污区、多雷区、树障区）应缩短周期；（三）调度人员应每日对监控系统运行状态、电网运行方式、保信系统等进行检查。第十一条例行检查。是指按照固定周期开展的常规检查。（一）班组级例行检查：每周开展一次，由班组长组织，重点检查作业现场安全措施、班前班后会执行情况、安全工器具管理及人员精神状态；（二）车间（工区）级例行检查：每月开展一次，由单位负责人组织，重点检查班组安全管理、设备维护状况、两票三制执行情况；（三）企业级例行检查：每季度开展一次，由分管领导带队，对各单位安全生产基础管理、现场作业规范进行全面检查。第十二条季节性检查。是指根据季节变化特点及对安全生产的影响开展的专项检查。（一）春季安全大检查：每年2月至4月开展。重点检查防雷、防雨、防风、防设备过热及各类设备预试完成情况，为迎峰度夏做准备；（二）秋季安全大检查：每年9月至11月开展。重点检查防寒、防冻、防火、防小动物及设备迎峰度夏后的缺陷消除情况，为迎峰度冬做准备；（三）迎峰度夏（冬）专项检查：在负荷高峰期前及期间开展，重点检查重载设备、重要断面、大负荷用户供电设施及应急抢修准备情况。第十三条专项检查。是指针对特定事件、特定设备或特定问题开展的检查。（一）保电专项检查：在国家重大政治活动、重大节假日、重要会议期间开展，重点检查重要用户供电电源、保电线路、变电站及应急电源车配置情况；（二）网络安全专项检查：每半年开展一次，重点检查调度数据网、电力监控系统、办公终端的安全防护策略、物理隔离措施及账号权限管理；（三）消防安全专项检查：每季度开展一次，重点检查电缆沟、蓄电池室、油浸变压器、调度大楼、仓库等重点防火部位的消防设施、火灾报警系统及疏散通道；（四）交通安全专项检查：每月开展一次，重点检查生产车辆车况、驾驶员资质、行车记录仪数据及车辆保养记录；（五）施工安全专项检查：对在建电网工程，重点检查基建现场安全措施落实、大型施工机械使用、分包队伍管理及到岗到位情况。第十四条诊断性检查。是指利用先进检测技术、仪器设备，对设备健康状况进行深度评估的检查。（一）带电检测：利用红外热成像、超声波局放检测、超地波局放检测等技术，按周期对变电一次设备、电缆终端头、输电导线连接点进行检测；（二）在线监测数据分析：对安装在线监测装置的变压器、GIS、避雷器等设备，每日进行数据趋势分析，发现异常及时开展现场诊断。第十五条综合性检查。是指对企业安全生产管理体系、现场作业状况、设备健康水平进行的全方位检查，通常结合安全风险评估、安全管理体系审核进行，每年至少开展一次。第四章安全检查内容第十六条变电运维专业检查内容。（一）设备运行状况：检查主变压器、断路器、隔离开关、电流互感器、电压互感器、避雷器、电容器、电抗器等设备有无异响、过热、放电、渗漏油现象；（二）站用电系统：检查站用变运行是否正常，备用电源自动投入装置（BZT）动作是否可靠，直流系统电压、绝缘是否正常，蓄电池容量是否满足要求；（三）防误操作装置：检查微机五防系统运行是否正常，五防锁具是否完好，解锁钥匙管理是否严格；（四）安防设施：检查视频监控系统、电子围栏、门禁系统是否完好有效，红外对射报警是否准确；（五）标识标牌：检查设备双重名称、相位标识、警示标识是否齐全、清晰、正确；（六）电缆防火：检查电缆沟防火隔断、防火涂料、防火包带是否完好，电缆孔洞封堵是否严密。第十七条输电运检专业检查内容。（一）杆塔基础：检查杆塔是否倾斜、沉降，基础是否被冲刷、破坏，护坡、挡土墙是否完好；（二）导地线：检查导地线是否有断股、损伤、锈蚀，接头是否过热，弧垂是否满足要求，是否有异物悬挂；（三）绝缘子：检查绝缘子是否有零值、低值、自爆、污闪迹象，均压环、屏蔽环是否变形、脱落；（四）金具及附件：检查挂点金具、防振锤、间隔棒、防鸟刺等是否齐全、紧固、完好；（五）通道环境：检查线路通道内是否有违章建房、种植高杆植物、堆放易燃易爆物品，是否有采空区、塌陷区，交叉跨越距离是否满足规程要求；（六）对铁路、高速公路、重要输电通道的“三跨”区段，重点检查独立耐张段改造、防风偏、防断线措施落实情况。第十八条配电网与营销专业检查内容。（一）配电设备：检查柱上开关、配电变压器、箱式变电站、环网柜、电缆分支箱运行状况，外壳接地是否良好，分接开关位置是否正确；（二）低压台区：检查综合配电箱进出线是否规范，漏电保护器投运率、动作合格率是否达标，低压线路是否存在私拉乱接、破股线；（三）用户侧检查：检查重要用户自备应急电源配置是否合规，非电性质保安措施是否落实，用户设备进线保护定值是否配合，双电源切换装置是否闭锁可靠；（四）计量装置：检查高压计量柜、电能表、互感器接线是否正确，封印是否完好，多回路计量装置防误操作功能是否正常。