清洁生产审核表

工作表1・1审核小组成员表

审核小组来自部门及应投入

姓名专业职责

职务职务职称的时间

制表审核

注：假设仅设立一个审核小组,那么依次填写即可，假设分册设立了审核领导小组和工作小组，那么可分成

两表或在一表内隔开填写。

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工作表1・2审核工作方案表

责任部门

考核部门

阶段工作内容完成时间及

及人员

责任人

取得领导支持、组建审核小组、制定

工作方案、开展宣传教育、进行清洁

生产涪训

进行现状调研、进行现场考察、确定

产污状况、确定审核重点、设置清洁

生产目标、提出和实施无/低费方案

准备审核重点资料、实测输入输出物

流、建立物料平衡、分析废物产生原

因、提出和实施无/低费方案

产生方案、分类汇总方案、筛选方案、

研制方案、继续实施无/低费方案、

核定并汇总无/低费方案实施效果

编写清洁生产中期审核报告

进行市场调查、进行技术评估、进行

环境评估、进行经济评估、推进可实

施方案

组织方案实施、汇总已实施的无/低

费方案成果、验证已实施的中/高费

方案的成果、分析总结已实施方案对

企业的影响

建立却完善清洁生产组织、建立和完

善清洁生产管理制度、制定持续清洁

生产方案

编写清洁生产审核报告

制表___________________审核___________________

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工作表2-1组织简述

组织名称：翁源/茂源税业________所属行业:

组织类型:法人代表：龙伟斌___________________________

地班及拙政编码：翁源只官渡宙六年_________________________________•___________________

及系人：陈子京

主要产品、生产能力及工艺：公司的主要产品以白砂糖、赤砂糖为主，生产能力为日处理糖3000吨，年

生产天数约50-20天，生产工艺为亚硫酸法流程。

关键设备：一、压榨车间：蔗刀机、撕解机、乐榨机（五台）：二、锅炉车间：SHS20-2.45/390.

SHS35-3.82/450锅炉各一台；三、电力车间：3000KW、1500KW汽轮发电机各一台；四、制炼车

间：沉淀池、蒸发罐、煮糖罐、加热器、离心分蜜机等。

年末职工总数：_J3Z0_______________技术人员总数：_5L1_____________________

企业固定资产总值：3700万元________________________________________________________________

企业年总产值：5669万元_____________年总利税：

建厂日期：_____________________________投产日期：

其他:

