露天矿山安全检查制度

露天矿山安全检查制度第一章总则第一条为深入贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，规范露天矿山安全检查工作，及时发现并消除生产作业现场的事故隐患，有效防范各类生产安全事故的发生，保障从业人员生命财产安全和矿山生产顺利进行，依据《中华人民共和国安全生产法》、《金属非金属矿山安全规程》、《露天矿山安全标准化规范》等相关法律法规及标准，结合本矿实际生产特点与安全管理现状，特制定本制度。第二条本制度适用于本矿所属的所有露天采掘场、排土场、工业场地（包括破碎站、机修车间、油库、变电站等）、辅助生产设施及生活区域的安全检查与隐患排查治理工作。矿属各职能部门、生产车间（区队）、外包施工队伍及全体从业人员必须严格遵守本制度。第三条安全检查坚持“全员参与、分级负责、突出重点、闭环管理”的原则。通过建立多层次、全覆盖、常态化的安全检查体系，确保矿山开采、运输、破碎、排土等各环节符合安全要求。安全检查应与安全生产责任制落实、安全风险分级管控、隐患排查治理双重预防机制建设紧密结合。第四条安全检查的主要内容包括：查思想、查制度、查管理、查隐患、查安全教育培训、查事故处理及整改情况。重点检查矿山边坡稳定性、爆破作业安全、机械电气设备运行状况、运输道路质量、防排水设施、排土场堆置参数、从业人员操作行为及劳动防护用品佩戴情况等。第二章组织机构与职责第五条矿长是全矿安全检查工作的第一责任人，对全矿的安全检查工作负全面领导责任。负责审批年度安全检查计划，定期组织全矿性综合安全大检查，保障安全检查所需的人员、资金和装备，听取安全检查工作汇报，并对重大事故隐患的整改负总责。第六条安全副矿长（或安全总监）协助矿长具体负责安全检查工作的组织实施与监督考核。负责审定安全检查方案，协调解决检查中发现的重大问题，督促各职能部门落实隐患整改措施，定期分析安全检查结果，掌握安全生产动态。第七条安全生产管理部门（安环科）是安全检查工作的日常管理机构，主要职责包括：（一）制定并完善安全检查管理制度和各类检查标准（表）；（二）编制年度、季度、月度安全检查计划并组织实施；（三）组织开展专业性、季节性及节假日安全检查；（四）对检查发现的隐患进行登记、分类、分级，下达《隐患整改通知书》，建立隐患台账；（五）监督责任单位落实隐患整改措施，负责整改情况的验收与销号闭环管理；（六）负责全矿安全检查记录的汇总、统计、分析与归档。第八条生产技术部门负责采场边坡参数、采掘作业面布置、地质构造影响、排土场沉降与位移等技术方面的安全检查。定期对采场边坡进行稳定性分析与监测，提供技术支持，确保开采顺序与台阶参数符合设计要求。第九条机电设备管理部门负责全矿所有采掘、运输、破碎、动力及辅助设备设施的安全检查。重点检查设备的安全防护装置、制动系统、钢丝绳、电气绝缘、接地保护、消防设施等是否完好有效，严禁设备带病运行。第十条各生产车间（区队）负责人是本单位安全检查的直接责任人。负责落实上级下达的检查指令，组织开展本单位班前、班中、班后及日常巡回检查，组织岗位员工进行作业前风险确认，及时发现并制止“三违”行为，组织落实一般隐患的整改。第十一条从业人员必须严格遵守安全操作规程，有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。作业前必须对作业环境、设备设施进行安全确认，作业过程中随时进行自我检查和互保联保检查，发现隐患立即报告并采取应急处理措施。第三章安全检查形式与周期第十二条综合性安全大检查（一）组织单位：矿安全生产委员会。（二）参加人员：矿级领导、各职能部门负责人、专业技术人员及安全员。（三）检查周期：每月至少组织一次。（四）检查范围：全矿所有生产区域、生活区域及辅助设施。（五）检查内容：全面检查安全管理基础资料、现场作业环境、设备设施安全状况、作业人员行为规范、重大危险源管控及上月隐患整改落实情况。第十三条专业性安全检查（一）边坡安全检查：由生产技术科牵头，每季度对采场最终边坡、工作边坡及排土场边坡进行一次全面稳定性分析与检查；雨季（每年5月至9月）应增加检查频次，每月至少一次。