井工煤矿危险源管理制度

井工煤矿危险源管理制度第一章总则第一条为全面贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，强化井工煤矿安全生产风险分级管控，从根本上防范各类生产安全事故，依据《中华人民共和国安全生产法》、《煤矿安全规程》及煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法等相关法律法规与标准，结合本矿实际地质条件、开采工艺及生产系统状况，特制定本制度。第二条本制度适用于矿井所属各职能科室、生产区队、辅助单位及所有进入井下作业区域的人员。全矿各级管理人员及从业人员必须严格遵守本制度规定，履行危险源辨识、评估、管控及隐患排查治理的相关职责。第三条危险源管理坚持“全员参与、动态辨识、分级管控、闭环管理”的原则。通过对生产系统、作业环境、设备设施、操作行为及管理措施等方面存在的危险源进行全面辨识与评估，制定并落实有效的管控措施，将风险控制在可接受范围内，杜绝或减少事故发生的可能性及严重程度。第四条危险源管理是构建双重预防机制的核心内容。矿井必须建立危险源分级管控体系，明确从矿长到一线从业人员的危险源管理责任链条，确保每一处危险源都有专人辨识、专人评估、专人管控、专人检查，实现风险预控。第二章组织机构与职责第五条矿井成立危险源管理领导小组，负责统筹推进全矿危险源辨识、评估与管控工作。组长由矿长担任，副组长由总工程师、安全副矿长、生产副矿长、机电副矿长等班子成员担任，成员包括各副总工程师及安监处、生产技术科、通风科、地测科、机电科、调度室等科室负责人。第六条矿长是危险源管理的第一责任人，对全矿危险源管理工作负全面责任。负责组织制定重大危险源管控方案，保障风险管控所需的资金投入，定期组织召开危险源管理专题会议，分析研判重大风险管控情况。第七条总工程师负责危险源辨识与评估的技术管理工作。组织制定矿井年度及专项危险源辨识计划，审核各类危险源辨识报告及管控措施，确保技术方案的可行性、科学性和安全性。第八条安全副矿长负责监督检查危险源管控措施的落实情况。建立健全危险源管理考核机制，对未按规定开展辨识、评估或未落实管控措施的单位和个人进行责任追究。第九条各业务科室是本专业系统危险源管理的主体责任部门。1.生产技术科负责采掘作业面、顶板管理、地质构造等方面的危险源辨识与管控。2.通风科负责瓦斯、煤尘、火灾、通风系统等方面的危险源辨识与管控。3.地测科负责水害防治、测量放线等方面的危险源辨识与管控。4.机电科负责机电运输设备、供电系统、特种设备等方面的危险源辨识与管控。5.调度室负责生产调度、应急响应及监测监控系统运行等方面的危险源辨识与管控。第十条基层区队是现场危险源管控的实施主体。区队长负责组织本区队人员开展班前危险源确认、作业过程中的动态辨识及管控措施的现场落实。岗位作业人员负责本岗位危险源的实时排查与应急处置。第三章危险源辨识第十一条辨识范围。危险源辨识必须覆盖矿井所有生产系统、作业场所、设备设施、操作工序及环境因素。具体包括但不限于：1.井田范围内及周边区域的地质构造、水文地质情况、瓦斯赋存状况、煤层自燃倾向性、煤尘爆炸性等自然因素。2.采掘工作面设计、作业规程、操作规程中的安全技术措施。3.采煤、掘进、支护、运输、通风、排水、供电、提升等生产系统及设备设施。4.动火作业、受限空间作业、高处作业、大型设备检修等特殊作业环节。5.新工艺、新技术、新材料、新设备投入使用前的风险预判。第十二条辨识方法。根据不同辨识对象和场景，采用适宜的辨识方法，确保辨识结果的全面性和准确性。1.工作危害分析法（JHA）：适用于对常规作业活动中的操作步骤进行辨识，分析每个步骤的潜在危险。2.安全检查表法（SCL）：适用于对设备设施、作业环境进行静态辨识，依据标准规范列出检查项目。3.风险矩阵分析法（LS）：适用于对辨识出的危险源进行定性或半定量评估，确定风险等级。