制表审核

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工作表2-2资料收集名录

可否获得

序号内容获取方法备注

（是或否）

1平面布置图是资料室借阅或及印

2组织机构图是资料室借阅或复印

3工艺流程图是资料室借阅或复印

4物料平衡资料是资料室借阅或复印

5水平衡资料是资料室借阅或复印

6能源衡算资料是资料室借阅或复印

7产品质量记录是质检部借阅或复印

8原辅材料消耗及其本钱是制糖借阅或复印

水、燃料、电力消耗及其本

9是制糖借阅或复印

钱

10组织环境方面的资料是制糖借阅或复印

11组织设备及管线资料是制糖借阅或匏印

12生产管理资料是制糖借阅或复印

制表审核

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工作外表2-3环保设施状况表

设施名称冲灰水净化循环处理废物种类悬浮物建成时间2022、11折旧年限___________

建设投资80（万元）设计处理量一4。0。吨/时_实际处理量300。吨/时年运行费25.3（万元）

年耗电量65260（千瓦时）运行天数76（天/年I30（天/月）监测频率1（次/月）

设施运行效果

实际处理量

入口浓度（）出口浓度

污染物喇）mg/L污染物

说明

名称平均值最大值平均值最高值最低值平均值最高值最低值去除量

330吨/380吨/

悬浮物11852360900000

时时

处理方法及工艺流程简图

四级砂池滤池

锅炉除尘水

沉降池

锅炉除尘器复用

锅炉冲灰水

制表谢统琪审核

注：环保设施包括废水、废气、固废、噪声处理设施以及综合利用设施。

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工作外表2-3环保设施状况表

设施名称除油池处理废物种类浮油建成时间2022、1折旧年限

建设投资1万元）设计处理量一皿匣/时—实际处理量皿啦时_年运行费0.5（万元）

年耗电量________（千瓦时）运行天数70〔天/年）30（天/月）监测频率1（次/月）

设施运行效果

实际处理量

入口浓度（）出口浓度

污染物（砌mg/L污染物

说明

名称平均值最大值平均值最高值最低值平均值最高值最低值去除量

浮油80100无监测吨/年

处理方法及工艺流程简图

压榨冷却水------浮油池------除油------外排

1-----►浮油——►锅炉燃烧

制表谢统琪审核

注：环保设施包括废水、废气、固废、噪声处理设施以及综合利用设施。

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工作外表2-3环保设施状况表

设施名称洗布水回收系统处理废物种类化学耗氧量建成时间2022、1折旧年限

建设投资17（万元）设计处理量2OJ电时—实际史理量-L3J电时__年运行费3.621万元）

年耗电量18480（千瓦时）运行天数70（天/年〕30（天/月）监测频率2（次/月）

设施运行效果

实际处理量

入口浓度（）出口浓度

污染物（W）mg/L污染物

说明

名称平均值最大值平均值最高值最低值平均值最高值最低值去除量

化学耗

1315500070003300000吨/年

氧量

处理方法及工艺流程简图

絮凝剂

I上清液

吸滤机-----►洗布水------暂存箱-------沉降池---------^压榨渗透水

tI

I----------------------------------------------------------------泥汁

制表谢统琪审核笫页共页

注：环保设施包括废水、废气、固废、噪声处理设施以及综合利用设施。

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工作外表2Y企业环保达标及污染事故调查表

一、环保达标情况

1.采用的标准：1、广东省地方标准?水污染物排放限值？(DB44/26-2001)；2、广东省地方标准

?大气污染物排放限值？(DB44/27-2001)。

2.达标情况：全部达标

3.排污费

4.罚款与赔偿

二、重大污染事故

1.简述

2.原因分析

3.处理与善后措施

制表审核

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工作表2-5工段生产情况表

工段名称:

工段简述:

工段生产类型:

□连续

□间歇加工

□批量牛.产

□其他:

制表_____________________审核

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工作表2-6产品设计信息

产品名称_______________________

问题描述

1.产品能满足哪些功能？

2.产品是否进行转变或功能改良？

3.其功能能否更符合保护环境的要求？

4.使用哪些物料（包括新的物料）？

5.现用物料对环境有何影响？

6.今后需用的物料对环境有何影响？

7.产品（产品设计）是否便于拆卸利维修？

8.包括多少组件？

9.拆卸需多少时间？

10.不拆卸对废物处理有什么后果？

11.使用期限有多长？

12.哪些组件决定其使用期限？

13.那些决定使用期限的组件是否易于更换？

14.产品/物料使用后有多大的回用可能性？

15.产品组件或物料有多大的回用可能性？

16.如何提高产品/物料回用的可能性？

17.提高产品/物料回用存在的问题？

18.能否减少或消除这些问题？

19.能否通过贴标签增强对物料的识别？需要什么

样的时机？

20.这样做对环境和能源方面有什么影响？

制表审核

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工作表2・7输入物料汇总表

工段名称_______________________

物料

项目

物料号：物料号：物料号：

物料种类

名称

物料功能

有害成分及特性

活性成分及特性

有害成分浓度

总计

年消耗量

有害成分

单位价格

年总本钱

输送方法

包装方法

储存方法

内部运输方法

包装材料管理

库存管理

储存期限

到储存期限的物料

供给商是否回收

包装材料

可能的替代物料

可能选择的供给商

其他资料

制表审核

注：(1)按工段分别填写。

(2)“输入物料”指生产中使用的所有物料•，其中有些未包含在最终产品中，如清洁剂、润滑油脂等。

(3)物料号应尽量与工艺流程图上的号相一致。

(4)“物料功能”，指原料、产品、清洁剂、包装材料等。

(5)“输送方式”，指管线、槽车、卡车等。

(6)“包括方式〃，指200升容器、纸袋、罐等。

(7)“储存方式〃，指有掩盖、仓库、无掩盖、地上等。

(8)“内部运输方式”，指用泵、叉车、气动运送、输送带等。

(9)“包装材料管理〃，指排放、清洁后重复使用、退回供给商、押金系统等。

(10)“库存管理”，指先进先出或后进先出。

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工作表2-8产品汇总

工段名称_______________________

物料

项目

物料号：物料号：物料号：

产品种类

名称

有害成分特性

总计

年产量

有害成分

运输方法

包装方法

就地储存方法

包装能否回收（是/否）

储存期限

接受其他规格的产品

客户是否准备

接受其他包装方式

其他资料

制表审核

注：（1）这些产品号应尽量与工艺流程图上的号相一致。

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工作表2-9废物特性

工段名称压楂车间

一一油______________________________________________________________________________