（二）爆破安全检查：由爆破管理部门（或技术科）牵头，每次爆破作业前后必须进行检查。重点检查爆破器材管理、爆破参数设计、警戒范围设置、盲炮处理及爆破震动对边坡的影响。（三）电气安全检查：由机电科牵头，每季度对全矿供电系统、变电所、配电柜、电缆线路及防雷接地系统进行一次专项检查。（四）机械设备检查：由机电科牵头，结合设备点检定修制度，重点对挖掘机、钻机、矿用卡车、空压机等大型设备的关键部件进行月度专项检查。（五）防火与消防检查：由安环科牵头，每季度对油库、炸药库、物资仓库、配电室及重点防火部位的消防器材、防火措施进行专项检查。第十四条季节性安全检查（一）春季安全检查（3月至4月）：重点检查防冻融滑、边坡解冻期稳定性、道路翻浆处理、电气设备防潮及复工复产前的安全条件确认。（二）夏季（雨季）安全检查（5月至9月）：重点检查防排水设施（截水沟、排水井、泵站）、采场及排土场防洪能力、边坡防滑、雷电防护及防暑降温措施。（三）秋季安全检查（10月至11月）：重点检查防火措施、设备冬保温准备及道路维护。（四）冬季安全检查（12月至2月）：重点检查防冻、防滑、防寒保暖措施，设备冰雪附着情况，运输道路撒砂防滑及防火防爆工作。第十五条节假日安全检查（一）检查时间：国家法定节假日（春节、五一、国庆等）放假前及复工后。（二）组织单位：安环科及各生产单位。（三）检查内容：放假前重点检查值班值守安排、应急物资储备、电源切断、危险源封存及节假日期间维稳措施；复工后重点检查员工收心教育、设备设施重新启动前的安全状态确认。第十六条日常检查与巡回检查（一）矿级领导带班检查：矿级值班领导每日对全矿关键作业点进行巡查，重点检查现场劳动纪律、重大风险管控措施落实情况及带班记录填写。（二）职能部门检查：安全员、技术员、机电员等管理人员每日深入现场进行巡查，重点查处“三违”行为，检查现场作业规程执行情况。（三）班组检查：班组长每班前、班中、班后对作业区域进行全面检查。班前检查作业环境是否存在隐患，设备是否正常；班中检查作业过程是否符合安全要求；班后检查清理现场，确认无遗留火险等隐患。（四）岗位检查：岗位员工在作业前对本岗位设备设施、工具、防护用品及作业环境进行检查，作业过程中随时进行自我检查。第十七条外包队伍安全检查安环科及用工单位应将外包施工队伍纳入本矿统一管理，按照本制度要求对其作业现场、人员资质、设备状况进行常态化检查，每周至少进行一次专项考评，严禁“以包代管”。第四章露天采场安全检查实施细则第十八条边坡安全检查（一）工作帮边坡检查：必须严格检查台阶高度、台阶宽度、台阶坡面角是否符合《开采设计方案》规定。检查坡面是否有浮石、伞檐、根底；是否存在裂缝、塌陷、滑移迹象；边坡上是否有违规加载或超挖现象。（二）非工作帮边坡（最终边坡）检查：重点监测边坡位移、沉降数据，检查坡顶截水沟是否完好畅通，坡面是否有渗水、涌水点，岩体结构面产状是否不利稳定。对于存在软弱夹层、断层破碎带的区域应设立重点监测点。（三）检查方法：采用人工目视观察、坡度尺测量、全站仪监测、裂缝仪观测及无人机航拍辅助检查等多种手段结合。对高大边坡应定期进行边坡稳定性分析计算。（四）处理措施：发现浮石、伞檐必须立即由专业人员进行清理；发现边坡裂缝、滑移征兆，必须立即撤离人员设备，设置警戒标志，并报告主管部门采取减载、加固、疏干等工程治理措施。第十九条爆破作业安全检查（一）爆破器材储存检查：检查炸药库、雷管库的“人防、物防、技防、犬防”措施是否到位，库存账物是否相符，温湿度是否超标，消防器材是否充足，避雷设施是否有效。（二）爆破准备检查：检查爆破设计是否经过审批，炮孔孔位、孔深、排距、间距是否符合设计，装药量是否准确。检查爆破安全警戒距离是否足够，警戒岗哨是否设置到位，起爆网络是否敷设正确。（三）爆破后检查：爆破后必须按规定时间等待炮烟散去，由爆破员进入现场检查是否有盲炮、残爆。检查爆堆形态是否稳定，坡顶线是否有悬空岩石，爆破震动是否对附近建筑物、边坡造成影响。