第十九条调度控制与自动化专业检查内容。（一）电网运行方式：检查电网运行方式安排是否合理，N-1原则执行情况，旋转备用容量是否满足要求，低频低压减载装置投入策略是否正确；（二）继电保护及安自装置：检查保护定值管理是否规范，定值单与现场装置是否一致，保护装置运行是否正常，是否有告警信号，安自装置压板投退是否正确；（三）自动化系统：检查能量管理系统（EMS）、广域测量系统（WAMS）、变电站监控系统数据采集是否完整、准确，遥控操作是否可靠；（四）通信系统：检查光纤通信电路、调度程控交换机、通信电源运行情况，PCM设备告警情况，重要业务路由保护配置是否冗余。第二十条电力建设施工专业检查内容。（一）施工方案管理：检查“三算四验五定”执行情况，专项施工方案是否经审批，深基坑、高支模、起重吊装等危大工程是否按专家论证方案实施；（二）作业现场安全：检查“三宝四口五临边”防护措施，安全围栏、警示标志设置，作业人员是否正确佩戴劳保用品，是否存在违章指挥、违章作业；（三）分包管理：检查分包商资质是否合规，分包合同及安全协议是否签订，分包人员是否经过安全教育培训并考试合格，是否存在违规转包、违法分包；（四）大型机械：检查起重机械、牵张设备、登高车等是否检验合格，特种设备操作人员是否持证上岗，日常维护保养记录是否齐全。第二十一条信息与网络安全检查内容。（一）物理安全：检查机房门禁、监控、温湿度控制、消防系统、UPS电源运行状况，设备接地是否符合要求；（二）网络安全架构：检查电力监控系统是否遵循“安全分区、网络专用、横向隔离、纵向认证”原则，正反向隔离装置是否有效部署；（三）主机与终端安全：检查服务器、工作站是否安装杀毒软件并及时更新病毒库，是否关闭非必要端口和服务，是否存在弱口令；（四）数据安全：检查重要业务数据备份策略是否执行，备份数据是否定期恢复测试，是否存在违规外联、违规使用移动存储介质情况。第二十二条车辆与消防安全检查内容。（一）车辆检查：检查车辆制动、转向、灯光、轮胎等关键部件技术状况，灭火器、安全锤、三角警示牌等随车工具是否齐全，GPS监控在线率及报警处理情况；（二）消防检查：检查火灾自动报警系统主机是否正常，烟感、温感探头是否动作灵敏，消火栓水压是否正常，灭火器压力是否在绿区且未过期，疏散通道、安全出口是否畅通。第五章检查方法与流程第二十三条安全检查应采取以下方法：（一）现场勘查：深入生产、施工现场，通过看、听、闻、摸等感官手段直接观察设备状态和环境状况；（二）查阅资料：查阅规章制度、运行记录、检修记录、试验报告、两票记录、班组活动记录、培训记录等台账资料；（三）询问核实：通过随机询问员工对本岗位安全职责、操作规程、风险点、应急措施的掌握情况，核实培训效果和安全意识；（四）仪器检测：使用红外测温仪、超声波局放仪、绝缘电阻测试仪、接地电阻测试仪等专业仪器进行定量检测；（五）视频抽查：利用视频监控系统对无人值守变电站、施工作业点进行远程抽查和回放检查。第二十四条检查工作流程分为准备阶段、实施阶段、整改阶段和评审阶段。第二十五条准备阶段。（一）编制检查方案：明确检查目的、对象、范围、时间、参加人员、检查内容和具体分工；（二）准备检查依据：收集相关的法律法规、国家标准、行业标准、企业规程及反事故措施；（三）制作检查表：根据检查对象和内容，制定标准化的安全检查表，列出检查项目、检查标准、检查方法，避免漏项。第二十六条实施阶段。（一）召开检查前会议：明确检查纪律和注意事项，进行分工交底；（二）现场检查：检查人员按照检查表逐项进行检查，做好记录。发现隐患或问题时，应拍照或录像取证，并现场告知被检查单位负责人；（三）问题确认：对于检查发现的问题，应与被检查单位进行充分沟通，确认事实，判定隐患等级。第二十七条整改阶段。（一）下达整改通知：检查结束后，检查组织部门应汇总问题，下达《安全隐患整改通知书》，明确隐患描述、隐患等级、整改措施、整改责任人、整改期限；（二）制定整改方案：责任单位接到整改通知后，应立即组织制定整改方案。对于重大隐患，必须制定专项治理方案，方案需经本单位负责人审批并报上级安监部备案；（三）实施整改：责任单位按照整改方案组织实施。