4.故障类型和影响分析法（FMEA）：适用于对机械设备系统故障模式进行分析。第十三条辨识频次与时机。1.年度辨识：每年底由总工程师组织，对各系统进行全面辨识，评估下一年度安全风险，编制年度风险辨识评估报告。2.专项辨识：当出现以下情况时，必须开展专项风险辨识：（1）新水平、新采区、新工作面设计前；（2）生产系统、工艺、主要设施设备发生重大变化前；（3）启封火区、排放瓦斯、过地质构造带、过老空老巷等高危作业实施前；（4）本矿发生死亡事故或出现重大事故隐患后；（5）法律法规、标准规范发生变更或涉及本矿的新规定发布实施后。3.日常辨识：基层区队利用班前会、作业现场交接班等时间，对当班作业环境、设备状态进行动态辨识。第十四条辨识内容深度要求。辨识工作不能流于形式，必须深入到具体的致害因素和触发条件。例如，在瓦斯危险源辨识中，不能仅列出“瓦斯”，而应具体到“上隅角瓦斯积聚”、“掘进工作面停风造成瓦斯超限”、“瓦斯抽采管路泄漏”等具体点位和具体原因。第四章风险评估与分级第十五条风险评估。对辨识出的危险源，从事故发生的可能性（L）和事故后果的严重程度（S）两个维度进行评估。评估应由经验丰富的技术管理人员牵头，必要时邀请外部专家参与。第十六条风险分级标准。根据风险评估结果，将危险源按照风险大小从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标识。风险等级颜色标识描述判定准则（参考）重大风险红色极高危险，可能造成群死群伤或重大财产损失由矿级领导亲自管控，可能造成3人及以上死亡，或重大经济损失，或对社会造成恶劣影响。较大风险橙色高度危险，可能造成重伤或多人伤亡由业务科室负责人管控，可能造成1-2人死亡或多人重伤。一般风险黄色中度危险，可能造成轻伤或设备损坏由区队负责人管控，可能造成人员轻伤或一般设备故障。低风险蓝色低度危险，可能造成轻微伤害或影响由班组长及岗位人员管控，风险可控，仅需常规防护。第十七条重大风险认定。除依据矩阵法评估外，有下列情形之一的，直接认定为重大风险：1.采掘工作面瓦斯绝对涌出量大于临界值，且通风系统难以稳定可靠。2.采掘工作面受强含水层、老空老窑水威胁严重，且“探放水”措施难以完全消除水害威胁。3.开采容易自燃煤层，且采空区防火监测指标出现异常趋势。4.矿井提升系统、主排水系统、主要通风机等关键设备存在严重缺陷或保护失效。5.顶板条件极差，如过破碎带、应力集中区，且现有支护效果难以保证安全。第十八条风险清单管理。评估完成后，应编制《矿井风险清单》，明确风险名称、风险等级、所在区域、致害因素、管控措施、责任单位、责任人等内容。清单应根据辨识结果及时更新，并确保发放到相关作业场所和岗位。第五章风险管控措施第十九条管控措施制定原则。针对不同等级的风险，制定相应的工程技术、管理、培训教育和个体防护等管控措施。措施制定应符合可行性、合规性、经济性原则，优先选择消除风险、替代风险、工程控制风险的方案，其次采取管理控制和个体防护。第二十条工程技术措施。从硬件设施上消除或隔离风险。1.瓦斯治理：完善通风系统，保证风量充足；实施瓦斯抽采，降低煤层瓦斯含量；安装瓦斯超限断电闭锁装置。2.水害防治：完善防排水系统，修建防水闸门（墙）；严格执行“预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采”原则；实施注浆堵水。3.顶板管理：优化巷道布置，避开应力集中区；采用高强度、高刚度支护材料；实施超前支护和主动支护。4.粉尘防治：安装完善的防尘管路，实施煤层注水，使用综掘综采喷雾降尘装置，安装隔爆设施。第二十一条管理措施。通过制度、规程、监督等手段规范人员行为。1.严格执行作业规程审批制度，确保规程措施针对性强、现场落实到位。2.实行关键工序“手指口述”安全确认制，规范岗位操作。3.对高风险作业实行专盯专管，安排管理人员现场带班。