（四）盲炮处理检查：发现盲炮必须立即设置警示标志，严禁私自处理。应由原爆破人员严格按照《爆破安全规程》规定的处理方法（如重新起爆、打平行炮孔、聚能药包等）进行处理，并建立盲炮处理档案。第二十条采掘作业面检查（一）穿孔作业检查：检查钻机稳车情况，履带是否悬空，千斤顶是否着地可靠；检查电缆敷设是否规范，有无破损漏电；检查除尘装置是否正常工作，粉尘浓度是否超标。（二）挖掘作业检查：检查挖掘机停放位置是否稳固，上下坡道是否符合安全要求；检查作业半径内有无人员逗留，铲斗严禁跨越设备驾驶室；检查挖掘高度是否超过挖掘机最大挖掘高度参数。（三）工作面平盘检查：检查工作面必须保持平整，不留伞檐和底根；检查道路坡度不超过设计规定的最大值；检查采场内必须保留安全车挡，防止车辆滑落坡底。第二十一条运输道路安全检查（一）道路参数检查：检查运输道路的宽度、坡度、转弯半径、会车视距是否符合设计规范要求。检查路面平整度，有无大块石、积水、沉陷等障碍物。（二）道路防护检查：检查急弯、陡坡、岔口、悬崖边缘等危险路段是否设置明显的限速、警示、反光标志；检查是否设置坚固的防护挡墙或护栏，挡墙高度是否符合防滑要求。（三）车辆运行检查：检查矿用卡车、辅助车辆的制动系统、转向系统、灯光信号、倒车影像、后视镜及自动灭火系统是否完好；检查车辆是否超速、超载、争道抢行；检查夜间行车照明是否符合要求。（四）卸载安全检查：检查排土场卸车挡墙是否符合高度和宽度要求；检查车辆卸载时是否有专人指挥，车辆是否倒向排土边缘；检查卸载后车斗是否落下，防止带斗行驶刮碰架空线路。第五章排土场安全检查实施细则第二十二条排土场位置与结构检查（一）检查排土场选址是否避开不良地质地带，是否位于工业广场、居民区、高压线塔等设施的上风向或上方。（二）检查排土场台阶高度、堆置边坡角、总堆置高度、最小工作平盘宽度等参数是否符合设计要求。（三）检查排土场周边是否设置完善的截排水设施，防止地表水流入排土场内部浸泡基底。第二十三条排土作业检查（一）检查排土顺序，必须采用自上而下分层排弃，严禁在坡脚或基底承载力不足区域直接排弃大块石。（二）检查排土线是否保持直线或规则的曲线，严禁出现凸凹不平的“反坡”现象。（三）检查卸载区安全挡墙的设置情况，挡墙高度不得小于轮胎直径的0.2-0.3倍，且必须连续、坚实。（四）检查单台阶或多台阶排土时的安全距离，防止上层滑坡威胁下层作业安全。第二十四条排土场稳定性监测（一）定期对排土场边坡进行位移和沉降监测，特别是在雨季和融冻期。（二）检查排土场表面有无明显的裂缝、塌陷、隆起和滑移现象。（三）检查排土场基底有无软弱夹层泥化、挤出迹象。（四）发现排土场失稳征兆时，必须立即停止排土作业，划定危险区域，并制定专项治理方案。第六章机电设施安全检查实施细则第二十五条电气安全检查（一）变电所检查：检查变压器油位、油温、声音是否正常，绝缘套管有无放电痕迹；检查高低压开关柜操作机构是否灵活，仪表指示是否准确；检查继电保护装置整定值是否匹配。（二）线路检查：检查架空线路杆塔是否倾斜，绝缘子是否破损，导线弛度是否适中，有无过热现象；检查电缆敷设有无受压、受拉、过热、老化、破损，接头是否牢固可靠。（三）接地保护检查：定期测试全矿接地网电阻值，确保符合设计要求（通常不大于4欧姆）。检查电气设备金属外壳、电机底座、开关柜柜体等必须可靠接地。（四）漏电保护检查：定期对移动式设备、手持电动工具的漏电保护器进行跳闸试验，确保灵敏可靠。第二十六条机械设备检查（一）传动系统检查：检查皮带输送机的皮带接头、托辊、滚筒、清扫器、制动器及防跑偏装置；检查齿轮箱油质、油位，有无异响；检查联轴器防护罩是否完好。（二）制动系统检查：重点检查挖掘机、推土机、矿卡的行车制动、停车制动及紧急制动性能。检查制动衬垫磨损厚度，液压制动系统压力是否正常，管路有无泄漏。（三）结构件检查：检查起重设备、挖掘机斗杆、动臂、大臂等关键受力结构件有无裂纹、变形、开焊现象；检查钢丝绳磨损、断丝、锈蚀情况及端头固定方式是否符合标准。（四）对钻机、空压机等设备，重点检查其安全阀、压力表、水位计等安全附件是否在校验有效期内。