油瓷

化学和物理特性简介（如有分析报告请附上）____________________________________________________

有害成分_____________________________________________________________________________________

有害成分浓度（如有分析报告请附上）___________________________________________________________

有害成分浓度及废物所执行的环境标准/法规_____________________________________________________

有害成分及废物所造成的问题__________________________________________________________________

□连续

□不连续

类型n周期性期时间

□偶尔发生（无规律）

不外排

最大平均

清理出来的浮油由于含大曷杂质、水份，难于使用，送至锅炉燃烧_______________

压榨车间运转设备渗漏的润滑油

与压榨冷却水混合

□是

□否，与何种废物合流

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制表谢统琪审核

工作表2・9废物特性

工段名称锅炉不闻______

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m潜

固体_____________________________________________________________________________

化学和物理特性简介（如有分析报告请附上）____________________________________________________

有害成分______________无毒、无害____________________________________________________________

有害成分浓度（如有分析报告请附上）___________________________________________________________

有害成分浓度及废物所执行的环境标准/法规_____________________________________________________

有害成分及废物所造成的问题__________________________________________________________________

□连续

□不连续

类型口周期性期时间

□偶尔发生（无规律）

4.产生量75吨/年

5.排放量不外排

最大平均

维修蔗区道路

蔗渣完全燃烧后所产生的无机固体废物

锅炉运行中定期从炉膛中清理出来

□是

□否，与何种废物合流

制表谢统琪审核

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工作表2-9废物特性

工段名称锅炉车间

悬浮物（主.蹙由未完全燃烧的筐渣颗粒、烟尘等组成）________________________________

固体

化学和物理特性简介（如有分析报告请附上）___________________________________________

有害成分_________无毒________________________________________________________________________

有害成分浓度（如有分析报告请附上）___________________________________________________________

有害成分浓度及废物所执行的环境标准/法规_广东省地方标准？大气污染物排放限值?__________

fDR44/27--001）___________________________________________________________________

有害成分及废物所造成的问题__________________________________________________________________

□连续

□不连续

类型n周期性周期时间

□偶尔发生（无规律）

4.产生量502吨/年

5.排放量不外排

最大平均

由于这些废物中含有一定的钾元素，且有增加上壤透气性等作用，故无需处理，可直

接网田作肥料使川,

局部未完全燃烧的蔗渣碳化后的颗粒和除尘器除尘后产生的烟尘________________________

混合于冲灰水、除尘水中__________________________________________________________

□是

□否，与何种废物合流

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制表谢统琪审核

工作表2-9废物特性

工段名称制炼车间

济布7k

:容版Trk

化学和物理特性简介（如有分析报告请附上）洗布水:苗绿件,并伴有蒙状浮物,洗布水中的布水

污染物为化学耗氧曷.日次庶较高。___________________________________________________________

有害成分化学耗氧量-（COD）__________________________________________________________

有害成分浓度（如有分析报告请附上）_5000moZL___________________________________________

有害成分浓度及废物所执行的环境标准/法规广东省地方标准？水污染物排放限值?_____________

fDR44/26-2001】__________________________________________________________________________

有害成分及废物所造成的问地__________________________________________________________________

□连续

□不连续

类型口周期性___________________周期时间

□偶尔发生（无规律）

4.产生量吨/年

5.排放量无排放

最大平均

将洗布水经沉流后，上清液作压榨渗透水回用，源汁重新送回至真空吸滤机循环。

洗涤真空吸滤机过滤介质中的污泥

COD溶解于洗布水中

□是

□否，与何种废物合流

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制表谢统琪审核___________________第_______页共_______页