4.建立入井人员检身制度，杜绝携带烟火、违规入井。第二十二条个体防护措施。为从业人员配备符合国家标准的劳动防护用品，并监督正确佩戴和使用。在存在高瓦斯、高粉尘区域，佩戴便携式检测报警仪和防尘口罩；在噪音超标区域佩戴耳塞或耳罩。第二十三条分级管控要求。1.重大风险管控：必须制定专项应急预案和现场处置方案，明确停产撤人条件。由矿长负责组织落实，每月至少检查一次管控措施效果。2.较大风险管控：由分管副矿长负责组织落实，制定管控方案，每旬至少检查一次。3.一般风险管控：由区队负责人负责落实，纳入日常安全检查范围，每周至少检查一次。4.低风险管控：由班组长及岗位人员负责，纳入岗位作业标准，每班进行确认。第六章现场检查与监测第二十四条建立风险动态监测机制。利用安全监测监控系统、人员位置监测系统、工业视频监控系统等信息化手段，对瓦斯、一氧化碳、风速、温度等关键参数进行实时在线监测，确保数据准确、传输畅通。第二十五条现场检查执行。1.安监员、瓦斯检查员、测风员等特种作业人员，必须按照规定的巡回检查路线、检查时间和检查内容，对所辖区域的风险管控措施落实情况进行检查，发现异常立即汇报并处理。2.矿带班领导、科室管理人员下井带班期间，必须对沿途及作业点的重大风险管控情况进行重点督查，重点检查规程措施在现场的执行情况。3.基层区队管理人员及班组长，在作业过程中必须随时观察作业环境变化，发现生产系统、作业条件发生变化导致风险升级时，必须立即停止作业，撤出人员。第二十六条隐患排查与风险管控的联动。将风险管控措施的失效或缺失作为隐患排查治理的重点。凡是风险管控措施未落实的，一律按事故隐患进行登记、治理、验收、销号，实现风险管控隐患化处理。第二十七条预警处置。当监测系统出现报警或现场检查发现风险参数超过预警值时，现场人员必须立即停止作业，查明原因。若不能立即处理，必须迅速撤离受威胁区域的人员至安全地点，并向调度室汇报。调度室接到报警后，必须立即启动相应的应急响应程序，通知相关领导及部门进行处置。第七章培训教育与公告警示第二十八条风险培训教育。将危险源辨识、风险评估及管控措施纳入全员安全培训计划。1.每年至少组织一次全员危险源管理专项培训，培训内容包括风险辨识方法、评估标准、本岗位存在的风险及管控措施、应急处置技能等。2.专项辨识开展后，必须及时对相关岗位人员进行作业前风险告知和专项培训，确保人人熟知新风险。3.新工人、转岗工人上岗前，必须进行本岗位危险源及管控措施的“手指口述”考核，不合格者严禁上岗。第二十九条风险公告警示。1.矿井必须在井口（或井底车场）等显著位置设置重大风险公告栏，公示全矿当前存在的重大风险区域、风险等级、主要危害因素、管控责任人及应急措施。2.采掘作业面入口、机电硐室入口等存在较大及以上风险的区域，必须设置区域风险告知牌，标明本区域主要风险、管控措施及限员数量。3.岗位作业现场必须悬挂岗位风险告知卡，告知卡内容应简明扼要，包括本岗位操作流程中的风险点、可能后果、操作要点及应急联系方式。第三十条风险更新告知。当危险源辨识结果发生变化，特别是新增重大风险时，必须在24小时内更新公告栏内容，并组织相关人员进行贯彻学习。第八章持续改进与考核第三十一条闭环管理机制。危险源管理必须遵循“辨识-评估-管控-检查-改进”的闭环流程。每次检查出的风险管控失效问题，在整改完成后，必须反向评估原有的辨识是否充分、评估是否准确、措施是否有效，必要时对辨识结果和管控措施进行修订。第三十二条年度评审。每年由矿长组织，对上一年度的危险源管理制度运行情况进行一次系统性评审。评审重点包括：1.辨识方法是否适用，是否存在遗漏的风险。2.风险分级标准是否科学，管控措施是否有效。3.责任体系是否清晰，考核机制是否落实。4.信息化手段是否满足管理需求。第三十三条信息更新。出现下列情况时，必须及时更新危险源辨识评估报告及相关清单：1.发生事故或出现重大事故隐患后。2.