第七章隐患排查治理与闭环管理第二十七条隐患分级分类根据隐患整改的难易程度及可能造成的危害后果，将事故隐患分为：（一）一般事故隐患：危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。（二）重大事故隐患：危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。第二十八条隐患整改流程（一）登记建档：检查人员发现隐患后，应立即填写《安全检查记录表》，详细记录隐患地点、类型、描述、危险程度及整改建议。对于现场能立即整改的一般隐患，应责令现场立即整改。（二）下达通知：对于不能立即整改的隐患，检查部门应下达《隐患整改通知书》，明确整改责任人、整改措施、整改资金、整改时限和应急预案（即“五落实”）。（三）整改实施：责任单位接到整改通知书后，应制定详细的整改方案，组织实施整改。重大隐患整改方案需经矿长批准，并报上级主管部门备案。（四）整改验收：整改期限届满后，责任单位应申请复查。原检查部门或指定人员应到现场进行验收核实。验收合格的，予以销号；验收不合格的，应重新下达整改通知书，并依法依规从重处理。第二十九条重大隐患处置（一）当发现重大事故隐患时，检查人员必须立即下达停产停业指令，报告矿长及安全副矿长。（二）矿长接到报告后，应立即组织制定隐患治理方案，落实治理资金，采取有效的安全防范措施，防止事故发生。（三）在重大隐患治理期间，无法保证安全的，必须撤出作业人员，停止相关设备设施运行，设置明显的警示标志，并实行24小时值班看守。（四）重大隐患整改完成后，责任单位应写出《重大事故隐患整改报告》，报请上级主管部门或安全监管部门进行审查验收，合格后方可恢复生产。第三十条隐患统计分析安全生产管理部门应每月对隐患排查治理情况进行统计分析，建立隐患台账。分析隐患产生的根本原因（是由于设备缺陷、管理漏洞还是人员违章），找出规律性、普遍性问题，提出改进安全管理工作的建议，并形成月度隐患分析报告上报矿领导。第八章检查记录与档案管理第三十一条检查记录规范（一）所有安全检查活动必须填写相应的记录表格，记录内容应真实、准确、完整、清晰，不得涂改。（二）检查记录应包含以下要素：检查时间、检查地点、检查人员、检查对象、发现的问题、隐患等级、整改要求、整改责任人、整改完成情况、复查人员及复查时间等。（三）现场检查应尽量采用影像记录（照片、视频）等方式留存证据，特别是对于重大隐患和典型违章行为，必须拍照归档。第三十二条档案管理（一）安全生产管理部门负责建立健全安全检查档案，包括但不限于：年度检查计划、各类检查记录表、隐患整改通知书、整改报告、复查验收意见、隐患统计分析报告等。（二）档案管理应做到分类归档、目录清晰、查阅方便。纸质记录应保存期限不少于3年，重大隐患档案应长期保存。（三）鼓励采用信息化手段建立安全管理信息系统，实现检查数据的实时录入、查询、统计分析和预警提醒，提高管理效率。第九章考核与奖惩第三十三条奖励机制（一）对在安全检查工作中认真负责，及时发现重大事故隐患，有效避免事故发生的人员，给予一次性奖励500-2000元。（二）对在隐患排查治理工作中表现突出，整改措施落实到位，整改效果显著的单位或个人，在月度安全绩效考核中给予加分或物质奖励。（三）鼓励员工举报事故隐患和违章行为，经核实后，按照《安全生产举报奖励办法》给予相应奖励。第三十四条惩罚机制（一）未按规定开展安全检查或未按计划执行检查任务的单位，扣除单位负责人当月安全绩效工资的10%-20%。（二）检查人员弄虚作假，伪造检查记录，未发现显而易见的重大隐患的，给予行政警告处分，并扣除当月绩效奖金。（三）对检查发现的隐患未按要求及时整改或整改不合格的，对责任单位处以1000-5000元罚款，对责任人处以200-500元罚款；导致事故发生的，从严追究责任。（四）存在“三违”行为（违章指挥、违章作业、违反劳动纪律）的人员，除按规定罚款外，必须离岗参加安全教育培训，考试合格后方可上岗。严重违章者，给予行政处分或解除劳动合同。第十章附则第三十五条本制度所引用的