整改期间必须采取可靠的监控防范措施，防止事故发生；（四）验收销号：整改完成后，责任单位向检查组织部门提交《隐患整改销号申请》。检查组织部门组织人员进行现场验收，验收合格后签字销号，实现闭环管理。第二十八条评审阶段。（一）安监部应定期对安全检查结果进行统计分析，评估各单位的安全状况；（二）对于重复出现的隐患、长期未整改的隐患，应进行专题分析，查找管理根源，制定系统性改进措施；（三）检查结果纳入各单位安全生产绩效考核。第六章隐患排查与治理第二十九条隐患分级。根据隐患的危害程度和整改难度，分为重大隐患和一般隐患。（一）重大隐患：是指危害程度极大，可能导致人身死亡、大面积停电、主设备损坏或重大社会影响，且整改难度大、需要全部或局部停产停业、经过一定时间整改治理方能排除的隐患；（二）一般隐患：是指危害程度和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。第三十条重大隐患判定标准。依据《电网企业重大隐患判定标准（试行）》，以下情况判定为重大隐患：（一）变电站220kV及以上母线失压；（二）交直流混联、多回直流落点同一地区且单极闭锁导致断面过限；（三）主要保护装置（如线路主保护、母差保护）拒动或误动风险；（四）同塔双回线路同时停运；（五）调度自动化系统主备服务器同时停运；（六）重要枢纽变电站全站停电风险；（七）其他经风险评估确定为重大风险的情况。第三十一条隐患治理遵循“谁主管、谁负责，谁产生、谁治理”的原则。（一）一般隐患：应由责任单位立即组织整改，原则上整改期限不超过5天；（二）重大隐患：必须立即停产停业整改或采取可靠的临时安全措施。整改方案应包含隐患治理的目标、任务、方法、资金、时限、责任人和应急预案。整改完成后，需经上级主管部门验收。第三十二条实行隐患挂牌督办制度。对于重大隐患，由企业安委会挂牌督办，明确督办部门和督办人。督办部门应定期跟踪整改进度，直至隐患消除。第三十三条隐患台账管理。各单位应建立健全隐患管理台账，实行“一患一档”。台账内容包括：隐患发现时间、地点、描述、等级、原因分析、整改措施、责任部门、责任人、计划完成时间、实际完成时间、验收人、验收结果等。第三十四条隐患排查治理情况报告。实行月度报告制度。各单位每月末向安监部报送《隐患排查治理月度报表》，内容包括本月排查隐患数量、整改数量、未整改数量及原因、重大隐患整改进展等。第七章考核与奖惩第三十五条企业将安全检查工作及隐患排查治理情况纳入安全生产责任制考核。考核结果与单位评先评优、领导班子业绩、员工薪酬挂钩。第三十六条奖励。（一）对在安全检查中认真负责、及时发现重大隐患并避免事故发生的个人，给予专项奖励和表彰；（二）对隐患排查治理成效显著，全年无重复性隐患、无重大隐患的单位，在年度安全考核中给予加分。第三十七条惩处。（一）对未按规定开展安全检查、检查走过场、未使用检查表、应发现而未发现隐患导致事故发生的，追究检查人员和有关负责人的责任；（二）对查出隐患后未制定整改计划、未落实整改措施、逾期未整改或整改不合格的，对责任单位进行通报批评，并扣减绩效考核分值；（三）对存在重大隐患未及时上报、未采取有效监控措施而引发事故的，按照“四不放过”原则严肃处理，依法依规追究相关人员的行政及法律责任；（四）对隐瞒不报、谎报或拖延报告隐患的，一经查实，从严处理。第八章附则第三十八条安全检查记录、隐患整改通知书、验收报告、检查表等纸质资料，应由专人保管，保存期限不少于三年。电子化资料应定期备份，确保数据安全。第三十九条各单位应根据本制度，结合自身业务特点，制定相应的实施细则或专项检查作业指导书。第四十条本制度中涉及的表格格式，由安监部统一制定模板，各单位参照执行。第四十一条本制度解释权归企业安全监察部。第四十二条本制度自发布之日起施行。原相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。第四十三条本制度未尽事宜，按照国家及行业有关法律法规、标准执行。第四十四条附件（以下为标准化的检查表格示例，供实际执行中参考使用）：附件一：变电运维专业安全检查表（示例）检查项目检查内容检查标准检查方法检查结果备注主变压器油位及油色油位在上下限之间，油色透明无杂质观察油位计□正常□异常套管无裂纹、无放电痕迹、无渗漏油红外测温、观察□正常□异常声音均匀的嗡嗡声，无异常放电声听诊□正常□异常瓦斯继电器无气体