工作表2-10企业历年原辅料和能源消耗表

近三年年消耗量近三年单位产品消耗量

主要原

使用

辅料和单位实耗备注

部位定额

能源

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制表审核

注：备注栏中填写与国内外同类先进企业的比照情况

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工作表2-11企业历年产品情况表

近三年年产量近三年年产值占总产值比例

产品名称生产车间产品单位备注

制表___________________审核___________________第_______页共_______页

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工作表2-12企业历年废物流情况表

近三年年排放量近三年单位产品消耗量

类别名称排放备注

202220222021定额

202220222021

废水量（万吨）

喳

制糖工艺废水

水

废气量

废（刀标立方米）113071212612126

锅炉烟气113071212612126

气

总废渣量（吨）727578

固有毒废渣

炉渣727578

垃圾

废

其

他

制表谢统琪审核第页共,页

注：（1）备注栏中填写与国内外同类先进企业的比照情况。

（2）其他栏中可填写物料流失情况。

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工作表2-13企业废物产生原因分析表

原因分类

主要废物产

原辅材料技术过程废物

生源设备产品管理员工

和能源工艺控制特性

化学耗氧量V废水

悬浮物V废水

氨氮废水

二氧化硫V烟气

烟尘烟气

氮氧化物V烟气

炉渣V固体

制表_____审核_______第一_____页共一一页

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工作表3-1审核重点资料收集名录

可否获得

序号内容获取方法备注

（是或否）

1平面布置图是资料室借阅

2组织机构图是资料室借阅

3工艺流程图是资料室借阅

4各单元操作工艺流程图是资料室借阅

5工艺设备流程图是资料室借阅

参见工作表

6输入物料汇总是资料室借阅

2-7

参见工作表

7产品汇总是统计借阅

2-8

参见工作表

8废物特性是统计借阅

2-9

参见工作表

9历年原辅料和能源消耗表是统计借阅

2-10

参见工作表

10历年产品情况表是统计借阅

2-11

参见工作表

11历年废物流情况表是统计借阅

2-12

制表谢统琪审核

注：审核重点的许多调查表形式与预评估阶段各工段的调查表（如工作表2-7至工作表2-12）的形式完全

一样，只是把内容由“工段”细化为审核重点的“操作单元”即可，因而本手册对这些表格不再重复列出。

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工作表3-2审核重点单元操作功能说明表

单元操作名称功能

制表审核

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表3-3审核重点物流实测准备表

序监测点位置监测工程及频率

备注

号及名称工程频率工程频率工程频率工程频率

制表审核

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工作表3-4审核重点物流实测数据表

实测结果

序号监测点名称取样时间备注

制表审核

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注：备注栏中填写取样时的工况条件。

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工作表3-5审核重点废物产生原因分析表

影响因素

废物产废物

原辅材料技术过程废物

生部位名称设备产品管理员工

和能源工艺控制特性

浮油

压榨问

接冷却

水

悬浮物

锅炉冲

灰水

CODV

吸滤机

洗布水

炉渣

锅炉

烟尘J

车间

so2

制表___________________审核___________________第_______页共_______页

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工作表4-1清洁生产合理化建议表

姓名部门联系

建议的主要内容：

可能产生的效益仙算：

所需的投入估算：

制表审核

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工作表4-2方案汇总表

预计效果

方案类型方案编号方案名称方案简介预计投资

环境效果经济效益

原辅材料和能源

替代

技术工艺改造

设备维护和更新

过程优化控制

产品更换或改良

废物回收利用和

循环使用

加强管理

员工素质的提高

及积极性的鼓励

制表审核

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工作表4-3方案的权重总和计分排序表

方案得分(R=1~10)

权重值

权重因素

(W)

名称：名称：名称：名称：

环境效益

经济可行性

技术可行性

可实施性

总分

(LWXR)

排序

制表审核

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工作表4-4方案筛选结果汇总表

筛选结果方案编号方案名称

可行的无低费方案

初步可行的

中高费方案

不可行方案

制表审核

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工作表4-5方案说明表

方案编号及名称

要占

主要设备

主要技术经济指标

（包括费用及效益）

可能的环境影响

制表审核第,页共，页

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工作表4-6无低费方案实施效果的核定与汇总表

环境效果

方案编号方案名称实施时间投资运行费经济效益

小计

制表___________________审核___________________

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工作表5-1投资费用统计表

可行性分析方案名称:

(1)固定资产投资

①设备购置

②物料和场地准备

③与公用设施连接费(配套工程费)

(2)无形资产投资

①专利或技术转让费

②土地使用费

③增容费

(3)开办费

①工程前期费用

②筹建管理费

③人员培训费

④试车和验收的费用

(4)不可预见费

(1)原材料，燃