矿井开采范围扩大，开拓新水平、新采区。3.采掘方法、生产工艺发生重大变更。4.首次使用新设备、新材料、新技术。第三十四条考核奖惩。将危险源管理工作纳入安全生产目标考核体系。1.对在危险源辨识中提出重大建设性意见、有效避免事故发生的个人和集体给予重奖。2.对未按规定开展危险源辨识、评估，导致风险失控的，对责任单位负责人及相关责任人进行通报批评并处以罚款。3.对现场未落实风险管控措施、违章指挥、违章作业的，按严重“三违”处理。4.对因风险管控不到位导致发生生产安全事故的，严格按照“四不放过”原则进行追责处理。第九章档案管理第三十五条建立健全危险源管理档案。档案管理应做到专人负责、分类归档、资料齐全、查询方便。第三十六条档案内容。1.危险源管理制度及相关文件。2.年度及专项危险源辨识评估报告（含纸质版和电子版）。3.风险清单及更新记录。4.重大风险管控方案及实施记录。5.风险管控措施检查记录、隐患整改记录。6.风险培训教育记录。7.风险公告及告知记录。第三十七条档案保存期限。年度辨识评估报告、重大风险管控方案等长期保存；专项辨识评估报告保存至少3年；日常检查记录保存至少1年。电子档案应定期备份，防止数据丢失。第十章附则第三十八条本制度未尽事宜，按照国家及上级主管部门有关法律、法规、规章、标准执行。第三十九条本制度解释权归矿井危险源管理领导小组（或安监处）。第四十条本制度自发布之日起施行。原相关危险源管理规定与本制度不一致的，以本制度为准。第十一章专项危险源辨识与管控实施细则第四十一条为确保本制度落地，针对井工煤矿主要灾害类型，特制定以下专项辨识与管控实施细则。第四十二条瓦斯危险源辨识与管控。1.辨识重点：采掘工作面瓦斯涌出量异常区域、采空区高浓度瓦斯积聚区、瓦斯抽采管路“三防”设施失效点、通风系统薄弱环节（如串联通风、老塘通风）、盲巷及废巷、瓦斯监测传感器断电范围不符处。2.管控措施：（1）必须保证采掘工作面独立通风，严禁使用局部通风机或风机群作为主要通风机。（2）瓦斯抽采必须达标，坚持“先抽后采、抽采达标”。（3）安全监测监控系统必须具备故障闭锁和断电闭锁功能，传感器调校周期符合规定。（4）启封密闭、排放瓦斯必须编制专项安全技术措施，由救护队或专业队伍实施。第四十三条水害危险源辨识与管控。1.辨识重点：井田周边及上部老窑老空积水区、含水层富水异常区、导水断层及陷落柱、封闭不良钻孔、地表水体（河流、水库、塌陷坑）渗漏通道、矿井排水系统能力不足点。2.管控措施：（1）建立健全水文地质观测系统，坚持“预测预报、有疑必探”。（2）探放水作业必须严格执行“三专”（专业队伍、专用钻机、专人负责）。（3）受水害威胁区域，必须设置完善的防水闸门（墙）或排水系统，并保证随时可用。（4）雨季前必须开展防治水专项检查，清理水仓、检修水泵、试验联合排水试运转。第四十四条火灾危险源辨识与管控。1.辨识重点：煤层自燃发火倾向性强的采空区（特别是停采线、开切眼）、高冒区、皮带运输机摩擦发热部位、机电硐室易燃物存放点、井下动火作业点、电气设备失爆点。2.管控措施：（1）开采容易自燃煤层，必须选择有利于防止自燃发火的采煤方法（如后退式回采），并采取注浆、注氮、喷洒阻化剂等综合防灭火措施。（2）皮带运输机必须安装温度、烟雾、跑偏、堆煤等综合保护装置，并保证灵敏可靠。（3）井下严禁使用非阻燃电缆、风筒、胶带等材料。（4）井下动火作业必须严格执行审批制度，制定防火措施，现场备足灭火器材，并有专人在现场监护。第四十五条顶板危险源辨识与管控。1.辨识重点：采煤工作面初次来压及周期来压步距、上下出口及超前支护段、断层破碎带及淋水带、巷道交岔点、沿空留巷及留设煤柱段、锚网索支护失效区、掘进工作面空顶作业点。2.管控措施：（1）严格执行敲帮问顶制度，严禁空顶作业。（2）采煤工作面必须及时支护，顶板破碎时必须采取超前支护措施。（3）掘进工作面严禁在最大空顶距下作业，临时支护必须可靠。（